【正文】 ’，保存，審核即可，庫房人員就可以引用單據(jù)做采購產(chǎn)品實(shí)際入庫。（如果請款單需要審批流程，采購員需要點(diǎn)擊‘送審按鈕’）。注：供應(yīng)鏈所有記賬憑證在賬務(wù)處理中不能完全修改和刪除，只能修改摘要等信息以及沖紅憑證。系統(tǒng)出庫管理（倉庫人員操作）功能列表→供應(yīng)鏈管理→庫存管理→系統(tǒng)出庫管理→系統(tǒng)銷售出庫點(diǎn)擊‘系統(tǒng)銷售出庫’，選擇‘出庫倉庫‘，選擇財(cái)務(wù)類型（此類型將由財(cái)務(wù)確定），點(diǎn)擊’發(fā)貨單‘，出現(xiàn)發(fā)貨單幫助窗口，選擇出庫發(fā)貨單，點(diǎn)擊確認(rèn)，保存即可完成物品出庫。采購訂單審批管理（部門經(jīng)理操作）點(diǎn)擊‘功能列表’→‘供應(yīng)鏈管理’→‘采購管理’→‘業(yè)務(wù)處理’→‘采購訂單管理’出現(xiàn)‘采購訂單列表’，選擇審核單據(jù)，點(diǎn)擊‘審核’，出現(xiàn)審核頁面，點(diǎn)擊‘審核即可’。采購發(fā)票登記管理（采購員操作）功能列表→供應(yīng)鏈管理→采購管理→財(cái)務(wù)處理→采購發(fā)票點(diǎn)擊‘采購發(fā)票’，點(diǎn)擊新增，選擇‘發(fā)票類型選擇’，發(fā)票類型：增值稅發(fā)票、發(fā)票來源：庫存入庫單，確認(rèn)，出現(xiàn)‘采購發(fā)票新增窗口’，點(diǎn)擊‘入庫單’出現(xiàn)‘庫存入庫單幫助窗口’，選擇‘入庫單’，點(diǎn)擊‘確認(rèn)’，輸入‘采購發(fā)票號’，以及財(cái)務(wù)類型（財(cái)務(wù)類型將由財(cái)務(wù)人員來指定確定。銷售退貨管理：（客服人員操作）銷售管理→業(yè)務(wù)處理→銷售退貨單，點(diǎn)擊‘銷售退貨單’，出現(xiàn)‘退貨單列表’，點(diǎn)擊‘新增’，出現(xiàn)‘選項(xiàng)窗口’，選擇‘直接錄入’，點(diǎn)擊‘確認(rèn)’，出現(xiàn)‘銷售退貨單新增’窗口，1）沒有銷售出庫配貨的物品退回，在‘銷售退貨單新增’窗口，輸入退貨單位‘個(gè)人’、退貨單類型‘退貨’，部門‘公共部門’，人員‘公共人員’，退貨形式‘銷售退貨’，結(jié)算方式‘現(xiàn)金或者