【正文】 本號(hào) A 標(biāo) 題 人員數(shù)量 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 9 化驗(yàn)室人員配備 人員數(shù)量 化驗(yàn)室共設(shè)例行控制組、物理檢驗(yàn)組、化學(xué)分析組、質(zhì)量管理組、統(tǒng)計(jì)和化驗(yàn)室主任。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 崗位職責(zé) 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 2 頁 共 8 頁 合理配備全室各崗位的技術(shù)力量，及時(shí)掌握全室人員的出勤、勞動(dòng)紀(jì)律，遵 紀(jì)守法等情況，嚴(yán)格執(zhí)行工作考核，做到獎(jiǎng)罰分明。 （四）全分析崗位 負(fù)責(zé) 水泥 全分析， 水泥 SO3 等。 樣品必須按規(guī)定期限保存，出磨 水泥 28 天強(qiáng)度出來后，經(jīng)組長同意后，樣品方可倒掉。 削平試體時(shí)要細(xì)心認(rèn)真，試體上的編號(hào)和破型日期要書寫清楚，不得弄錯(cuò)。 要嚴(yán)格按規(guī)程操 作，確保細(xì)度、比表面積達(dá)到規(guī)定要求。 化驗(yàn)室全體人員每周進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)一次，根據(jù)工作需要，學(xué)習(xí) 水泥有關(guān)理論知識(shí)和上級(jí)有關(guān)質(zhì)量文件。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 檢驗(yàn) 能力 修改號(hào) 第 1 次修訂 頁數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 技術(shù)指標(biāo) 項(xiàng) 目 級(jí) 別 S105 S95 S75 密度 /（ g/ Cm3) ≥ 比表面積 /（㎡ /kg） ≥ 500 400 300 活性指數(shù) /% ≥ 7 天 95 75 55 28 天 105 95 75 流動(dòng)度比 /% ≥ 95 含水量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)） /% ≤ 三氧化硫（質(zhì)量分?jǐn)?shù)） /% ≤ 氯離子（質(zhì)量分?jǐn)?shù)） /% ≤ 燒失量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)） /% ≤ 玻璃體含量（質(zhì)量分?jǐn)?shù)） /% ≥ 85 放射性 合格 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 檢驗(yàn) 方法 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 檢驗(yàn)方法 各項(xiàng)目的檢驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格遵守標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定的方法，因此，本化驗(yàn)室配置了與 水泥 企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等的技術(shù)文件。 對(duì)出廠 水泥 檢驗(yàn)樣品的制樣、留樣的要求： 水泥 試樣通過 的方孔篩，并混合均勻，注意記錄篩余物。發(fā)生斷料或不能保證物料時(shí)應(yīng)迅速采取有效措施予以糾正。 新線 生產(chǎn)流程 圖 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 生產(chǎn) 流程圖 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 1 頁 共 2 頁 舊線生產(chǎn)流程圖 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 生產(chǎn) 流程圖 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 2 頁 共 2 頁 樣品管理制度 化驗(yàn)室要設(shè)單獨(dú)樣品室，樣 品要保持干凈、干燥通風(fēng)。 ，并做好記錄，對(duì)有問題的儀器，要及時(shí)修理和更換。 。一般修正差值在+%范圍內(nèi)可繼續(xù)使用；在 +%、 +%范圍內(nèi)可采用修正系數(shù)的方法調(diào)整；差值超出 +%時(shí)應(yīng)清洗，清洗后再校檢修正；用標(biāo)準(zhǔn)粉鑒定時(shí)，新篩修正系數(shù) C 應(yīng)在 — 范圍內(nèi)，使用中的篩子修正 C 應(yīng)在— 范圍內(nèi)，否則應(yīng)更換新篩。原始記錄和分類臺(tái)賬按月訂成冊，專人保管。相近的兩種檢驗(yàn)相互有影響時(shí)要隔離。 對(duì)事故的責(zé)任者，應(yīng)責(zé)令其寫出書面檢查，扣發(fā)獎(jiǎng)金。 其中出廠 水泥 不合格屬重大質(zhì)量事故，活性指數(shù)不合格屬未遂質(zhì)量事故，其余為工序質(zhì)量事故。 14 管理制度 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 試驗(yàn)室 管理制度 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 1 頁 共 1 頁 試驗(yàn)室管理制度 試驗(yàn)室應(yīng)制定本室內(nèi)部管理制度，制度的內(nèi)容要滿足《水泥企業(yè)化驗(yàn)室基本條件》的要求。 抽查對(duì)比次數(shù)規(guī)定如下： ①強(qiáng)度崗位每月不少于 2 個(gè)樣品； ②單項(xiàng)物理檢驗(yàn)崗位每人每月不少于 4 個(gè)樣品； ③ 生產(chǎn)控制崗位每人每月不少于 4 個(gè)樣品； ④按國家經(jīng)貿(mào)委 《水泥企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量對(duì)比驗(yàn)證檢驗(yàn)管理方法》的規(guī)定，與上級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)每月對(duì)比一次。 。當(dāng)間隙超過 3+1mm 又無法調(diào)整時(shí)，應(yīng)更換新的。 留樣應(yīng)有留樣條，留樣條注明品種、標(biāo)號(hào)、編號(hào)、包裝日期及留樣人 。 要加強(qiáng)出廠 水泥 的質(zhì)量控制，其內(nèi)控制指標(biāo)必須高于現(xiàn)行國家 （行業(yè)）標(biāo)準(zhǔn) ，以保證出廠 水泥 的 實(shí)質(zhì)質(zhì)量?；?yàn)室負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查方案的實(shí)施。 樣品管理 樣品保存主要是為對(duì)試驗(yàn)結(jié)果復(fù)驗(yàn)、抽查和發(fā)生質(zhì)量糾紛時(shí)進(jìn)行仲裁，因此樣品一定要妥善保管。 帶粉塵的封存樣以及振動(dòng)的試驗(yàn)小磨分別設(shè)一室單獨(dú)存放。 按時(shí)提出月、季、年出廠 水泥 質(zhì)量管理方面的工作總結(jié)，對(duì)各級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量抽查、對(duì)比結(jié)果要及時(shí)匯總整理。 抗壓夾具、抗折夾具要定期與標(biāo)準(zhǔn)夾具對(duì)比，不符合要求者要及時(shí)更換，凡更換后的夾具或零部件都必須經(jīng)過對(duì)比試驗(yàn)。 定期檢查 本崗位儀器設(shè)備，發(fā)現(xiàn)不符合要求要及時(shí)調(diào)整或更換，并做好記錄。 出磨 水泥 由控制組取樣，出廠 水泥 由物理組 負(fù)責(zé)取樣。 確保取樣有代表性，留樣標(biāo)記要清楚準(zhǔn)確。 及時(shí)掌握原材料、半成品的質(zhì)量情況，定期開展質(zhì)量分析活動(dòng)，及時(shí)調(diào)整有關(guān)質(zhì)量控制指標(biāo)，采取有效措施，幫助車間不斷提高半成品質(zhì)量 ，充分發(fā)揮化驗(yàn)室對(duì)質(zhì)量控制和指導(dǎo)作用。 按期提出月、季 、年的質(zhì)量專題總結(jié)，運(yùn)用數(shù)理統(tǒng)計(jì)等方法，分析質(zhì)量動(dòng)態(tài)，為領(lǐng)導(dǎo)召開質(zhì)量分析會(huì)提出資料；對(duì)各級(jí)質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的質(zhì)量抽查、對(duì)比結(jié)果要及時(shí)匯報(bào)整理。 團(tuán)結(jié)互助、互教互學(xué) ，關(guān)心集體，遵守勞動(dòng)紀(jì)律，不斷提高技術(shù)水平和工作質(zhì)量。 負(fù)責(zé)標(biāo)定及復(fù)標(biāo)工作，管理好本崗位的儀器工具，做到安全 、衛(wèi)生、節(jié)約，非檢驗(yàn)用品不得帶入化驗(yàn)室外。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 8 部門職責(zé) 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 1 頁 共 6 頁 部門職責(zé) （一） 化驗(yàn)室主任 在經(jīng)理（廠長）或管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下， 負(fù)責(zé)全廠的質(zhì)量管理和本室 的全面工作，領(lǐng)導(dǎo)職工全面完成各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)任務(wù)，不斷提高質(zhì)量管理水平，確保出廠 水泥 質(zhì)量達(dá)到兩個(gè) 100%合格。 可以直接向各主管部門報(bào) 告產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量工作的情況。 化驗(yàn)室配備主任、統(tǒng)計(jì)各一名，室內(nèi)按生產(chǎn)需要分設(shè)化學(xué)分析 組、物理檢驗(yàn)組、例行控制組和質(zhì)量管理組，分別承擔(dān)原材料化學(xué)分析、半成品和成品的物理性能檢驗(yàn)和研究工作以及生產(chǎn)過程質(zhì)量控制、監(jiān)督與管理工作，質(zhì)量組負(fù)責(zé)原材料、堆場（庫）和生產(chǎn)工序的現(xiàn)場質(zhì)量管理工作。 由化驗(yàn)室負(fù)責(zé)文件的審核、保管、使用和執(zhí)行。 化驗(yàn)室設(shè)置了物理檢驗(yàn)組（ 2 人）、例行控制組（ 3 人）、化學(xué)分析組（ 1 人）、質(zhì)量管理組（ 1 人）、統(tǒng)計(jì)（ 1 人）、主任（ 1 人）、完全能滿 足生產(chǎn)需要。 在工作中要嚴(yán)格貫徹執(zhí)行國家的質(zhì)量方針、政策法規(guī)條例以及本公司的質(zhì)量管理制度，始終堅(jiān)持“質(zhì)量第一”、“用戶至上”的原則，在質(zhì)量問題上要是非清楚，獎(jiǎng)罰分明，一切用數(shù)據(jù)說話，有法必依，執(zhí)法必嚴(yán)。 1）從原材 料進(jìn)廠、半成品生產(chǎn)、成品得出廠都處于受控狀態(tài)，確保合格產(chǎn)品的出廠。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 建立質(zhì)量 體系的依據(jù) 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 1 頁 共 4 頁 質(zhì) 量體系 建立質(zhì)量體系的依據(jù) 本公司按照《化驗(yàn)室工作手冊》、《通用水泥部分國家新標(biāo)準(zhǔn)匯編》建立質(zhì)量體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 作廢文件由化驗(yàn)室加蓋“作廢”印章，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷毀，并保留銷毀記錄。并對(duì)半成品、成品進(jìn)行合理配置。檢驗(yàn)結(jié)果必須準(zhǔn)確。 加強(qiáng)質(zhì)量信息的收集管理，做好售后服務(wù)工作，經(jīng)常走訪用戶，了解對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的意見和建議，解答用戶提出的技術(shù)問題。 要時(shí)刻注意安全，保持室內(nèi)衛(wèi)生，認(rèn)真做好交接班工作。 嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，不違章作業(yè)，做到安全操作。 其中，例行控制組 3 人，物理檢驗(yàn)組 2 人，化學(xué)分析組 2 人，質(zhì)量管理組 1 人，統(tǒng)計(jì) 1 人，化驗(yàn)室主任 1 人，總共 9 人。 有權(quán)制止不合格 水泥 出廠，對(duì)違反質(zhì)量管理制度現(xiàn)象有權(quán)制止，并提出處理意見，必要時(shí)可越級(jí)報(bào)上級(jí)主管部門。 嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)研究同意的不準(zhǔn)私自更改，分析工作要及時(shí)準(zhǔn)確，結(jié)果要及時(shí)報(bào)出，原始記錄要清楚、真實(shí)、整潔。出廠 水泥 密封樣必須保存 3 個(gè)月以上，否則以重大質(zhì)量事故處理。 試體脫模時(shí)必須用脫模器，嚴(yán)禁用錘或其他工具敲打。 樣品要先破碎，混合均勻后再稱量。一年內(nèi)要達(dá)到《等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》三級(jí)工以上的應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求。其次，還根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)定）制定了詳細(xì)的作業(yè)指導(dǎo)書。 每一取樣單位的 水泥 試樣，應(yīng)充分?jǐn)噭?后分成兩等份，一份供本廠做物理化學(xué)檢驗(yàn)，一份按規(guī)定要求用雙層食品塑料袋裝好（即兩個(gè)塑料袋套裝），放入密封的留樣桶內(nèi)，密封保存期為三個(gè)月（保管日期從該標(biāo)號(hào)水泥 最后出廠之日起算起計(jì)算）以便需要時(shí)，送 水泥 質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)或仲裁。 出磨 水泥 必須按產(chǎn)品 標(biāo)準(zhǔn)中技術(shù)要求規(guī)定的物理性能檢驗(yàn)。 取得的樣品要充分混勻，分為兩等份，一份由水泥廠按規(guī)定的方法進(jìn)行試驗(yàn)，一份密封保存三個(gè)月。 ，嚴(yán)禁使用。 三、凈將攪拌機(jī) 、鍋壁的間隙（可用塞尺檢查），不應(yīng)超過 2+1mm。 。 根據(jù)規(guī)定的試驗(yàn)項(xiàng)目及內(nèi)容，分別建立原始記錄，填寫要真實(shí)、清晰、完整，不得任意涂改，當(dāng)筆誤時(shí)，須在筆誤數(shù)據(jù)中央劃兩橫杠，在其上方書寫更正后的數(shù)據(jù)并加蓋修改人的印章 ；涉及出廠 水泥 的檢驗(yàn)記錄的更正應(yīng)有化驗(yàn)室主任的簽字。 試驗(yàn)室的化學(xué)分析室應(yīng)有通風(fēng)設(shè)備，排放有害氣體。對(duì)嚴(yán)重失職而造成重大經(jīng)濟(jì)損失或不良影響者，領(lǐng)導(dǎo)要追究責(zé)任并根據(jù)情節(jié)和態(tài)度給予行政處罰。凡發(fā)生下列情況之一者均屬于質(zhì)量事故： 出廠 水泥 不合格； 在廠 水泥 自檢或復(fù)檢，活性指數(shù)達(dá)不到有關(guān)規(guī)定； 成品質(zhì)量連續(xù)三次達(dá)不到規(guī)定的指標(biāo)要求； 進(jìn)廠原材料不符合技術(shù)條件要求，并嚴(yán)重影響 生產(chǎn)； 生產(chǎn)工藝控制不執(zhí)行化驗(yàn)室通知； 檢驗(yàn)藥品、試劑、儀器或操作不符合要求，以錯(cuò)誤的檢驗(yàn)結(jié)果指導(dǎo)生產(chǎn)； 因違反質(zhì)量管理制度，工作不負(fù)責(zé)任或弄虛作假而造成大量廢品或不合格品。 使用外來文件（包括法律、法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)等非本企業(yè)制定的文件）時(shí)，其適用性、有效性要經(jīng)企業(yè)主管負(fù)責(zé)人審定、確認(rèn)。 試驗(yàn)人員要實(shí)事求是，嚴(yán)肅認(rèn)真對(duì)待，按時(shí)完成抽查試驗(yàn)，不得 弄虛作假。 ，使用前要檢查試驗(yàn)機(jī)靈敏度。每年請技術(shù)監(jiān)督部門來廠鑒定一次。 檢驗(yàn)樣品應(yīng)于試驗(yàn)前 8h 送入實(shí)驗(yàn)室，以保持與實(shí)驗(yàn)室相同的溫度。出廠 水泥 不合格屬重大質(zhì)量事故，應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)嚴(yán)肅處理，并要追究領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任者的責(zé)任。 質(zhì)量控制 化驗(yàn)室會(huì)同有關(guān)部門制定方案，經(jīng)宗工程師或管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。 原始記錄、臺(tái)賬、檢驗(yàn)報(bào)告、報(bào)表按要求期限存檔保管。 檢驗(yàn)室照明良好，布局合理，以保證操作人員正常操作需要。 對(duì)威脅出廠 水泥 質(zhì)量的隱患要及時(shí)反映，迅速排除，有權(quán)制止不合格 水泥 出廠，有權(quán)對(duì)質(zhì)量事故提出處理意見。 儀器設(shè)備分工進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，定期檢定，并做好校正記錄。 檢驗(yàn)要嚴(yán)格執(zhí)行 國家檢驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，做到及時(shí)準(zhǔn)確。 負(fù)責(zé)取樣，樣品的混合、保管及處理等項(xiàng)工作。 化驗(yàn)室質(zhì)量管理手冊 文件號(hào) GXQB/HY20xx 版本號(hào) A 標(biāo) 題 崗位職責(zé) 修改號(hào) 第 0 次修訂 頁數(shù) 第 3 頁 共 8 頁 按規(guī)定方法取樣、制樣、