【正文】 工程名稱： 責(zé)任主體序號(hào) 檢查項(xiàng)目檢查方法及內(nèi)容檢查依據(jù) 檢查情況及違規(guī)事實(shí)建設(shè)單位1是否依法對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理進(jìn)行招標(biāo)查驗(yàn)勘察單位中標(biāo)通知書及合同備案表① 建設(shè)部令89號(hào)第三條；② 招標(biāo)法第三條；③ 質(zhì)量條例第八條查驗(yàn)設(shè)計(jì)單位中標(biāo)通知書及合同備案表查驗(yàn)施工單位中標(biāo)通知書及合同備案表查驗(yàn)監(jiān)理單位中標(biāo)通知書及合同備案表2是否有迫使承包方以低于成本價(jià)競(jìng)標(biāo)行為查驗(yàn)施工合同及向施工單位了解情況質(zhì)量條例第十條3是否有任意壓縮合理工期行為查閱施工合同和施工日記4工程是否擅自開(kāi)工查驗(yàn)開(kāi)工報(bào)告、施工日記、施工許可證《建筑工程施工許可管理辦法》第三條5國(guó)家規(guī)定必須實(shí)施監(jiān)理的工程，是否委托具有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理單位查驗(yàn)委托監(jiān)理手續(xù)①建設(shè)部令86號(hào)令第二至八條；②質(zhì)量條例第十二條6是否辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)查驗(yàn)工程質(zhì)量監(jiān)督申報(bào)書和通知書質(zhì)量條例第十三條建設(shè)單位7工程是否按規(guī)定組織竣工驗(yàn)收查驗(yàn)工程驗(yàn)收時(shí)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位是否參加，驗(yàn)收條件是否具備，驗(yàn)收程序是否符合規(guī)定① 質(zhì)量條例第十六條② 建質(zhì)（2013）171號(hào)8是否將驗(yàn)收不合格的工程擅自交付使用查驗(yàn)工程驗(yàn)收結(jié)論和交付使用時(shí)間9工程驗(yàn)收時(shí)勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位是否分別簽署質(zhì)量合格文件查閱各方簽署的質(zhì)量文件10法人是否簽署項(xiàng)目負(fù)責(zé)人授權(quán)書。①《質(zhì)量條例》第三十七條②《建設(shè)部建質(zhì)［2003］113號(hào)文》16監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師未按規(guī)定進(jìn)行簽字的。并連同法定代表人授權(quán)書，報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。至少有1點(diǎn)。《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》 JGJ 792012 14當(dāng)強(qiáng)夯施工所引起的振動(dòng)和側(cè)向擠壓對(duì)鄰近建構(gòu)筑物產(chǎn)生有害影響時(shí)，應(yīng)設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)，并采取挖隔振溝等隔振或防振措施?！痘炷两Y(jié)構(gòu)工程施工規(guī)范》GB50666201129混凝土運(yùn)輸、輸送、澆筑過(guò)程中嚴(yán)禁加水；混凝土運(yùn)輸、輸送、澆筑過(guò)程中散落的混凝土嚴(yán)禁用于結(jié)構(gòu)澆筑。建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人發(fā)現(xiàn)承包單位有轉(zhuǎn)包、違法分包及掛靠等違法行為的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門報(bào)告?！督ㄖ┕ろ?xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量安全責(zé)任十項(xiàng)規(guī)定》（建質(zhì)[2014]123號(hào)）第五條存在問(wèn)題施工單位簽字檢查組成員簽字： 檢查日期：參建各方主體的質(zhì)量責(zé)任落實(shí)情況檢查表（五：監(jiān)理單位）工程名稱： 序號(hào)檢查方法及內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況及違規(guī)事實(shí)1項(xiàng)目監(jiān)理工作實(shí)行項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)制。建市[2015]35號(hào):《建筑工程勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任七項(xiàng)規(guī)定（試行）》第一條2勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和勘察合同（包括勘察任務(wù)委托書），組織編寫勘察綱要，就相關(guān)要求向勘察人員交底，組織開(kāi)展工程勘察工作。建市[2015]35號(hào):《建筑工程設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任七項(xiàng)規(guī)定（試行）》第七條存在問(wèn)題設(shè)計(jì)單位簽字檢查組成員簽字： 檢查日期：參建各方主體的質(zhì)量責(zé)任落實(shí)情況檢查表（五：勘察單位）工程名稱： 序號(hào)檢查方法及內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況及違規(guī)事實(shí)1勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)確認(rèn)承擔(dān)項(xiàng)目的勘察人員符合相應(yīng)的注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格要求，具備相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)能力，觀測(cè)員、記錄員、機(jī)長(zhǎng)等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員符合專業(yè)培訓(xùn)要求。《建筑施工項(xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量安全責(zé)任十項(xiàng)規(guī)定》（建質(zhì)[2014]123號(hào)）第三條4項(xiàng)目經(jīng)理必須組織對(duì)進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備、預(yù)拌混凝土等進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，不得使用；必須組織對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料進(jìn)行取樣檢測(cè)，送檢試樣不得弄虛作假，不得篡改或者偽造檢測(cè)報(bào)告，不得明示或暗示檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具虛假檢測(cè)報(bào)告。38鋼筋混凝土構(gòu)造柱和底部框架抗震墻房屋中的砌體抗震墻，其施工應(yīng)先砌墻后澆構(gòu)造柱和框架梁柱。同一生產(chǎn)廠家、同一品種、同一等級(jí)且連續(xù)進(jìn)場(chǎng)的水泥袋裝不超過(guò)200t為一檢驗(yàn)批?！督ㄖ庸こ瘫O(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》GB 504972009 12換填墊層的施工質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)分層進(jìn)行，并應(yīng)在每層的壓實(shí)系數(shù)符合設(shè)計(jì)要求后填鋪上層《建筑地基處理技術(shù)規(guī)范》 JGJ 792012 13壓實(shí)地基的施工質(zhì)量檢驗(yàn)應(yīng)分層進(jìn)行。應(yīng)至少有1點(diǎn)，3000m178。質(zhì)量條例第二十六條7是否對(duì)分包單位工程質(zhì)量負(fù)責(zé)檢查簽訂合同和施工管理資料質(zhì)量條例第二十七條8是否有偷工減料對(duì)照設(shè)計(jì)施工圖文件檢查工程實(shí)體及了解①設(shè)計(jì)條例第二十八條；②質(zhì)量條例第二十八條9是否擅自修改工程設(shè)計(jì)查驗(yàn)施工圖紙與工程實(shí)體是否一致10是否執(zhí)行質(zhì)量檢驗(yàn)制度檢查檢驗(yàn)制度建立及制度執(zhí)行情況建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第三十九條11出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或竣工驗(yàn)收不合格的工程是否及時(shí)返修查閱驗(yàn)收記錄及檢查工程實(shí)體建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例第三十二條工程建設(shè)有關(guān)責(zé)任主體質(zhì)量行為檢查表（二）工程名稱： 責(zé)任主體序號(hào) 檢查項(xiàng)目檢查方法及內(nèi)容 檢查依據(jù)檢查情況及違規(guī)事實(shí) 施工單位12建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)收人員資格對(duì)照竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告檢查驗(yàn)收人員的資格是否符合規(guī)定GB503002013《統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》；建設(shè)部建質(zhì)［2003］113號(hào)文施工單位自評(píng)資料檢查施工單位工程質(zhì)量驗(yàn)收自評(píng)資料是否齊全檢驗(yàn)批質(zhì)量檢查檢驗(yàn)批質(zhì)量主控項(xiàng)目資料是否齊全工程觀感質(zhì)量檢查驗(yàn)收人員現(xiàn)場(chǎng)檢查和確認(rèn)記錄13單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收質(zhì)量控制資料是否完整檢查控制資料核查記錄GB503002013《統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》觀感質(zhì)量驗(yàn)收是否符合要求檢查觀感評(píng)定表及現(xiàn)場(chǎng)觀察14法人是否簽署項(xiàng)目負(fù)責(zé)人授權(quán)書?！督ㄖこ涛宸截?zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》（建質(zhì)[2014]124號(hào)） 第八條14項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如有更換的，是否按規(guī)定辦理變更程序，并重新簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書，連同法定代表人授權(quán)書，報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案?！督ㄖこ涛宸截?zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》（建質(zhì)[2014]124號(hào)） 第二條11項(xiàng)目負(fù)責(zé)人是否簽署質(zhì)量終身責(zé)任承諾書。①《質(zhì)量條例》第三十六條②《建設(shè)部建質(zhì)［2003］113號(hào)文》③《監(jiān)理規(guī)范》GB/T 17監(jiān)理工程師未按規(guī)定采取旁站、巡視和平行檢驗(yàn)等形式進(jìn)行監(jiān)理的?！督ㄖこ涛宸截?zé)任主體項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量終身責(zé)任追究暫行辦法》（建質(zhì)[2014]124號(hào)） 第八條16項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如有更換的，是否按規(guī)定辦理變更程序，并重新簽署工程質(zhì)量終身責(zé)任承諾書，連同法定代表人授權(quán)書，報(bào)工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)備案。每一獨(dú)立基礎(chǔ)下至少應(yīng)有1點(diǎn)，基槽每20延米應(yīng)有1點(diǎn)?！督ㄖ鼗幚砑夹g(shù)規(guī)范》 JGJ 792012 15強(qiáng)夯處理后的地基竣工驗(yàn)收，承載力檢驗(yàn)應(yīng)根據(jù)靜載荷試驗(yàn)、其他原位測(cè)試和室內(nèi)土工試驗(yàn)等方法綜合確定。工程實(shí)體質(zhì)量監(jiān)督檢查表（三） 工程名稱： 序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查方法及內(nèi)容檢查依據(jù)檢查情況及違規(guī)事實(shí)30混凝土結(jié)構(gòu)水泥進(jìn)場(chǎng)時(shí)應(yīng)對(duì)其品種、等級(jí)、包裝或散裝倉(cāng)號(hào)、出廠日期等進(jìn)行檢查，并應(yīng)對(duì)其強(qiáng)度、安全性進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，其質(zhì)量必須符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《通用硅酸鹽水泥》GB175的有關(guān)規(guī)定。建市[2015]35號(hào):《建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任八項(xiàng)規(guī)定》第一條2建設(shè)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在組織發(fā)包時(shí)應(yīng)當(dāng)提出合理的造價(jià)和工期要求，不得迫使承包單位以低于成本的價(jià)格競(jìng)標(biāo)，不得與承包單位簽訂“陰陽(yáng)合同”，不得拖欠勘察設(shè)計(jì)、工程監(jiān)理費(fèi)用和工程款，不得任意壓縮合理工期。項(xiàng)目總監(jiān)應(yīng)當(dāng)按規(guī)定取得注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格；不得違反規(guī)定受聘于兩個(gè)及以上單位從事執(zhí)業(yè)活動(dòng)。建市[2015]35號(hào):《建筑工程勘察單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任七項(xiàng)規(guī)定（試行）》第二條3勘察項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)原始取樣、記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，組織人員及時(shí)整理、核對(duì)原始記錄，核驗(yàn)有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)和試驗(yàn)人員在記錄上的簽字，對(duì)原始記錄、測(cè)試報(bào)告、土工試驗(yàn)成果等各項(xiàng)作業(yè)資料驗(yàn)收簽字。建市[2015]35號(hào):《建筑工程設(shè)計(jì)單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人質(zhì)量安全責(zé)任七項(xiàng)規(guī)定（試行）》第六條6設(shè)計(jì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)人員參加建筑工程竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后在相關(guān)驗(yàn)收文件上簽字；組織設(shè)計(jì)人員參與相關(guān)工程質(zhì)量安全事故分析，并對(duì)因設(shè)計(jì)原因造成的質(zhì)量安全事故，提出與設(shè)計(jì)工作相關(guān)的技術(shù)處理措施；組織相關(guān)人員及時(shí)將設(shè)計(jì)資料歸檔保存?！督ㄖ┕ろ?xiàng)目經(jīng)理質(zhì)量安全責(zé)任十項(xiàng)規(guī)定》（建質(zhì)[2014]123號(hào)）第二條3項(xiàng)目經(jīng)理必須按照工程設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，不得偷工減料；負(fù)責(zé)組織編制施工組織設(shè)計(jì)，負(fù)責(zé)組織制定質(zhì)量安全技術(shù)措施，負(fù)責(zé)組織編制、論證和實(shí)施危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案；負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全技術(shù)交底。37構(gòu)造柱、芯柱、組合砌體構(gòu)件、配筋砌體剪力墻構(gòu)件的混凝土及砂漿的強(qiáng)度等級(jí)應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求。28原材料進(jìn)廠復(fù)驗(yàn)應(yīng)符合下列規(guī)定：應(yīng)對(duì)水泥的強(qiáng)度、安定性及凝結(jié)時(shí)間進(jìn)行檢驗(yàn)。監(jiān)測(cè)報(bào)警值應(yīng)由基坑工程設(shè)計(jì)方確定。以上工程，每100m178。存在主要問(wèn)題