【正文】 文件資料專門建檔、專門進行管理。 五、每年末由財務股、事務股牽頭組織一次固定資產清理盤點，做到帳、卡、物相符，固定資產盤點表由各部門負責人簽字認 可，若有短缺或遺失，要追究相關責任并按凈值賠償。 五、 做好食堂內外環(huán)境衛(wèi)生，做到每餐一打掃，每天一清洗。 勞動防護用品配備。 十、發(fā)現安全費用支取人擅自挪用安全費用的，項目部將按情節(jié)嚴重程度 嚴肅處理，處理辦法項目領導班子研究決定。 （五）各股室衛(wèi)生自行負責。 三 費用支出分析 分析 會計 分析不準確，不完善，存在虛報、謊報 三 加強監(jiān)管力度 伙食賬目管理 建賬 會計 采用原始數據，不得私自更改、添加。 三、 廚房值班員和幫廚制度。 （五） 按規(guī)定與所出納員核對通行費收入上繳情況，按時參加收費班的通行費清點工作。 三 封包 票管員 出納 封包金額與票據金額不符。 三 47 四、 配套制度 IC 卡管理辦法 三 身份卡 票管員 1 與收費員信息不符。 三 票款結算 結款 票管員 通行費清點不正確，存在長短款。 （二） 負責 IC 卡盒及 IC 卡的領用、發(fā)放工作，發(fā)現庫存量不足時及時補充。管理員、司務長等應根據供給標準、部隊任務、物質條件、季節(jié)氣候、部隊生活習慣和炊事班烹調 技術等，每星期制訂一次食譜，交經委會審查研究，送本單位首長批準后，公布實施。 會 計 40 三、 廉政風險防控一覽表 部門： 財務室 權力事項 關鍵環(huán)節(jié) 所涉人員 廉政風險表現形式 風險等級 防控措施 相關制度名稱 征費業(yè)務管理 核算 封包 出納 認真清算通行費數額，按規(guī)定封包。 五、衛(wèi)生責任區(qū)的劃分： （一）集體衛(wèi)生區(qū)：票亭安全島的清洗、粉刷；辦公室四周衛(wèi)生死角，垃圾的清除和填埋；轄區(qū)內兩側邊溝的清理。 七、安全生產領導小組負責審核、匯總并編制項目部安全投入計劃，審核安全投入報告，監(jiān)督檢查安全投入落實情況，匯總并建立項目部安全經費投入臺帳，編制年度安全經費提取和投入情況報告。財務應將安全費用納入項目財務計劃，做到專戶存儲，專戶核算，保證?？顚Ｓ茫⒍酱倨浜侠硎褂?。 食堂衛(wèi)生檢查制度： 為了保證食品衛(wèi)生，保障員工身體健康，根據《食品衛(wèi)生法》有關規(guī)定，結合我所實際情況，制定如下衛(wèi)生檢查制度： 一、 要成立食品衛(wèi)生領導小組，食品衛(wèi)生有專人管理和負責。按照誰使用誰保養(yǎng)的原則，使用人員要定期做好固定資產的清潔、保養(yǎng)等工作。 28 海南收費所檔案管理制度 海南收費所為保證內業(yè)文件與資料的完整，便于查找利用，做好收集、立卷、保管、等工作，維護文件檔案的完整和安全，特制定本制度。如市委文件應有市委領導簽發(fā)，市委辦公室文件應有市委辦公室主要領導或市委領導簽發(fā)。這種情況下，提擬辦意見必須符合黨的方針政策，從全局上考慮問題，按政策規(guī)定辦。 傳閱件一般按領導的排序由前向后傳送，從主要領導開始，依次傳下去。要建立并執(zhí)行統(tǒng)一的公文處理工作制度（如發(fā)文辦理、收文辦理、公文保密、歸檔等制度）。 四、保密工作十不準 （一）不該說的秘密不說； 21 （二）不該問的秘密不問； （三）不該看的秘密不看； （四）不該記的秘密不記； （五）不在非保密本上記錄秘密； （六）不在外事活動和私人通訊中涉及秘密 ； （七）不在公共場所和親友及其他無關人員面前談論秘密； （八）不在不利于保密的地方存放秘密文件資料； （九）不在普通電話、明碼電報、普通郵局中辦理秘密事項； （十）不攜帶秘密文件、資料瀏覽參觀、探親訪友和進入公共場所。 二、 審批 各股室若需加蓋印章，經辦人填寫《印章使用登記表》，經所長簽字審批，并存檔保管。 三 小結、總結 政務員 4總結上報不及時，內容不實際。 《食堂管理制度》 食堂物資采購 采購蔬菜、食品不過關；經辦人撈好處。 學習保密法，嚴格保密制度。 三 強化收文管理，落實收文流轉程序。 政務員 4 文件傳閱 及時將上級文件內容和文件精神傳達到所領導和職工手中，提高工作效率。 組織協調日常工作； 負責海南收費所法律法規(guī)的宣傳教育、業(yè)務培訓的組織工作； 負責檔案、保密、保衛(wèi)、衛(wèi)生、資產管理、車輛管理、后勤管理工作； 負責人員簽到、人事管理工作； 負責上級來人的接待和服務工作； 對公文嚴格把關，確保正確性和準確性； 承辦所內各種材料的打印、復印，微機維護與管理工作； 做好所內信息化建設工作； 承辦領導交辦的其它工作任務。 負責完成分管業(yè)務各項指標和任務。 在各級部門的正確領導和有效監(jiān)督下，把握全所工作重心，對各項工作實施全面、有效的領導。 負責環(huán)境保護、災害防治工作。 負責各項制度在分管股室所的全面落實。 13 二、行政權力和重要業(yè)務事項目錄 部門：辦公室 序號 事項名稱 主要內容 責任崗位 1 印章管理 按領導審批意見，辦理用印事宜。 三 蓋章 印章保管人 未經批準，擅自用印。 三 存檔 政務員 1存檔不及時，不完整。 三 后勤管理 供貨商選擇 事務員 2供貨商不符合供貨資格審查。 三 嚴格按照公司要求，加強職工培訓工作，增強員工們的事業(yè)心、上進心。 27 檔案管理制度 35 18 海南收費所印章使用 管理 制度 為保證海南收費所印章使用的合法性、嚴肅性、可靠性， 杜絕違法行為，進一步規(guī)范行政工作的辦事程序，建立《用印登記薄》，特制定本使用制度。 20 保密工作制度 為加強本單位的保密工 作，防止失泄密事件的發(fā)生，根據《中華人民共和國保守國家秘密法》及實施辦法、上級部門的有關保密工作規(guī)定，結合本單位的工作實際，制定本制度 一、保密工作的原則 保密工作關系到國家安全和人民群眾的根本利益，保守國家秘密是每個公民應盡的職責和義務，保密工作要貫徹“積極防范、突出重點、既確保國家秘密又便于工作”的方針。公文的內容要合法。分送范圍的確定原則上應報經本部門領導批準。三是把握政策規(guī)定，領會領導意圖。 經領導簽發(fā)的公文在正式印發(fā)前，應當由文秘部門復核，也即核發(fā)。文件的簽收和歸還由專人負責，不準交由其他無關人員代辦。一份交財務股報銷存檔，一份由事務股存檔并上帳，一份由使用部門保管。 二、 除了衛(wèi)生部有組織的培訓外，根據本單位的實際情況和季節(jié)特點不定期的對食堂工作人員進行衛(wèi)生知識培訓。 33 安全生產費用管理制度 為搞好我所的安全生產費 用管理工作 ,保障本所安全費用能夠落到實處 ,切實維護企業(yè)員工的合法權益 ,確保工程施工正常有序地開展 .根據《企業(yè)安全生產費用財務管理暫行辦法》的各項規(guī)定 ,結合本所的實際情況，特制定本制度。 五、項目經理對安全生產費用全面領導。第二次檢查不合格者，扣其責任人 50 元。 出 納 3 費用支出分析 對所內費用支出情況進行全面分析，為所長提供詳細的費用支出情況報告。嚴格 炊事員的個人衛(wèi)生，制做食物要符合衛(wèi)生要求，防止傳染病和食物中毒。 票管員 46 三、 廉政風險防控一覽表 部門： 票管室 權力事項 關鍵環(huán)節(jié) 所涉人員 廉政風險表現形式 風險等級 防控措施 相關制度名稱 交接班業(yè)務 交班 票管員 未按規(guī)定交接通行費、 IC 卡、票。 三 加強票管員業(yè)務技能培訓和理論知識學習。 三 反 復 檢查 報表 內容，按時報送。 （七） 完成領導交辦的其他工作。另外，為了密切炊事人員同就餐人員的關系，增強團結，提高炊事人員的工作熱情，節(jié)假日的幫廚，由干部和就餐人員派出。 三 工資發(fā)放 會計 不得擅自發(fā)放工 資；不得發(fā)放現金工資。 （三）按月進行各類費用支出分析，為所長提供全面、準確的通行費收入和會計資料。海南收費所結合實際情況，特制定下列管理制度： 一、成立衛(wèi)生檢查考評小組： 組 長：林建彬 副組長：李文光、賈春蘭、劉海軍 成 員：史海成、陳 偉、吳曉燕、范道英、譚珊珊、王芳、胡 鳳、樊海霞、喬 彬、王 偉、胡 月 二、具體要求： 衛(wèi)生檢查考評小組將不定期檢查所屬各股室、班組及個人衛(wèi)生環(huán)境區(qū)的 衛(wèi)生狀況。 完善、改造和維護安全防護設備、設施支出，主要是指：是指施工現場、庫房等作業(yè)場所的監(jiān)控、通風、防曬、防火、滅火、防爆、消毒、防潮、防靜電、防腐、防滲漏、隔離操作等設施設備。 八、 生、熟食品、成品、半成品的加工和存放要有明顯標記，分類存放，不得混放。 三、配備專業(yè)留樣冷藏柜。 所有 檔案必須入框上架，科學排列，便于查找，避免暴露或捆扎堆放。 四、文件一律不準帶出單位，不得帶到公共場所，所裁內容不得擅自翻印和擴大閱 讀范圍。如協調的不