計算機系統(tǒng)風險評估表(留存版)
【正文】 回答此項 災難恢復 是否進行了災難恢復測試是否/ 軟件的功能測試 是否進行了報警功能測試是否/是否進行了軟件的功能測是否PLC 系統(tǒng)，進行 PLC 的試功能測試 審計追蹤是否進行了審計追蹤功能是否/的測試 業(yè)務(wù)連續(xù)性 是否有業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃是否/6計算機系統(tǒng)文件 是否建立了計算機系統(tǒng)管理的是否如果答案為否，下面的回SOP？答可以不進行 對應(yīng)的 SOP 編號 軟件產(chǎn)生的數(shù)據(jù)電子記錄如回答紙質(zhì)記錄，可不需要 和 ，單純電子紙質(zhì)記錄記錄，不需要回答 電子和紙質(zhì)共存 SOP 中是否包含權(quán)限管理的要是否/求 SOP 中是否包含密碼管理的要是否/求 SOP 中是否包含了數(shù)據(jù)備份的是否/要求 SOP 中，是否規(guī)定了軟件備份是否/的要求 SOP 中，是否規(guī)定了軟件產(chǎn)生是否/數(shù)
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