【正文】 ○○○○○○○○○○●○●○○○○○○○○○○○○●○○○○○○○○○○○○資源管理●○○●○○○○○○○○○○●●●○○○○○○○○○○產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)●○○○○○○○○○○●●●●○○○○○○○○○●○○○○● 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制○○●○○○○ 產(chǎn)品和服務(wù)運(yùn)作過程的確認(rèn)○○●○○○○ 標(biāo)識(shí)和可追溯性○○●●○○○ 顧客財(cái)產(chǎn)○●○ 產(chǎn)品防護(hù)●●○○○ 監(jiān)控和測量裝置控制●○○○○○測量、分析和改進(jìn) 總則● 監(jiān)控和測量 顧客滿意●●○○○○○ 內(nèi)部審核●● 過程的監(jiān)控和測量●●○○○○○ 產(chǎn)品的監(jiān)控和測量●○○○○○ 不合格品的控制●○●○○○○○ 數(shù)據(jù)分析●●○ 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)●○○●○○○○○○○○○ 糾正措施●●●○○○○○○ 預(yù)防措施●●○●●○○○33 / 33。必要時(shí)需征得最高管理者或顧客同意后方可放行。當(dāng)發(fā)現(xiàn)經(jīng)校準(zhǔn)或檢定的測量裝置偏離校準(zhǔn)或不符合要求時(shí)，對以往測量結(jié)果有效性進(jìn)行評價(jià)，并采取相應(yīng)的措施，對該測量裝置及已測產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)奶幚?。根?jù)公司產(chǎn)品類型及產(chǎn)品特點(diǎn)，可從以下方面考慮受控條件：a)生產(chǎn)部在生產(chǎn)之前應(yīng)獲得與產(chǎn)品特性有關(guān)的信息，如工藝流程、圖紙、樣品、包裝要求、質(zhì)量要求等；b)提供生產(chǎn)所需的作業(yè)指導(dǎo)書；c)提供適宜的生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備；d)配置適宜的監(jiān)視和測量裝置，并監(jiān)督執(zhí)行；e)產(chǎn)品放行、交付及交付后活動(dòng)等的控制方法。⑺設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制為確保設(shè)計(jì)開發(fā)更改的適宜性，應(yīng)采取適宜的方式（如評審、驗(yàn)證、確認(rèn)等）控制設(shè)計(jì)開發(fā)的更改，并在正式實(shí)施前得到經(jīng)理或客戶授權(quán)人的批準(zhǔn)。c) 產(chǎn)品要求評估結(jié)果記錄及評估后產(chǎn)生的必要記錄均應(yīng)保存與維護(hù)。執(zhí)行《人力資源控制程序》的相關(guān)規(guī)定。5）負(fù)責(zé)現(xiàn)場生產(chǎn)線重點(diǎn)關(guān)鍵工位巡查以及與生產(chǎn)部的溝通工作。采購部主管1） 全面負(fù)責(zé)采購部的日常運(yùn)作管理工作。10）負(fù)責(zé)對技術(shù)人員從事質(zhì)量工作資格的認(rèn)可和下屬培訓(xùn)11）負(fù)責(zé)各項(xiàng)測試適宜地進(jìn)行，對各項(xiàng)測試結(jié)果最終判斷12）負(fù)責(zé)IQC、IPQC、OQC及客戶監(jiān)查的管理工作；13）負(fù)責(zé)來料不合格品以及生產(chǎn)線退料的相關(guān)決策。7）負(fù)責(zé)對公司各部門重大事項(xiàng)決策和決定。、權(quán)限和溝通⑴職責(zé)和權(quán)限最高管理層根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品開發(fā)和產(chǎn)品制造管控過程的需要，考慮管理活動(dòng)的職能獨(dú)立性設(shè)置相應(yīng)部門(”)。在制定方針時(shí)，已經(jīng)考慮：a)與公司的經(jīng)營方針、規(guī)模和產(chǎn)品性質(zhì)相適應(yīng)；b)對遵守客戶要求及持續(xù)改善產(chǎn)品質(zhì)量管理業(yè)績做出承諾；c)對遵守與產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求做出承諾；d)為制定質(zhì)量目標(biāo)提供框架；e)文字通俗易懂，便于員工理解；f)在持續(xù)適宜性方面能得到評審。⑸為實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果，對質(zhì)量目標(biāo)過程進(jìn)行監(jiān)控并采取措施，以達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。本手冊是廣華潤電子有限公司的質(zhì)量管理體系最高層次的綱領(lǐng)性文件，是結(jié)合本公司的實(shí)際情況建立的，全體員工必須遵守手冊及其支持性文件所作的規(guī)定，按照手冊包括相應(yīng)的程序文件和作業(yè)文件的要求開展與產(chǎn)品質(zhì)量和提高顧客滿意度有關(guān)的各項(xiàng)活動(dòng)。4. QMS 市場\識(shí)別客戶對產(chǎn)品質(zhì)量等相關(guān)要求并記錄顧客溝通評審明確產(chǎn)品要求產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)圖樣及規(guī)格書批準(zhǔn)顧客或管理層確認(rèn)首樣明確要求（物質(zhì),成本,法規(guī)等）采購物料客供物料供方合作供方評估確認(rèn)管控區(qū)別管控淘汰或提出整改要求量產(chǎn)驗(yàn)證不合格品控制按單生產(chǎn)過程控制/過程變更過程一致性追溯性總結(jié)分析改進(jìn)交付售后可戶滿意度定單,排期,采購,物料,控制工程開發(fā)部門各個(gè)部門采購部門制造及品控部門定期或根據(jù)需要及時(shí)進(jìn)行再評審（包括對樣品的定期不定期委外檢測）OKNGOKNGOKNGNGOKOKNGNG圖41為了推進(jìn)QMS工作，持續(xù)滿足客戶要求，公司按照ISO9001：2008 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合當(dāng)前國際相關(guān)法規(guī)的新要求建立QMS，形成文件，加以保持和實(shí)施，并予以持續(xù)改進(jìn)。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的成功取決于理解并滿足顧客及其它相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。⑶目標(biāo)的評審和修改當(dāng)發(fā)生下列情況時(shí)，對目標(biāo)進(jìn)行評審，當(dāng)評審結(jié)果需要修改時(shí)，報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后執(zhí)行。經(jīng)理1）確保質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和保持質(zhì)量體系。4）負(fù)責(zé)公司質(zhì)量體系的推行工作及認(rèn)證公司進(jìn)行質(zhì)量體系的審核事宜。5） 負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)圖紙等資料的變更和制作,工程變更要求確認(rèn)。3）來料品質(zhì)問題的解決以及跟進(jìn)改善4）來料數(shù)據(jù)收集和統(tǒng)計(jì)工作以及來料品質(zhì)目標(biāo)達(dá)成。溝通目的主要是要求快速傳達(dá)正確的信息，以簡單明了快捷的解決問題為主，在沒有特殊要求記錄時(shí)可根據(jù)實(shí)際情況決定是否給予文件或書面記錄。⑶確定為實(shí)現(xiàn)該產(chǎn)品所需開展的各項(xiàng)活動(dòng)，如設(shè)計(jì)的驗(yàn)證、評審和確認(rèn)，過程的確認(rèn)，產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)，產(chǎn)品或過程的監(jiān)視和測量以及各階段產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則；適當(dāng)時(shí)，需明確規(guī)定為產(chǎn)品服務(wù)的供應(yīng)商和信息提供方的要求。⑸設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證設(shè)計(jì)開發(fā)評審后，產(chǎn)品開發(fā)負(fù)責(zé)人應(yīng)組織對設(shè)計(jì)開發(fā)的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，可采取樣機(jī)制作、變換方法進(jìn)行計(jì)算、對輸出結(jié)果進(jìn)行評審等方法進(jìn)行驗(yàn)證。為確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定要求，所有采購產(chǎn)品須經(jīng)公司檢驗(yàn)部門檢驗(yàn)或確認(rèn)合格后方可入庫投入使用，具體執(zhí)行《來料檢驗(yàn)控制程序》。 產(chǎn)品防護(hù)為確保產(chǎn)品及其組成部件在公司內(nèi)部管理至交付到顧客指定地點(diǎn)期間的符合性，生產(chǎn)部、倉庫部等責(zé)任部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特性采取相應(yīng)的防護(hù)措施，如標(biāo)識(shí)、收貨、搬運(yùn)、包裝、貯存、不合格品隔離、保護(hù)和交付，具體執(zhí)行《搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)交付控制程序》相關(guān)規(guī)定。記錄并保留相關(guān)內(nèi)容。糾正措施的實(shí)施應(yīng)采取以下步驟：⑴評審不合格；⑵通過調(diào)查分析確定不合格原因；⑶評價(jià)針對不合格原因，以防止不合格再發(fā)生所制定的糾正措施的需求；⑷確定并實(shí)施所需的糾正措施；⑸跟蹤并記錄糾正措施的結(jié)果；⑹評審所采取的糾正措施的有效性，并將評審結(jié)果作為管理評審的輸入之一。⑴顧客對公司提供產(chǎn)品或服務(wù)的滿意程度，特別是不滿意的情況；⑵公司提供的產(chǎn)品與顧客要求的符合性情況；⑶QMS的過程及產(chǎn)品的特性和變化趨勢情況，以便及時(shí)采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施；⑷供方提供的產(chǎn)品及外包過程的信息。為驗(yàn)證已建立的QMS是否符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)和客戶的要求及相關(guān)法律法規(guī)的要求，體系運(yùn)行有效性情況、品質(zhì)部按所策劃的時(shí)間間隔組織內(nèi)部審核，具體執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》的相關(guān)規(guī)定。各責(zé)任部門保留在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中所采取的標(biāo)識(shí)及可追溯性引起的相關(guān)記錄。c) 物流運(yùn)輸倉庫部門對到達(dá)顧客方的產(chǎn)品狀態(tài)、工作狀態(tài)、搬運(yùn)機(jī)器的整備狀態(tài)等情況在必要的時(shí)候需要進(jìn)行評價(jià)、控制，以控制搬運(yùn)過程保證產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客要求。⑶設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)開發(fā)輸出必須滿足設(shè)計(jì)開發(fā)輸入的要求和客戶要求，并能給品質(zhì)、生產(chǎn)等部門提供適當(dāng)信息，如產(chǎn)品所需的原材料規(guī)范、產(chǎn)品規(guī)格和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的規(guī)范、判定是否合格的接收準(zhǔn)則、產(chǎn)品的檢測方法與符合性判斷準(zhǔn)則、產(chǎn)品的使用說明書、安裝維修手冊、用戶培訓(xùn)教材、圖紙、樣機(jī)、生產(chǎn)工藝、需配備的生產(chǎn)設(shè)施和檢測裝置等。 工作環(huán)境行政部門協(xié)助各部門識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)確定并提供工作所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，營造良好的工作環(huán)境。5）負(fù)責(zé)執(zhí)行公司在推行品質(zhì)體系的相關(guān)事宜。11）負(fù)責(zé)組織原材料計(jì)劃的歸口和采購控制；12）負(fù)責(zé)采購物資的質(zhì)量、交