【正文】 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 第 3 頁(yè) 共 39 頁(yè) Ⅳ 頒 布 令 為提高本公司的產(chǎn)品質(zhì)量，擴(kuò)大公司和市場(chǎng)影響力，本公司依據(jù)ISO9001:20xx 版質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家相關(guān)產(chǎn)品的質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)合我公司的實(shí)際，編寫(xiě)此《質(zhì)量手冊(cè)》 ，經(jīng)認(rèn)真審核，予以頒布，自即日起公司全面實(shí)施。 本手冊(cè)分受控副本和非受控本，受控副本發(fā)放到公司內(nèi)部各部門負(fù)責(zé)人等，并加蓋“文件發(fā)行章”；非受控本發(fā)放給有一定業(yè)務(wù)需求的單位或個(gè)人以及有關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)，供宣 傳之用，并加蓋“非管制文件”章，當(dāng)品質(zhì)手冊(cè)正版發(fā)生修改時(shí)，各受控副本均應(yīng)得到相應(yīng)的修改，而不影響非受控本。 總經(jīng)理： 第 10 頁(yè) 共 39 頁(yè) 第四章 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 質(zhì)量管理體系 第 節(jié) 通用要求 質(zhì)量手冊(cè)結(jié)構(gòu)、地位： —— 本手冊(cè)下分若干章節(jié)，并滿足 ISO9001:20xx 關(guān)于品質(zhì)系統(tǒng)中之細(xì)則要求。 作廢的文件由文控中心收回并銷毀，如其他部門需要保留，可提出申請(qǐng)，經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)可保留一份，但要進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，蓋上“作廢”文件印章，同時(shí)不能用于指導(dǎo)生產(chǎn)。 職責(zé)與權(quán)限 職責(zé)與權(quán)限之規(guī)定如下： 董事長(zhǎng) 公司經(jīng)營(yíng)之規(guī)劃，重大決策之裁定 客戶訂單之審查 各采購(gòu)材料價(jià)格、廠商最終審核 大額支付款項(xiàng)審查 總經(jīng)理 客戶管理、開(kāi)發(fā) 董事長(zhǎng)交辦各事項(xiàng)之執(zhí)行 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 業(yè)務(wù)課 第 16 頁(yè) 共 39 頁(yè) 接單及出貨安排 售后服務(wù)追蹤 樣品生產(chǎn)進(jìn)度追蹤、交貨 客戶抱怨之處理 接待外國(guó)客戶處理來(lái)往資料 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行 采購(gòu)課 直接材料及輔料的購(gòu)置 供應(yīng)廠商之調(diào)查及開(kāi)發(fā) 依單分析物料需求 依物料需求提出申購(gòu)計(jì) 劃 協(xié)調(diào)采購(gòu)進(jìn)料計(jì)劃及控制進(jìn)度 進(jìn)料進(jìn)度提供給生管配合生產(chǎn)計(jì)劃 上級(jí)安排其他事項(xiàng)之執(zhí)行。 倉(cāng)庫(kù)之盤點(diǎn)作業(yè)。 第 24 頁(yè) 共 39 頁(yè) 第六章 資源管理 概述：以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源，以保證管理體系得以建立和保持，及滿足客戶要求，最終使客戶 滿意。生產(chǎn)部和品保部應(yīng)確保過(guò)程運(yùn)作處于受控狀態(tài)，過(guò)程輸出滿足客戶要求，組織應(yīng)確定每個(gè)過(guò)程是如何影響其滿足產(chǎn)品的要求： 對(duì)缺乏文件指導(dǎo)可能導(dǎo)致偏離方針和目標(biāo)的運(yùn)作，制定與過(guò)程活動(dòng)有關(guān)的必要的操作方法，保證操作的一致性； 確定和實(shí)施過(guò)程控制所必要的范圍和方法，以使產(chǎn)品符合客戶要求； 驗(yàn)證過(guò)程的可操作性，以使產(chǎn)品符合要求； 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 確定與實(shí)施測(cè)量、監(jiān)督和跟蹤措施，以 確保過(guò)程持續(xù)運(yùn)作并獲得計(jì)劃的結(jié)果和輸出； 確保獲得必要的信息和資料以支持有效作業(yè)并監(jiān)視過(guò)程； 保留過(guò)程控制措施的結(jié)果，以證明有效運(yùn)作并監(jiān)視過(guò)程。 標(biāo)識(shí)和可追溯性：應(yīng)建立和執(zhí)行原材料、半成品、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性狀態(tài)，成批產(chǎn)品可以通過(guò)特定的標(biāo)識(shí)進(jìn)行分類，應(yīng)保持標(biāo)識(shí)并符合品質(zhì)記錄控制要求，產(chǎn)品的可追溯性應(yīng)通過(guò)采取標(biāo)簽或其他適當(dāng)?shù)姆椒▉?lái)確保原材料、半成品或成品已有清楚的標(biāo)識(shí)。 品保部就提供搬運(yùn)、保管、保存和儲(chǔ)存方法防止測(cè)量?jī)x器被損壞和功能衰退。 最終產(chǎn)品審核 文件化的最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序要求所有規(guī)定的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，包括進(jìn)貨檢驗(yàn)和工序檢驗(yàn)均已完成，且數(shù)據(jù)滿足要求。 糾正和預(yù)防措施：應(yīng)制定并執(zhí)行糾正和預(yù)防措施的程序，其內(nèi)容包括： 調(diào)查產(chǎn)生不符合的原因并研究防止再發(fā)生所需的糾正及預(yù)防措施； 對(duì)全部過(guò)程、操作、記錄和客戶 投訴進(jìn)行分析； 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)程序，采取相應(yīng)的預(yù)防措施； 應(yīng)對(duì)糾正措施的有效實(shí)施，加以控制； 報(bào)告由于糾正和預(yù)防措施引起的有關(guān)程序文件的更忙 第 38 頁(yè) 共 39 頁(yè) 亂并予以記錄； 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中可能影響環(huán)境的因素進(jìn)行分析，以查明中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 和消除不符合的潛在因素； 必須在適應(yīng)的情況下實(shí)施所采用的糾正措施及實(shí)施的控制，來(lái)消除在其他類似的過(guò)程和產(chǎn)品中存在的不合格原因。 過(guò)程測(cè)量和監(jiān)控：應(yīng)執(zhí)行有計(jì)劃的工序檢驗(yàn)品質(zhì)控制，將問(wèn) 第 35 頁(yè) 共 39 頁(yè) 題能盡快反映給有關(guān)部門，應(yīng)通過(guò)抽查工作 檢查成品是否滿足技術(shù)規(guī)格，工序是否處于受控狀態(tài)。品保部必須進(jìn)行監(jiān)察校正的工作，要求： 儀器用于確保與測(cè)量產(chǎn)品要求一致（如精度）。 可以在供應(yīng)商處對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，但采購(gòu)單位應(yīng)注明驗(yàn)證的安排及產(chǎn)品放行的方式。 基礎(chǔ)設(shè)施：應(yīng)確保、提供并維護(hù)必要的設(shè)施，以使產(chǎn)品 /活動(dòng)符合要求，它包括： 工作空間及相關(guān)設(shè)施； 設(shè)備 /硬件和軟件； 適當(dāng)?shù)木S護(hù)； 技術(shù)支持服務(wù)。 管理評(píng)審會(huì)主席：總經(jīng)理或其授權(quán)人成員：總經(jīng)理 /經(jīng)理 /廠長(zhǎng) /管理者代表 /其他有需要的人員參加，如因事需缺席時(shí)，可以派代表參加會(huì)議。 督導(dǎo)不合格品之標(biāo)示及管理作業(yè) 規(guī)劃和執(zhí)行相關(guān)教育訓(xùn)練。 質(zhì)量策劃 概述：本公司針對(duì)各相關(guān)職能部門建立品質(zhì)目標(biāo)， 品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)與品質(zhì)方針及持續(xù)改進(jìn)的承諾相一致，目標(biāo)應(yīng)包括：滿足產(chǎn)品、客戶服務(wù)及法律法規(guī)和相關(guān)方面的要求。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 文件資料分為受控與非受控兩類，發(fā)放時(shí)要做好登記簽名的工作。 品質(zhì)目標(biāo)： 業(yè)務(wù)部：每月的客戶抱怨不超過(guò) 2 起。 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，并提交質(zhì)量管理體系年度動(dòng)作報(bào)告。 本手冊(cè)自 20xx 年 11 月 01 日實(shí)施。 本公司多年來(lái)一直致力于雨傘的生產(chǎn)開(kāi)發(fā)，積累了相當(dāng)豐富的經(jīng)驗(yàn)。 —— 所有質(zhì)量手冊(cè)之修訂和發(fā)行前需要總經(jīng)理作最后審核及審閱，并經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。 各職能部門分別負(fù)責(zé)本部門的質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、檢索、防護(hù)、編寫(xiě)、獲取、歸檔、存儲(chǔ)、保管和處理，文 第 13 頁(yè) 共 39 頁(yè) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 控中心是質(zhì)量記錄檔案管理的歸檔部門。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 擔(dān)任最終及跟 進(jìn)有關(guān)品質(zhì)策劃的執(zhí)行。 文件的變更 /修改： 文件的變更 /修改和審核應(yīng)由原起草和審核人員進(jìn)行； 為防止使用作廢和無(wú)效的文件，應(yīng)有最新文件一覽表。 信息管理：保持并 確定必要的信息，以控制過(guò)程并確保產(chǎn)品 /活動(dòng)符合要求。本工廠目前屬加工型、所有的產(chǎn)品制作都由客戶提供制作樣或產(chǎn)品制作明細(xì)。 包裝：對(duì)包裝和標(biāo)識(shí)過(guò)程（包裝所用材料）進(jìn)行控制，以保證符合產(chǎn)品品質(zhì)要求和安全保障。 審核和跟進(jìn)措施應(yīng)按文件化程序進(jìn)行，應(yīng)按ISO90001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行內(nèi)部審核。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 如果通不過(guò)檢驗(yàn)，品保部應(yīng)將產(chǎn)品退回生產(chǎn)部返修，返 修后，品保部應(yīng)重檢全部項(xiàng)目。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄：保存檢驗(yàn)記錄和最終審核報(bào)告，以提供本公司產(chǎn)品按其明確的接收標(biāo)準(zhǔn)通過(guò)最終檢驗(yàn)的試驗(yàn)的證據(jù)，保存檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄以表明活動(dòng)之結(jié)果。 審核員應(yīng)安排內(nèi)部審核，制定審核計(jì)劃。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 保護(hù)：對(duì)于生產(chǎn)所需的原料、半成品、成品據(jù)其不同的特性，采取必要防護(hù)措施。根據(jù)工廠要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)估和選擇供應(yīng)商，并按供應(yīng)商評(píng)審程序規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)間評(píng)估。 一般情況下，經(jīng)管理者代表或其授權(quán)人批準(zhǔn)，可以向外（相關(guān)方 /供應(yīng)商等）宣傳廠方的質(zhì)量方針、品質(zhì)目標(biāo)及有關(guān)要求。以確保其有效性。 定期召開(kāi)管理評(píng)審會(huì)議，并提交質(zhì)量管理體系年度動(dòng)作報(bào)告。 合同有要求的，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表，以便在商定期內(nèi)評(píng)審。 —— 文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)修訂的再發(fā)行工作，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。我們擁有一支技術(shù)精湛，深諳業(yè)務(wù)的優(yōu)秀員工隊(duì)伍。 確保質(zhì)量管理體系過(guò)程的建立和保持。 擔(dān)任最終及跟進(jìn)有關(guān)品質(zhì)