【正文】 節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2“材料質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（6個(gè)控制環(huán)節(jié)、9個(gè)控制點(diǎn)）”。 采購(gòu)材料、零部件的質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)的驗(yàn)證工作由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)。 相關(guān)程序文件 GG/ 《材料、零部件控制程序》GG/ 《供方及分包方評(píng)定控制程序》GG/ 《文件和資料控制程序》 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)7標(biāo)題采購(gòu)與零部件控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 總則 為保證壓力容器產(chǎn)品的各個(gè)階段處于受控狀態(tài)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)的要求，本章對(duì)壓力容器制造工藝、生產(chǎn)過(guò)程管理、工裝以及其它各章與工藝和生產(chǎn)過(guò)程有關(guān)的聯(lián)系做出規(guī)定。 生產(chǎn)過(guò)程中使用的圖紙、作業(yè)（工藝）文件、工藝守則應(yīng)清楚、現(xiàn)行有效，非工藝人員不得修改，如發(fā)現(xiàn)尺寸錯(cuò)漏、工藝不當(dāng)、工序遺漏、技術(shù)要求不明確時(shí)，施工人員應(yīng)及時(shí)向車間主任報(bào)告，及時(shí)辦理反饋手續(xù)至技術(shù)部，由技術(shù)部按規(guī)定修改和補(bǔ)充相關(guān)工藝。《壓力容器焊接管理制度》實(shí)施。 焊件溫度低于0℃時(shí)，應(yīng)考慮在施焊處100 mm范圍內(nèi)預(yù)熱到手感溫暖的溫度（約15℃）； 焊工施焊完畢后應(yīng)如實(shí)在《焊接工序記錄表》上作好施焊記錄。 相關(guān)程序文件GG/《焊接系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)9標(biāo)題熱處理控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 總則 ，以保證其符合GB150《鋼制壓力容器》等有關(guān)法規(guī)、設(shè)計(jì)圖樣及滿足用戶的要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量。 合格分包方所提供的熱處理報(bào)告及熱處理時(shí)間、溫度記錄曲線，須經(jīng)熱處理責(zé)任人審核確認(rèn)簽署后，方可轉(zhuǎn)存。工作后在工件上打上檢測(cè)標(biāo)記。 理化責(zé)任人負(fù)責(zé)理化系統(tǒng)的質(zhì)量控制工作，監(jiān)督理化試驗(yàn)單位對(duì)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的執(zhí)行，審核理化試驗(yàn)報(bào)告。 責(zé)任人負(fù)責(zé)所屬系統(tǒng)檢驗(yàn)檢測(cè)報(bào)告的審核工作要求，審核檢驗(yàn)材料報(bào)告。 壓力試驗(yàn)前由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)通知鍋檢所監(jiān)檢人員到場(chǎng)監(jiān)督檢驗(yàn)。d) 產(chǎn)品質(zhì)量證明書（包括無(wú)損檢測(cè)結(jié)果、壓力試驗(yàn)結(jié)果等）及產(chǎn)品銘牌拓印件。 無(wú)損檢測(cè)報(bào)告，理化檢驗(yàn)報(bào)告等應(yīng)在檢驗(yàn)完成后交質(zhì)檢部存檔，質(zhì)量記錄各檢驗(yàn)報(bào)告歸檔保存期為7年。，及時(shí)進(jìn)行信息反饋，按不合格品的有關(guān)程序處理。 各種理化試驗(yàn)的原始記錄，試驗(yàn)報(bào)告要存底，并由質(zhì)檢部定期整理存檔。 合格分包方所提供的無(wú)損檢測(cè)報(bào)告及記錄，須經(jīng)無(wú)損檢測(cè)責(zé)任人審核確認(rèn)簽署后，方可轉(zhuǎn)存。，確認(rèn)無(wú)誤后才能進(jìn)行探傷。熱處理完成后由操作者如實(shí)填寫熱處理記錄并在溫度記錄曲線上注明熱處理產(chǎn)品編號(hào)/工件工號(hào)/零件號(hào)，由分包方質(zhì)檢員檢查后簽字確認(rèn)及蓋上分包方檢驗(yàn)部門印章。，二次以上焊縫返修需由焊接責(zé)任人提出，總工程師審批。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備應(yīng)由使用人保管，設(shè)備上的電流表、電壓表按規(guī)定檢定，附合格標(biāo)簽，并在有效期內(nèi)使用?！秹毫θ萜鞴に嚬芾碇贫取穲?zhí)行《管理制度制度》進(jìn)行管理。 在工序流轉(zhuǎn)過(guò)程中，如實(shí)物標(biāo)記不清，或與工序流轉(zhuǎn)卡記錄不符，無(wú)檢驗(yàn)確認(rèn)標(biāo)記的下道工序應(yīng)予拒收。對(duì)有標(biāo)記移植鋼印的余料按驗(yàn)收規(guī)定確認(rèn)標(biāo)識(shí)齊全，回收后歸入合格區(qū)。 材料采購(gòu)應(yīng)從合格的供方處采購(gòu)，對(duì)尚未規(guī)定的供方而又必須購(gòu)買的材料、零部件，經(jīng)材料責(zé)任人批準(zhǔn)后方可購(gòu)買。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)材料、零部件的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作。Ⅲ.合同認(rèn)可后，必須在合同上簽字并加蓋合同專用章。當(dāng)原編制審批人員變動(dòng)時(shí)可由質(zhì)保工程師指定人進(jìn)行修改。 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)2標(biāo)題質(zhì)量體系文件版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 當(dāng)本《手冊(cè)》不能滿足某些產(chǎn)品、合同等項(xiàng)目的需求時(shí)，應(yīng)按項(xiàng)目需求編制專用質(zhì)量計(jì)劃，并由質(zhì)保工程師組織采購(gòu)部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部等有關(guān)人員按“壓力容器制造過(guò)程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”及“質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”進(jìn)行編制，對(duì)產(chǎn)品的研制、生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)程序作出規(guī)定，以滿足產(chǎn)品、合同等項(xiàng)目的需求。c) 負(fù)責(zé)指導(dǎo)設(shè)備動(dòng)力管理工作，組織對(duì)設(shè)備事故的分析和處理。c) 負(fù)責(zé)處理質(zhì)量反饋和質(zhì)量事故。b) 審核材料的質(zhì)量證明文件、確定復(fù)檢、補(bǔ)項(xiàng)內(nèi)容、評(píng)審復(fù)驗(yàn)及補(bǔ)項(xiàng)試驗(yàn)報(bào)告，作出可用、另行處理或退貨的明確決定和處理。g) 堅(jiān)持“質(zhì)量第一”的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量體系工作人員的工作，有越權(quán)向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門如實(shí)反映質(zhì)量問(wèn)題的權(quán)力和義務(wù)。質(zhì)量方針體現(xiàn)了公司的組織目標(biāo)以及顧客的需求和期望。XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)標(biāo)題《質(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)布令版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 《手冊(cè)》需修改的章節(jié)內(nèi)容由各責(zé)任人負(fù)責(zé)擬定更改部分文稿，由質(zhì)保工程師審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。《手冊(cè)》的種類《手冊(cè)》分“受控”和“非受控”兩種。特此任命 批準(zhǔn)：2013年11月20日主送：總經(jīng)理抄送：財(cái)務(wù)部、技術(shù)部、銷售部、質(zhì)檢部、生產(chǎn)部、采購(gòu)部、存檔：公司辦XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)標(biāo)題《質(zhì)量保證手冊(cè)》發(fā)布令版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：本手冊(cè)是根據(jù)《鍋爐壓力容器制造監(jiān)督管理辦法》及其相關(guān)法規(guī)的要求制定的，適用于公司的D級(jí)壓力容器制造、檢驗(yàn)和試驗(yàn)等過(guò)程。新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)≥2原材料正確設(shè)計(jì)率100%加強(qiáng)對(duì)顧客要求的評(píng)審工作，確保所簽訂的合同我本公司均有能力滿足顧客要求及法律法規(guī)要求，加強(qiáng)對(duì)合同執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)控，確保所簽訂的合同按期履行； 將合同的執(zhí)行情況及時(shí)與顧客溝通，定期對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行調(diào)查，及時(shí)了解顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格的要求不斷改進(jìn)，以提高顧客滿意程度。 批準(zhǔn)： 日期：2013年11月20日XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共3頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)標(biāo)題質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：公司堅(jiān)持以質(zhì)量管理為核心，依照22號(hào)令：TSG Z00042009《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》等系列標(biāo)準(zhǔn)，建立、健全質(zhì)量體系。計(jì)劃和實(shí)施年度的質(zhì)量審核，對(duì)不符合性及時(shí)糾正改善；按時(shí)下達(dá)和監(jiān)督公司決議事項(xiàng)；每季度對(duì)文件進(jìn)行抽查；確定公司營(yíng)收目標(biāo)；控制成本。XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共1頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)標(biāo)題企業(yè)簡(jiǎn)介版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：XXXXXXX制造有限公司建廠于2007年，主要從事DD2壓力容器的研究和開發(fā)?？刂泣c(diǎn)按其在生產(chǎn)過(guò)程中重要作用和控制程度的不同，可分為檢查點(diǎn)（E點(diǎn)），審核點(diǎn)(R點(diǎn))，停止點(diǎn)（H點(diǎn)），見證點(diǎn)(W點(diǎn))?！妒謨?cè)》由質(zhì)保工程師審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)、實(shí)施。如A/0表示第1版，未修改過(guò)； d）手冊(cè)修改必須填寫“文件/圖樣更改申請(qǐng)表”及“文件/圖樣更改記錄”，以便有據(jù)查證，與“文件發(fā)放、回收登記表”由技術(shù)部保存。公司質(zhì)量體系控制組織機(jī)構(gòu)圖見本節(jié)第6頁(yè)。 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共7頁(yè)第3頁(yè)章節(jié)1標(biāo)題管理職責(zé)版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：e) 批準(zhǔn)壓力容器生產(chǎn)重大施工技術(shù)方案。b) 審批焊接工藝評(píng)定任務(wù)書及焊接工藝卡，組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定、審核焊接工藝試驗(yàn)及焊接工藝評(píng)定報(bào)告。對(duì)無(wú)損檢測(cè)記錄、報(bào)告及底片的保管質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。d) 對(duì)生產(chǎn)施工重要環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊(cè)》的審核和其他質(zhì)保體系文件的批準(zhǔn)、發(fā)布。 對(duì)作廢的受控文件需作為資料保留的，由原編制人提出申請(qǐng)，經(jīng)原批準(zhǔn)人批準(zhǔn)后，在原受控文件上加蓋“保留”印章后方可保留。 設(shè)計(jì)、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)單位的評(píng)價(jià)以及與設(shè)計(jì)單位的聯(lián)系。 對(duì)供方（分承包方）的質(zhì)量控制 采購(gòu)部應(yīng)選擇評(píng)價(jià)信譽(yù)好且有長(zhǎng)期供貨關(guān)系、質(zhì)量穩(wěn)定能滿足合同要求的供方進(jìn)行采購(gòu)。 采購(gòu)材料、零部件的進(jìn)貨檢驗(yàn)、試驗(yàn)及檢驗(yàn)合格后的標(biāo)識(shí)，按《材料、零部件控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。 職責(zé) （工藝）文件的編制和管理工作?！恫缓细衿房刂瞥绦颉穲?zhí)行。XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共4頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)8標(biāo)題焊接控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：，實(shí)施后寫出焊接工藝評(píng)定報(bào)告，由焊接責(zé)任人審核，經(jīng)質(zhì)保工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 施焊中的清根、清渣、打磨及焊后外觀質(zhì)量按有關(guān)工藝標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)程檢查并做出記錄。 本公司所有熱處理工作實(shí)行分包，分包方必須遵守本公司質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)的程序要求。 相關(guān)程序文件GG/《熱處理系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》 XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第1頁(yè)章節(jié)10標(biāo)題無(wú)損檢測(cè)控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 總則 、工藝規(guī)程和檢測(cè)程序管理做出規(guī)定，除執(zhí)行本章節(jié)要求外，還應(yīng)按《無(wú)損檢測(cè)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》的規(guī)定執(zhí)行。分包方無(wú)損檢測(cè)人員應(yīng)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性、可靠性負(fù)責(zé)。 控制要點(diǎn) 理化試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)質(zhì)量控制見《理化試驗(yàn)系統(tǒng)質(zhì)量控制程序》 理化試驗(yàn)資格。 控制要點(diǎn) 檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)控制程序按附錄D檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制程序圖；質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)的設(shè)置見附錄2“檢驗(yàn)質(zhì)量控制系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（6個(gè)控制環(huán)節(jié)、19個(gè)控制點(diǎn)）”。 壓力試驗(yàn)應(yīng)由熟悉工藝、設(shè)備和測(cè)量?jī)x表的人員實(shí)施，并嚴(yán)格按壓力試驗(yàn)工藝規(guī)范進(jìn)行操作。 產(chǎn)品出廠文件由質(zhì)檢部編制，經(jīng)相關(guān)人員審查簽署后連同產(chǎn)品出廠時(shí)附件清單轉(zhuǎn)交至銷售部，產(chǎn)品出廠文件隨產(chǎn)品一起交客戶。 所有進(jìn)貨檢驗(yàn)、過(guò)程檢驗(yàn)、最終檢驗(yàn)都應(yīng)按有關(guān)程序文件的要求做好記錄，生產(chǎn)車間在產(chǎn)品驗(yàn)收完工后，將記錄資料交質(zhì)檢員整理后上交質(zhì)檢部歸檔。 工序檢驗(yàn)按工藝文件和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并按規(guī)定作標(biāo)識(shí)。 試驗(yàn)報(bào)告必須經(jīng)理化責(zé)任人審核確認(rèn)簽字生效，涉及相關(guān)專業(yè)的送相關(guān)專業(yè)責(zé)任人審核簽字，份數(shù)按相應(yīng)規(guī)定。 經(jīng)評(píng)定為合格的分包方，記入合格供方分包方名冊(cè)，分包協(xié)議應(yīng)向發(fā)證機(jī)構(gòu)備案。、工藝及設(shè)備的熟練工人負(fù)責(zé)實(shí)施無(wú)損檢測(cè)。 熱處理記錄 熱處理過(guò)程必須采用自動(dòng)記錄。 碳鋼一次返修由車間質(zhì)量負(fù)責(zé)人制定返修措施，并經(jīng)焊接責(zé)任人審批后執(zhí)行；二次返修由焊接工藝員提出返修方案，并經(jīng)焊接責(zé)任人審批后執(zhí)行；二次以上的返修方案由焊接責(zé)任人提出，報(bào)總工程師審批?；厥湛衫玫暮笚l，必須重新烘焙，對(duì)焊條烘焙不得超過(guò)二次。焊接質(zhì)控系統(tǒng)的質(zhì)量控制環(huán)節(jié)和控制點(diǎn)見附錄2“焊接系統(tǒng)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)（7個(gè)控制環(huán)節(jié)、13個(gè)控制點(diǎn)）”。 壓力容器受壓元件領(lǐng)用時(shí)，材料標(biāo)記移植號(hào)必須由材料檢驗(yàn)員記入工XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)7標(biāo)題作業(yè)（工藝）控制版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期：流轉(zhuǎn)卡或工藝檢驗(yàn)卡上部，作為后續(xù)工序檢查、核對(duì)的依據(jù)。 材料、零部件的回收 余料、零部件由生產(chǎn)班組及時(shí)退回倉(cāng)庫(kù)。 材料采購(gòu) 采購(gòu)部根據(jù)材料采購(gòu)計(jì)劃分期分批進(jìn)行材料采購(gòu)。 采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施和材料、零部件的初步驗(yàn)收等管理工作。Ⅱ.簽訂依據(jù)：批準(zhǔn)的壓力容器制造許可證范圍、《容規(guī)》及有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)以及客戶相對(duì)合理要求。 文件的修改 文件修改由原編制人提出，經(jīng)原審批人審批后進(jìn)行修改，其余人員無(wú)權(quán)修改。 質(zhì)量計(jì)劃 本公司壓力容器制造通用質(zhì)量計(jì)劃見附錄1“質(zhì)量控制系統(tǒng)程序圖”和附錄２“壓力容器制造過(guò)程質(zhì)量控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表”。對(duì)計(jì)量質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。 b) 組織和指導(dǎo)質(zhì)監(jiān)人員編制檢驗(yàn)方案和進(jìn)行質(zhì)量檢查，對(duì)檢驗(yàn)記錄完整性、正確性負(fù)責(zé)。 a) 在質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編制、修訂材料質(zhì)量控制程序，對(duì)壓力容器材料的采購(gòu)、保管、發(fā)放的質(zhì)量控制負(fù)責(zé)。f) 定期組織質(zhì)量分析，質(zhì)量審核，并協(xié)助法人進(jìn)行管理評(píng)審工作?！?原材料正確使用率100%● 焊接工藝評(píng)定覆蓋率100%● 無(wú)損檢測(cè)比例執(zhí)行率100%● 焊工焊件合格率為≥90%● 其他過(guò)程一次交檢合格率≥95%● 監(jiān)檢單位和用戶所提問(wèn)題處理及時(shí)率≥95%● 顧客滿意度≥95% 本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是由總經(jīng)理組織公司的最高管理層制定的，并以書面形式頒布。當(dāng)受控版本《質(zhì)量手冊(cè)》的修改內(nèi)容較多時(shí)，采用整章?lián)Q版的辦法，修改內(nèi)容較少時(shí)，采用更換修改頁(yè)的辦法，所有更改要有更改記錄并按照規(guī)定填寫記錄存檔。XXXXXXX制造有限公司XX/QB012013壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)本章共2頁(yè)第2頁(yè)章節(jié)標(biāo)題術(shù)語(yǔ)和縮寫版次/修訂：A/0修訂日期：發(fā)布日期： 縮寫詞a)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡(jiǎn)稱《條例》b)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》簡(jiǎn)稱《容規(guī)》c)《壓力容器制造質(zhì)量保證手冊(cè)》簡(jiǎn)稱《質(zhì)量手冊(cè)》、《手冊(cè)》d)質(zhì)量保證工程師簡(jiǎn)稱