【正文】 經(jīng)營計劃；3 配合店長做好門店銷售工作；4 配合店長做好門店人員的培訓和管理工作；5 配合店長做好門店的商品管理工作；6 配合店長做好門店的營運管理工作；7 配合店長做好所分管的人事、設備、安保、企劃等工作；8 及時向店長反饋分管工作的情況；三 門店大值經(jīng)理制度通俗的講就是在門店的營運管理中，在同處于一個班次的部門經(jīng)理中負主要責任、履行特定職責的某個部門經(jīng)理就稱門店大值經(jīng)理。目錄中需要刪減商品包括：AA類商品（由采購負責定價管理），過季商品，非正常高銷量商品（如促銷、團購等），廠家已淘汰商品等目錄中需要增加的商品包括：迎季商品，原暢銷A類商品的替換商品（如包裝更新、規(guī)格更新或商品編碼變更等）由公司核價部負責完成：公司核價部采價員，根據(jù)A類商品目錄，進行采價，并完成競爭價錄入工作——每月20日前完成1 匯總進價問題商品：營運在分析采價結(jié)果時，首先匯總競爭店售價（不含促銷）低于或等于本公司進價的商品，轉(zhuǎn)商品部李總，由李總在二天內(nèi)批復處理意見，回復營運部。公司核價負責調(diào)整售價3。3 公司核價執(zhí)行贈品手工報溢。特別提醒門店必須嚴格按以上時間點執(zhí)行自促海報流程，如有延誤，開檔時間將同比例順延門店場外自促主要包括門店操作流程場外銷售操作要求營業(yè)前提貨要求營業(yè)中補貨要求營業(yè)后收貨交款要求場外換購操作要求贈品的清點出場驗收活動操作三 門店場外促銷管理規(guī)定1 場外銷售：門店將場內(nèi)（收銀線以內(nèi)）經(jīng)營的商品移至收銀線以外銷售的促銷行為，主要適用于生鮮類商品促銷和滯銷、臨期、殘次商品的處理；2 場外換購：門店自行推出的換購促銷活動（指有現(xiàn)金回收的活動）；活動上報：門店要進行場外促銷，必須事先將活動細則、活動時間等內(nèi)容以OA方式上報公司財務部和營運部，經(jīng)兩個部門批準后方可實施；門店執(zhí)行要求；經(jīng)總部同意后，門店必須嚴格按流程執(zhí)行；每天經(jīng)營前由門店值班店長負責對需要在場外促銷的商品，在指定的收銀臺進行逐一掃碼（生鮮商品全部稱重），入機銷售，打印二聯(lián)收銀小票，部門經(jīng)理簽字：一聯(lián)交收銀員保存；（換班時交收銀助長）一聯(lián)出場時交門店保安，核對小票和實際商品后，小票由保安留存；在當天經(jīng)營過程中，如需要補貨，必須按以上提貨流程操作，在原收銀臺入機銷售；未經(jīng)銷售的商品一律不得帶出場外；1 剩余商品：當天經(jīng)營結(jié)束后由門店值班店長負責將剩余商品在退貨機臺進行退貨操作，打印一聯(lián)退貨小票，部門經(jīng)理簽字后，與原購物小票捏對；2 營業(yè)款的復核：營業(yè)款由部門經(jīng)理，收銀員與售賣人員一同清點，并與應收款（銷售額減退貨額）進行核對；如發(fā)生短缺款，由售買人員賠償；活動開始前由門店部門經(jīng)理以及活動操作人員（2人以上），對贈品總數(shù)進行盤點后，由部門經(jīng)理填寫“贈品發(fā)放匯總表”中的活動時間、贈品名稱、換購細則以及期初數(shù)量；由值班店長負責填寫“保安攜出單”，注明出店的品名和數(shù)量后，簽字確認，出賣場時交門店保安根據(jù)“保安攜出單”驗收商品實數(shù)后，放可出場銷售，“保安攜出單”由保安負責保留，并裝訂成臺帳，公司安保部每月對““保安攜出單”進行檢查；1 營業(yè)期間門店由專人負責發(fā)放贈品，并登記發(fā)放明細表；2 營業(yè)結(jié)束后：贈品發(fā)放人員將“明細表”交部門經(jīng)理，部門經(jīng)理核對發(fā)放數(shù)量、回收現(xiàn)金以及對剩余贈品數(shù)量進行盤點后，填寫完整“贈品發(fā)放匯總表”；并將回收現(xiàn)金交門店財務，財務簽字確認；3 短缺貨的賠償：部門經(jīng)理負責每天核對臺帳數(shù)量，確保準確，如發(fā)生贈品或現(xiàn)金短缺貨的，由發(fā)放人員賠償；4 活動結(jié)束后，“贈品發(fā)放匯總表”由門店財務負責保存以備檢查；贈品發(fā)放匯總表活動時間贈品名稱換購細則期初數(shù)量發(fā)放數(shù)量剩余數(shù)量回收現(xiàn)金部門經(jīng)理財務簽字4月20日雞蛋加1元50贈品發(fā)放明細表發(fā)放日期: 月 日序號客單發(fā)放數(shù)量回收現(xiàn)金1222門店自談租賃的項目和方式門店長期自談租賃項目（1個月以上）的操作流程門店短期租賃收費項目（1個月以內(nèi)）操作流程：費用收取方法門店自談租賃項目獎金的計算四 門店自談租賃管理1 門店新增的租賃項目（閑置場地的租賃收入增加、原場地更換新的項目且租金增加）2 原租賃項目不變，租賃人不變，通過門店談判租金增長；3 原租賃項目不變，更換租賃人，通過門店談判租金增長；4 特別說明：本規(guī)定所獎勵的租賃項目不包括門店自談堆位，原則上是指公司自營不經(jīng)營的項目；如有異議解釋權歸公司租賃部；1 門店自談操作流程：根據(jù)租賃部下發(fā)的項目明細和收費標準，門店可以自行談判增加租金收入（3種方法）；初步談判后由店長填報《租賃項目新增（變更）審批表》（表樣見附件一），以OA方式直接上報公司李總，陳總（營運部備案），由李總審核同意后，轉(zhuǎn)租賃部談判落實：2 租賃部根據(jù)李總批復，負責最終談判和簽訂合同，并將租賃合同轉(zhuǎn)審計部存檔，審計部復核交易條件，填寫“租賃費用增長確認單“轉(zhuǎn)財務、營運各一份；3 審計部同時建立門店租賃費用增長明細臺帳；4 財務部根據(jù)審計部提供的確認單和租金收取情況，依據(jù)本規(guī)定比例向相關人員核發(fā)獎勵金；5 由門店洽談的租賃費用，如有減少等異動情況，租賃部按規(guī)定程序轉(zhuǎn)審計部核減，審計部每月匯總，每月末向財務、營運提供“租金費用增長（減）確認單”；財務部根據(jù)每月末審計部提供的確認單和租金收取情況，依據(jù)本規(guī)定比例調(diào)整相關人員的獎勵金；1 如果該項目的租賃時間在一個月以內(nèi)，且是一次性收費項目，由店長談判落實、填報短期租賃合同（詳見附件二），由指定副店長復核后，OA發(fā)送門店出納，公司審計部各一份；2 門店出納在每月末將短期租賃合同、OA至公司財務部備案，費用由門店出納按合同約定收取，一并上繳公司財務部；3 審計部依OA建立門店短期租賃項目臺帳，每月末以確認單的形式轉(zhuǎn)財務部，由財務部依據(jù)租金實收情況核發(fā)獎勵金；每月由財務部負責根據(jù)審計部提供的確認單，和租賃費用的實收情況（店長按8％，副店、助理按4％）計算獎勵金額；門店指定專人登記自談堆位臺帳另一聯(lián)交財務留存，財務根據(jù)協(xié)議核對交款單每月5日交公司營運部備查機關在三聯(lián)銷售清單上簽字，一聯(lián)交供應商轉(zhuǎn)店長留存、一聯(lián)自存入庫單一聯(lián)粘貼在臺帳上，一聯(lián)交財務留存財務部按門店每月將《自談堆位明細表》OA至營運部確認,由營運部轉(zhuǎn)發(fā)至各店長及部門經(jīng)理.由店長與供應商確定補貨時間，貨補商品到貨后方可執(zhí)行陳列供應商來店與店長及部門經(jīng)理洽談確定位置、陳列方式、陳列時間及陳列費用店長簽訂協(xié)議一式兩份，上交財務一份，門店自存一份機關美工（B類店核價）根據(jù)收款單上的金額按9105堆位費錄入電腦收取費用由核價員員按“實物扣進貨”錄入供應商到機關美工處（B類店至核價）處交款（店長及部門經(jīng)理不允許收取支票或現(xiàn)金）財務根據(jù)協(xié)議形成應收帳款到貨后，由部門經(jīng)理及班組接收，確定數(shù)量無誤，在補貨單上簽字并轉(zhuǎn)交核價員入庫五 門店自談堆位操作流程第四部分 店長及部門經(jīng)理營運管理商品陳列貨架商品端架堆位陳列要求標價簽及POP標價簽主題插板堆位價簽價格POP價格牌(小黑板在生鮮區(qū)使用）價簽條掛網(wǎng)簽掛件簽 座簽翻牌價簽大號翻牌價簽中號翻牌價簽小號翻牌價簽特別注意區(qū)域衛(wèi)生貨架衛(wèi)生（每周一進行衛(wèi)生大掃除）賣場（含通道）及辦公區(qū)衛(wèi)生（隨時清潔，每周一徹底清潔）售賣設備衛(wèi)生（隨時清潔，每月15日、30日徹底清潔2次）加工間衛(wèi)生（隨時清潔，盤點日用火堿徹底清潔地溝）人員衛(wèi)生崗位紀律周轉(zhuǎn)庫區(qū)域服務項目門店晨會管理制度時間主持人參會人員晨會內(nèi)容門店周班組例會時間主持人參會人員會議內(nèi)容門店每周部門經(jīng)理例會時間主持人參會人員會議內(nèi)容店長部門經(jīng)理促銷前準備會議時間主持人參加人員會議重點月度總結(jié)大會時間主持人參會人員會議內(nèi)容一 營運現(xiàn)場管理十不準1 包裝破損及癟聽商品不準在架陳列銷售；2 堆位商品不準超過3個單品，必須突出量感。3 貨補商品集中存放。2 其他正常用途：員工生日禮品、處理客訴、外聯(lián)等。調(diào)價商品在審批期限內(nèi)將不再列入非正常價格商品范圍內(nèi)，但過了審批期限，如門店未及時恢復，將列入非正常價格監(jiān)控商品中。2 店長審核并篩選出庫的單品：由門店店長（或責任區(qū)經(jīng)理），根據(jù)倒置目錄，審核和確定出庫數(shù)量（必須全部出庫，特殊規(guī)格商品可以選擇出庫）進入門店時運系統(tǒng)，點擊“商場庫存查詢”進入 “商場庫存分析”1 門店可以按商品類別或區(qū)域進行查詢；2 門店可根據(jù)送貨方式的不同，選擇“直送”或“配送”，銷售狀態(tài)為“正常”，使用狀態(tài)為“在用”對商品進行查詢；3 門店根據(jù)查詢結(jié)果對庫存數(shù)量按降序進行排序， 4 由核價員負責將庫存查詢結(jié)果轉(zhuǎn)存為EXCLE表格交各班組長，由班組長負責核對實際庫存，對庫存數(shù)量較大的商品通過對比日均銷量進行分析，將需退貨商品的編號和數(shù)量上交至部門經(jīng)理審批，再由店長簽字確認，交核價員錄入，生成退貨申請，上傳公司商品部，等待總部批復；5 商品部在二天內(nèi)批復完畢后，下傳門店；6 門店依據(jù)商品部批復意見，按退貨流程的要求，安排退貨。例如，11月19日某店的早班有兩位部門經(jīng)理上班，分別是甲和乙，假設事先排班定義甲為大值經(jīng)理，那么該店在11月19日的早班中就是甲對賣場的一切營運管理負主要責任，并且要嚴格履行公司對大值經(jīng)理的各項要求和制度。營運部將根據(jù)采購回復意見制定指導價格。具體上報格式見表樣。手工損溢時，將贈品報溢到99倉位。端架商品按類別、按包裝、每層陳列1個單品，主題 陳列除外，要求陳列整齊美觀，類別統(tǒng)一及互補。審計部營運部會對門店進行檢查。貨補商品的用途貨補商品的入庫貨補商品使用辦法贈品盤點其他要求五 門店貨補商品管理 1 貨補商品可以抵減同一班組的商品盤虧。（食品非食報莫總，生鮮日配報齊總）門店上報時以上內(nèi)容必須全部填寫；期望執(zhí)行時間段最長不超過15天編碼品名公司指導價門店需求價格門店當前進價競爭店售價調(diào)價原因期望執(zhí)行時間段月 日— 月 日由公司營運部莫總、齊總，負責審核、批復門店的上報申請，審批OA回復同意后，并打印本申請表簽字轉(zhuǎn)公司核價部，由核價部負責將所有調(diào)價商品的商品屬性調(diào)整為“促銷”，售價由門店自行調(diào)整。五 閱讀報表1 促銷、調(diào)價沖紅單郵件2 業(yè)務通知單（變規(guī)格、改條碼）郵件3 調(diào)價通知單郵件4 轉(zhuǎn)類（退貨）通知單郵件5 公司統(tǒng)一堆位單郵件6 新品通知單郵件1 DM促銷稿郵件2 公司統(tǒng)一收費堆位通知單郵件3 門店上報回復通知4 “庫大商品清退申請”、“臨期商品清退申請”、“滯銷商品清退申請”門店每月盤點后一周之內(nèi)上報商品部，商品部接到申請后五日之內(nèi)回復；時運5 “促銷庫大商品清退申請”門店促銷結(jié)束后2日內(nèi)上報商品部，商品部接到申請后三日內(nèi)回復；時運門店責任區(qū)考核報表查詢時運系統(tǒng)實時銷售客單價查詢時運系統(tǒng)配送退貨與申請差異查詢時運系統(tǒng)1 各門店客流同環(huán)比排名OA2 門店斷貨商品OA3 各門店必備商品斷貨及促銷商品斷貨OA4 零售解款單作廢查詢時運系統(tǒng)5 收銀退筆查詢1 責任區(qū)指標完成情況同環(huán)比排名（每半月）OA2 各門店銷售指標完成情況光榮榜3 越界毛利率商品查詢OA4 月度負毛利商品原因回復OA5 門店每月退貨金額匯總（常規(guī)、手掌機退殘）6 門店每月庫大商品匯總回復7 會員抽獎結(jié)果OA8