【正文】 算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶項目計劃完成率正向指標投資項目成功率正向指標年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長3 / 28企業(yè)管理部業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明部門預算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶責任中心業(yè)績考核非滿意度指標責任中心考核工作的效率、效果和成本管理提升項目計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度管理提升項目計劃，年末愿由人力資源部統(tǒng)計管理提升項目計劃完成情況制度體系修訂率正向指標 實際完成修訂的制度和流程數(shù)量/計劃修訂的制度和流程數(shù)量內(nèi)部管理年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長信息中心業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明部門預算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶網(wǎng)站更新頻率 正向指標 本期內(nèi)網(wǎng)站內(nèi)容更新次數(shù)/本期天數(shù)信息系統(tǒng)宕機次數(shù)逆向指標 本期內(nèi)信息系統(tǒng)宕機次數(shù)ERP 項目計劃完成率正向指標 實際成功上線功能模塊/計劃上 線功能模塊年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長5 / 28財務(wù)部業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明公司預算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出部門預算控制 逆向指標 部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預算的支出的差幅/部門預算的支出財務(wù)財務(wù)費用節(jié)余 逆向指標相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶財務(wù)報表及時率正向指標 實際完成的審計項目數(shù)/年度 審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長稽核部業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明部門預算控制 逆向指標 部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預算的支出的差幅/部門預算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶年度審計計劃完成率正向指標 實際完成的審計項目數(shù)/年度 審計計劃規(guī)定的審計項目數(shù)審計事實失準次數(shù)逆向指標年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標 部門年初確定本部門年度培訓計劃，年末愿由人力 資源部 統(tǒng)計培訓計劃完成情況內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查學習成長7 / 28人力資源部業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明公司工資總額控制逆向指標 公司實際發(fā)生的工資總額與計劃的公司工資總額的差幅/計劃的公司工資總額部門預算控制 逆向指標 部門內(nèi)實際發(fā)生的支出與部門預算的支出的差幅/部門預算的支出財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶人員招聘合格率正向指標 本期內(nèi)合格轉(zhuǎn)正的員工數(shù)量/本期公司所需員工數(shù)量核心員工離職率逆向指標 本期核心員工離職人數(shù)/本期期初核心 員工人數(shù)年度重點工作完成情況非滿意度指標責任中心對年初確定的重點工作的進度及成果對考核委員會進行述職，考核委員會進行評 價內(nèi)部管理員工培訓計劃完成率正向指標 本期實際完成的公司員工培訓小時數(shù)/計劃的本期公司員工培訓小時數(shù)員工培訓滿意度滿意度指標公司員工對人力資源部提供的培訓的滿意程度學習成長內(nèi)部員工滿意度滿意度指標年末由人力資源部組織滿意度調(diào)查設(shè)備部業(yè)績指標說明評價方面 指標名稱 指標類型 指標說明部門預算控制 逆向指標 本部門實際發(fā)生的支出與本部門預算的支出的差幅/本部門預算的支出節(jié)能降耗額度 逆向指標 節(jié)能降耗折合金額財務(wù)相關(guān)部門滿意度滿意度指標評價集團公司其它職能部門對該職能部門所提供的支持和服務(wù)的滿意程度客戶設(shè)備預檢、預修年度計劃完成率正向指標 本年度實際完成的設(shè)備大修、 備件維修和采購數(shù)量/ 年度計劃中的設(shè)備大修、備件維修和采 購數(shù)量公司年度技改計劃完成率正向指標 年度實際完成的技術(shù)改造項目數(shù)量/年度計劃中的技術(shù)改造