ft-cb-lc008工程結(jié)算管理流程(留存版)
【正文】 6 / 61 目標：加強公司工程結(jié)算的規(guī)范化管理，提高工程結(jié)算工作的效率。工程結(jié)算報告工程結(jié)算定案單4審核審批結(jié)算報告 成本管理中心對審算合約部提交的工程結(jié)算報告進行公司內(nèi)部審核； 成本管理中心對15%以內(nèi)的差異進行調(diào)整（可由成本管理中心調(diào)整，也可由審算合約部調(diào)整，但應(yīng)相互確認）； 內(nèi)審差異超過15%的，須報主管副總裁進行審批后按照審批意見操作； 針對總價未超過30萬或包干合同形式的結(jié)算，只需要進行內(nèi)部審核即可，對于非上述情況，須由成本管理中心委托外部咨詢單位進行外審； 經(jīng)過外部審核后，成本管理中心對15%以內(nèi)的差異進行調(diào)整，差異超過15%的，須報主管副總裁進行審批后按照審批意見操作； 審核后的工程結(jié)算報告及工程結(jié)算定案單依次送工程管理中心總經(jīng)理、成本管理中心總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)復(fù)核并簽字； 工程結(jié)算報告及工程結(jié)算定案單最終由集團總裁批準。 相關(guān)部門 項目部負責向施工單位發(fā)出結(jié)算通知，并審核施工單位提交的結(jié)算資料； 施工單位負責提交結(jié)
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