iso9001-20xx技術(shù)部內(nèi)審檢查表(留存版)
【正文】 、適宜？ √ ，確 定了哪些提供證據(jù)的所需記錄？ √ ？這些文件與組織的 QMS 其他過程的要求是否一致，并適于組織運作？ √ 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā) ?如存在，其設(shè)計、信息來源、開發(fā)性質(zhì)和特點是什么？ √ ，組織的市場調(diào)研活動是否充分、廣泛并形成文件（如市場調(diào)研報告）？ √ ISO9001:2020 版內(nèi)審檢查表 受審核部門 /過程 /責(zé)任人 技術(shù)部 日期 2020/9/20 審核員 倪土根 標(biāo)準(zhǔn)條款 審 核 要 點 審核記錄 （符合打√） 不符合打 ,并記錄 2 總則 設(shè)計和開發(fā)策劃 ？誰決定產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)？其決定的依據(jù)是否充分、可靠？ √ （如設(shè)計開發(fā)計劃）？所形成文件是否確定設(shè)計和開發(fā)階段及應(yīng)開展的評審、驗證和確認(rèn)活動？是否明確了各有關(guān)部門、成員的職責(zé)、權(quán)限？ √ 、合理，并實施了有效管理，確保了有效溝通？ √ ，是否具有足夠的能力？是否具有工作所需的充分的資源和信息？ √ ，是否隨著設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展，及時予以更新，保持其
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