【正文】 質(zhì)量方針和目標(biāo)的環(huán)節(jié)，建立并保持形成文件的程序；e)為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄。產(chǎn)品信息表達(dá)的內(nèi)容應(yīng)符合本公司確定的與產(chǎn)品有關(guān)的要求。原料的運(yùn)輸衛(wèi)生安全和防護(hù)應(yīng)得到保證。技術(shù)部負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性的管理和控制，各部門(mén)負(fù)責(zé)標(biāo)識(shí)和可追溯性要求的具體實(shí)施。e）本公司對(duì)終產(chǎn)品防護(hù)的責(zé)任保持在客戶(hù)正式接收產(chǎn)品之時(shí)；合同有其他規(guī)定時(shí)按合同的規(guī)定履行防護(hù)責(zé)任。c)所有在用的測(cè)量設(shè)備，應(yīng)具有處于校準(zhǔn)有效期的標(biāo)識(shí)；停用、報(bào)廢的測(cè)量設(shè)備應(yīng)賦予相應(yīng)標(biāo)識(shí)，以避免誤用；d)技術(shù)部實(shí)施和保持《檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃》，確保其實(shí)現(xiàn)正常的檢測(cè)性能。b常規(guī)過(guò)程和活動(dòng)按日、周、月、季、年總結(jié)評(píng)價(jià)；有專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃要求的活動(dòng)，按計(jì)劃的安排進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。讓步接收的產(chǎn)品在貯存時(shí)應(yīng)隔離并明顯標(biāo)識(shí)，技術(shù)部跟蹤使用過(guò)程對(duì)終產(chǎn)品質(zhì)量的影響，發(fā)現(xiàn)不適宜應(yīng)終止使用。d)綜合辦提供質(zhì)量目標(biāo)、人力資源管理、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)、文件記錄方面的信息，包括質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)水平和目標(biāo)體系適宜性分析、人員結(jié)構(gòu)和素質(zhì)水平與需求狀況的分析，激勵(lì)政策的充分性和有效性分析、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的充分性和有效性分析、文件和記錄的符合性、充分性、適宜性分析等。f)綜合辦跟蹤預(yù)防措施的實(shí)施過(guò)程并驗(yàn)證其有效性，直至實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)方可關(guān)閉。 統(tǒng)計(jì)表、曲線(xiàn)圖、柱狀圖、餅狀圖、階梯圖、雷達(dá)圖、因果圖等通用于各部門(mén)業(yè)務(wù)活動(dòng)的分析表達(dá)，在工作總結(jié)、專(zhuān)題分析、狀態(tài)和趨勢(shì)分析、評(píng)審輸入中運(yùn)用；平均分析、水平比較、平均移動(dòng)預(yù)測(cè)、矩陣表等通用于公司和各部門(mén)的計(jì)算分析表達(dá)。技術(shù)部歸口管理不合格品，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)各過(guò)程的責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)不合格品的識(shí)別、評(píng)審和處置。內(nèi)部審核應(yīng)： a考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性以及以往審核的結(jié)果進(jìn)行策劃；b《內(nèi)部審核計(jì)劃》明確審核的準(zhǔn)則、范圍、審核人員和分工、日程安排等；c審核員經(jīng)培訓(xùn)合格并獲得總經(jīng)理任命，不能審核自己的工作；d按照計(jì)劃的安排，運(yùn)用《內(nèi)審檢查表》實(shí)施獨(dú)立、系統(tǒng)、客觀(guān)、公正的檢查，研判不符合項(xiàng)并開(kāi)列《不符合項(xiàng)報(bào)告》，統(tǒng)一評(píng)價(jià)結(jié)論并由組長(zhǎng)形成《內(nèi)部審核報(bào)告》；e受審核區(qū)域的管理者確保及時(shí)采取措施，在規(guī)定的時(shí)限消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及原因。為確保結(jié)果有效，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a)在規(guī)定的檢定校準(zhǔn)周期期滿(mǎn)前，送往國(guó)家法定的檢定校準(zhǔn)部門(mén)進(jìn)行檢定校準(zhǔn)。終產(chǎn)品在入庫(kù)前的所有活動(dòng)應(yīng)確保產(chǎn)品得到良好防護(hù)。 根據(jù)預(yù)拌砂漿生產(chǎn)的特點(diǎn)，公司的需確認(rèn)過(guò)程為配料。銷(xiāo)售部根據(jù)各部門(mén)提供的采購(gòu)申請(qǐng)，并核查庫(kù)存后，制定《采購(gòu)計(jì)劃表》，其內(nèi)容應(yīng)該包括：產(chǎn)品名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求和擬選擇的合格供方等內(nèi)容。，因顧客原因或公司原因，合同條款改變時(shí)，由銷(xiāo)售部與顧客協(xié)商一致，擬訂補(bǔ)充協(xié)議。生產(chǎn)部主管生產(chǎn)工作環(huán)境，負(fù)責(zé)生產(chǎn)工作環(huán)境要求的設(shè)計(jì)和規(guī)劃。，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足和適宜。：會(huì)議討論交流、板報(bào)、通知、書(shū)面文件等形式，以保證公司內(nèi)部、外部信息交流的有效性。g)定期組織公司職工進(jìn)行體檢，并做好職業(yè)健康檔案管理工作。e)負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件和公司年度培訓(xùn)計(jì)劃的審批。由總經(jīng)理批準(zhǔn)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)過(guò)程的獎(jiǎng)懲。：a)質(zhì)量方針和目標(biāo)持續(xù)適應(yīng)外部環(huán)境和內(nèi)部發(fā)展的要求，有適宜的組織結(jié)構(gòu)支撐；b)質(zhì)量管理體系的要求能夠使各層次的行為保持一致，并持續(xù)控制可能影響產(chǎn)品質(zhì)量和安全的所有活動(dòng), 保持文件化；c)全體員工清楚自己的職責(zé)，并能夠?yàn)楫a(chǎn)品質(zhì)量盡職盡責(zé)；d) 合理預(yù)期的任何質(zhì)量威脅事件都能夠按照程序有效處置；e)所有與質(zhì)量相關(guān)的活動(dòng)在完成后立即記錄；f)針對(duì)偏離實(shí)施調(diào)查分析，即時(shí)采取糾正措施。質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā)布日期：2016年1月1日 實(shí)施日期：2016年1月1日 本公司依據(jù)GB/T190012008《質(zhì)量管理體系要求》等標(biāo)準(zhǔn)編寫(xiě)質(zhì)量手冊(cè)，已經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，自2015年11月13日起正式實(shí)施。注：。f)負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審工作。 a) 編制采購(gòu)計(jì)劃，物資采購(gòu)，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定采購(gòu)要求，確保正常生產(chǎn)的需要。a) 每周班前由管理者代表組織召開(kāi)班前溝通會(huì)，就各部門(mén)信息進(jìn)行交流溝通；b) 總經(jīng)理每月召開(kāi)辦公例會(huì)，公司領(lǐng)導(dǎo)及各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加，綜合辦組織，就管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行溝通；c)管理者代表在建立和實(shí)施管理體系方面積極與員工溝通；d)公司各級(jí)管理人員及內(nèi)部員工按相關(guān)文件的規(guī)定收集并傳遞日常正常信息并對(duì)其中的合理化建議、措施等進(jìn)行匯總、及時(shí)報(bào)管理者代表審閱；e)管理體系運(yùn)行中所產(chǎn)生的突發(fā)的、異常的信息或事件，可采用電話(huà)、傳真等方式及時(shí)溝通，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果。，公司要確保及時(shí)提供所需的資源，滿(mǎn)足顧客要求，進(jìn)而增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意。其他各部門(mén)負(fù)責(zé)按要求保持規(guī)定的工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，有效處理存在的不符合。但在補(bǔ)充協(xié)議簽訂前，由銷(xiāo)售部組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，銷(xiāo)售部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并將更改結(jié)果通知有關(guān)人員。采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理批準(zhǔn)。對(duì)此過(guò)程，稱(chēng)量器具除定期檢定外，還應(yīng)由計(jì)量管理人員進(jìn)行復(fù)核，對(duì)小配料的稱(chēng)量應(yīng)由雙人復(fù)核，中控室接到配方輸入電腦后應(yīng)由下達(dá)指令部門(mén)的人員進(jìn)行復(fù)核，確認(rèn)后方可正式投料。d）原料和終產(chǎn)品的貯存保持足夠的周轉(zhuǎn)空間，環(huán)境清潔干燥，堆碼整齊，區(qū)隔和標(biāo)識(shí)清楚。校準(zhǔn)應(yīng)能夠溯源到國(guó)際或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)。審核員跟蹤驗(yàn)證不符合項(xiàng)的糾正措施有效性，報(bào)告驗(yàn)證結(jié)果。. 3采購(gòu)不合格品由銷(xiāo)售部、技術(shù)部評(píng)審。管理者代表每年進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用推廣的評(píng)價(jià)，總結(jié)應(yīng)用成果，鼓勵(lì)管理、技術(shù)人員提高統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用水平。、預(yù)防措施要求、原因分析、措施、審批、實(shí)施報(bào)告、驗(yàn)證等由責(zé)任部門(mén)/人員記錄，相應(yīng)記錄按《記錄控制程序》予以保持。a)銷(xiāo)售部提供顧客滿(mǎn)意方面的信息，包括顧客滿(mǎn)意的測(cè)評(píng)、顧客投訴的分析、顧客需求的分析、顧客變動(dòng)的分析、外運(yùn)過(guò)程質(zhì)量保證能力分析、擴(kuò)大銷(xiāo)售渠道和方式分析等；b)生產(chǎn)部提供產(chǎn)品生產(chǎn)、基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境方面的信息，包括生產(chǎn)效率和質(zhì)量保證水平分析、設(shè)備設(shè)施性能和效率分析、環(huán)境衛(wèi)生安全保障能力分析、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程改進(jìn)需求等；c)技術(shù)部提供采購(gòu)產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品、終產(chǎn)品質(zhì)量水平變化分析、與產(chǎn)品有關(guān)的外部相關(guān)技術(shù)發(fā)展分析、標(biāo)準(zhǔn)/控制參數(shù)適宜性分析等。c不能就上述方案達(dá)成一致的，退貨；d不合格的性質(zhì)和程度、產(chǎn)品數(shù)量、原因、評(píng)審、處置以及審批等記錄要保持。 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程以確保產(chǎn)品符合性為原則，按以下要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量：a按照職責(zé)權(quán)限的劃分，各部門(mén)管理者負(fù)責(zé)歸口管轄范圍的監(jiān)視，業(yè)務(wù)人員/操作崗位人員監(jiān)視各自管理/控制的過(guò)程和活動(dòng)。在使用前，應(yīng)按操作規(guī)程對(duì)其進(jìn)行調(diào)整，使用中進(jìn)行必要的再調(diào)整；應(yīng)保持檢測(cè)設(shè)備的操作記錄，防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整。產(chǎn)品出庫(kù)執(zhí)行“先進(jìn)先出”原則，無(wú)關(guān)人員不得接近原料和終產(chǎn)品。 標(biāo)識(shí)和可追溯性本公司建立上溯到供方和原料批次，中間可追溯到批次產(chǎn)品具體生產(chǎn)加工過(guò)程，下能追溯到貯運(yùn)過(guò)程、終產(chǎn)品接受的客戶(hù)和批次，任何時(shí)候都能及時(shí)獲得所需查詢(xún)結(jié)果的可追溯系統(tǒng)。原料產(chǎn)地的調(diào)查、接洽活動(dòng)由銷(xiāo)售部報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行。，采取網(wǎng)絡(luò)電子媒體、書(shū)面介紹、廣告、參加展覽展示、組織客戶(hù)座談和電話(huà)傳達(dá)等方式與客戶(hù)和相關(guān)方溝通產(chǎn)品和服務(wù)信息。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃管理者代表組織策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系的其他過(guò)程的要求相一致。綜合辦負(fù)責(zé)人力資源管理，負(fù)責(zé)人員的招聘、教育培訓(xùn)、注冊(cè)登記、配置、考評(píng)、辭退和執(zhí)行激勵(lì)政策；各部門(mén)負(fù)責(zé)人員使用管理并配合綜合辦的人力資源管理工作。；向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的業(yè)績(jī)／改進(jìn)的需求，負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃的審核、實(shí)施、組織協(xié)調(diào)以及評(píng)審后的跟蹤檢查和報(bào)告工作。a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的銷(xiāo)售工作；進(jìn)行銷(xiāo)售工作匯總，分析發(fā)展趨勢(shì)；建立銷(xiāo)售記錄，保證售出的產(chǎn)品有可追蹤性。b)根據(jù)國(guó)家行業(yè)法規(guī)和有關(guān)規(guī)定，制訂公司內(nèi)的各種質(zhì)量管理文件制度；對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程