【正文】 前的出庫清單流程出庫。如果銷售退貨不是由收貨單生成，退貨的批號貨位在倉庫環(huán)節(jié)，與銷售相反，執(zhí)行入庫流程。根據企業(yè)對客戶的劃分，為每個客戶確定一個通常使用的價格類型，稱為缺省價格類型。管理人員及業(yè)務員定期分析應收帳明細，指導回款工作。這些在實際業(yè)務中，對計算機中的操作起參 考或控制作用。單據樣式：數據項說明： 報表說明 調整后價格低于進價商品價格表 要求在報表中反映調價時刻庫存數量。 銷售業(yè)務216。216。 平均進價問題：開票時毛利顯示不準確。 在銷售時，發(fā)生儲備藥品不足時，系統(tǒng)記錄藥品品種及低于下線數量，由銷售人員傳于采購，采購依據情況采購補貨。 流程圖：調價業(yè)務流程如下： 流程圖說明 進貨部門根據相關原則，對新增貨品進行調價。 流程圖： 流程圖說明銷售部業(yè)務員發(fā)現有新客戶時填寫首營審批單，交由營銷中心審核、識別、批準后， 錄入PM系統(tǒng)并啟用。 流程圖 流程圖說明在銷售流程中，財務人員確定銷售結算單。實際上是對不同的客戶定義了不同的價格待遇，客戶買什么貨，就用什么貨的這個待遇的價格出售。在銷售退貨時，一般要求必須找出一張原銷售單與其對應，在勾對原銷售單時，系統(tǒng)默認以原銷售單的單價作為退貨價格，但也可以修改。如果是開普通發(fā)票，則打印普通發(fā)票。 銷售清單數據項：銷售單號、銷售細單號 客戶名稱、編號 開票時間 商品名稱、規(guī)格、產地、單位、貨品GMP標志 銷售數量 批價、實價 單品金額 批號及效期、貨位 每頁合計金額 第幾頁/共幾頁現在為五聯：倉庫聯：倉庫發(fā)貨、留存 隨貨同行聯：隨貨 顧客聯：交顧客 財務聯：公司財務記帳 制單聯：制單留存178。二是傳遞到財務人員，財務人員依銷售單找到相應的銷售結算單確認銷售?，F在要求在銷售清單上明確打印批號及批號數量，并且應服從GSP的批號先進先出原則。其中執(zhí)行狀態(tài)的合同 可以供銷售開票時選擇勾對。企業(yè)的銷售業(yè)務員關注客戶商品銷售情況及庫存情況，在適當的時候向客戶建議購進商品；或者客戶在有需求的時候同業(yè)務員聯系，確定要采購的品種、數量及價格。銷售合同管理：如果和客戶簽定了銷售合同，在系統(tǒng)中錄入銷售合同。具體控制方法見后面特殊問題。對于先結后配流程，在確定銷售單時系統(tǒng)內部自動生成臨時的銷售結算單。這種做法帶來一個問題：目前財務是以銷售發(fā)票做為記帳憑據的，如果將多天的銷售合在一起開發(fā)票，意味著有幾天的銷售不能在當天反映在財務的應收帳及銷售收入、銷售稅金上。目前采用的是先開具發(fā)票清單，再開匯總發(fā)票的形式?；乜盍鞒膛c正常銷售回款相同。當銷售時，客戶和貨品符合協(xié)議價的規(guī)則，系統(tǒng)就會缺省使用協(xié)議中制定的價格。對于一致藥業(yè)，由于采用分公司銷售，客戶在每個分公司都有各自的應收帳款。 用預收款抵以前的欠款。當信譽 不足以滿足這次銷售時，系統(tǒng)可以提示超出信譽額度。216。 進價高于批價時勾對退貨應有“提示”銷售退貨的價格只是對收款的反映，而對貨品的成本不會產影響。 調價業(yè)務216。216。為不造成浪費，所以這些藥品也參與企業(yè)商品的正常流通，但前提是庫存量必須保持在庫存量之上。 配置說明  信譽額度管理 業(yè)務說明： 我們這里談到的信譽額度管理分為兩個層面：一是確定信譽額度的層面；一是 在銷售業(yè)務中怎么控制的層面。實際業(yè)務中如出現預收款，可以啟動預收款流程。比如可以定義一個價格類型名為最低限價，意味著在銷售過程中銷售價格不能低于這個價格。 單據說明銷售退貨單 報表說明報表與銷售報表匯總在一起。如果需要，稅務機并提供接口說明及文件格式，系統(tǒng)可以做數據輸出到稅控機的接口程序。252。財務確定銷售結算單后，銷售業(yè)務完成。系統(tǒng)可以做相應的檢查及提示。 價格體系。銷售業(yè)務產生的應收帳款變化。如在