【正文】 有效防范舞弊和預(yù)防腐敗5采購(gòu)方式合理，授權(quán)審批規(guī)范，采購(gòu)程序管理合理、合規(guī)。A1新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表（見(jiàn)附件）由臨床使用人員填寫，必須科室內(nèi)部討論通過(guò)并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交。C2供銷協(xié)議經(jīng)審批流程審批通過(guò)方能生效D1院紀(jì)委全程現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督招標(biāo)、談判工作（3）流程控制要求①業(yè)務(wù)科室新增醫(yī)療器械申請(qǐng)表必須科室內(nèi)部討論通過(guò)并經(jīng)科主任審核簽字后，方能向醫(yī)院正式提交②設(shè)備物資處匯總并初步論證過(guò)程中，需送交醫(yī)務(wù)處、醫(yī)保處、財(cái)務(wù)處、院感染科、護(hù)理部等相關(guān)職能部門，由各科室從自身職能的角度填寫意見(jiàn)，供醫(yī)療器械管理委員會(huì)參考。 6) 使用科室提出申請(qǐng)，申請(qǐng)停用器械并經(jīng)醫(yī)療器械管理委員會(huì)討論通過(guò)的。什么時(shí)候離光明最近？那就是你覺(jué)得黑暗太黑的時(shí)候。（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R7未經(jīng)申請(qǐng)直接采購(gòu)，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)R8出入庫(kù)數(shù)據(jù)出入，影響庫(kù)存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫(kù)存不足或積壓（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)應(yīng)控制目標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動(dòng)類型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡未經(jīng)申請(qǐng)直接采購(gòu)，導(dǎo)致資金使用風(fēng)險(xiǎn)網(wǎng)上填寫領(lǐng)用申請(qǐng)使用部門必須網(wǎng)上填寫醫(yī)用耗材領(lǐng)用申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)相關(guān)審批部門審核后才能進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃，未通過(guò)系統(tǒng)的訂單貨品醫(yī)院拒絕付款與使用申請(qǐng)/審核預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度部門申購(gòu)單出入庫(kù)數(shù)據(jù)出入，影響庫(kù)存數(shù)據(jù)，造成實(shí)際庫(kù)存不足或積壓物資供應(yīng)管理系統(tǒng)與網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)管理所有的醫(yī)療器械申請(qǐng)、審批、訂貨、驗(yàn)收入庫(kù)、領(lǐng)用配送行為都應(yīng)在物資供應(yīng)管理系統(tǒng)與網(wǎng)上采購(gòu)系統(tǒng)中進(jìn)行和記錄。風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述R4供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定（4）存在的主要風(fēng)險(xiǎn)（5）風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述對(duì)應(yīng)控制目標(biāo)編號(hào)關(guān)鍵控制措施編號(hào)關(guān)鍵控制措施具體控制措施不相容職務(wù)控制活動(dòng)類型對(duì)應(yīng)制度控制痕跡供應(yīng)商頻繁更改，影響供應(yīng)穩(wěn)定更名價(jià)格談判供應(yīng)商每次更名，都必須通過(guò)談判下調(diào)采購(gòu)價(jià)格申請(qǐng)/審核主動(dòng)型醫(yī)療器械（耗材）管理制度談判記錄長(zhǎng)期不用耗材占據(jù)目錄條目定期清理不用耗材條目定期清理不用耗材條目，更改供應(yīng)狀態(tài)預(yù)防型醫(yī)療器械（耗材）管理制度萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)字典數(shù)據(jù)醫(yī)用耗材及其他耗材采購(gòu)目錄條目作廢（1）控制痕跡醫(yī)學(xué)裝備（醫(yī)療器械）管理委員會(huì)會(huì)議記錄、萬(wàn)達(dá)系統(tǒng)耗材字典數(shù)據(jù) (2)流程詳述當(dāng)醫(yī)療器械在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)下列情況時(shí)，取消其準(zhǔn)入資格，從院醫(yī)療器械采購(gòu)目錄中除名：1) 醫(yī)療器械《醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)許可證》、《醫(yī)療器械注冊(cè)證》、《醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)企業(yè)許可證》、授權(quán)許可等資質(zhì)過(guò)期失效，未能及時(shí)更新的。新增醫(yī)療器械每次討論需有10%的淘汰比例，或者超過(guò)20％的專家反對(duì)進(jìn)入的，作為淘汰，