【正文】 產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具備設(shè)、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等和控制；對(duì)工作環(huán)境中人和物的因素進(jìn)行控制。e）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有拳過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和(或)開(kāi)發(fā)控制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 蘇州中信安企管咨詢公司 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷售合同，職新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 在產(chǎn)品售出前及銷售過(guò)程中，營(yíng)銷部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢，并予以記錄。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供方部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫“供方評(píng)定記錄表”。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門填寫《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供塑料布部實(shí)施。 《月采購(gòu)要求單》。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。 顧客財(cái)產(chǎn)的控制 顧客的財(cái)產(chǎn)一般包括：a）顧客提供的構(gòu)成產(chǎn)品的部件或組件，生產(chǎn)，檢測(cè)用的設(shè)備；b）顧客提供的用于修理、維護(hù)或升級(jí)的產(chǎn)品； c）顧客直接提供的包裝材料；蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次4/6d)服務(wù)作業(yè),如代貯存、來(lái)料加工所涉及的材料；e）代表顧客提供的服務(wù)，如代顧客托運(yùn)；f）顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán) 保護(hù)，包括規(guī)范、圖樣等。b）合同要求時(shí)，公司對(duì)產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付的目的地。6 質(zhì)量記錄 《月生產(chǎn)計(jì)劃》。蘇州中信安企管咨詢公司 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/21 目的對(duì)用于確保符合規(guī)定要求的測(cè)量和監(jiān)控裝置進(jìn)行控制,確保測(cè)量和監(jiān)控結(jié)果的有效性。 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》。 《顧客滿意程度測(cè)量程序》。 貯存控制a）營(yíng)管部和供應(yīng)分別編制成品庫(kù)和原材料庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)管理制度，規(guī)范倉(cāng)庫(kù)的管理，按規(guī)定碼放，對(duì)有貯存期限要求的物品，要明確標(biāo)識(shí)有效期，保證先入先出。 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性a）在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)品予以標(biāo)識(shí)以便于追溯；如果不標(biāo)識(shí)不會(huì)引起產(chǎn)品混淆或無(wú)追溯要求時(shí)，也可以不對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)。4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 合同簽定后，營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)作出承諾；c）顧客沒(méi)有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）?！对O(shè)施檢修單》。C）生產(chǎn)部每年12月擬定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門執(zhí)行?！杜嘤?xùn)申請(qǐng)單》。 新員工培訓(xùn)a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。 《管理評(píng)審?fù)ㄖ獑巍贰? 評(píng)審準(zhǔn)備 預(yù)定評(píng)審前十天，質(zhì)管部以書面形式向管理者代表匯報(bào)現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 質(zhì)量策劃輸出文件的編制原則a) 應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃及其他質(zhì)量體系文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；b) 已有的質(zhì)量文件中的內(nèi)容可被引用，并根據(jù)特殊的要求增加新的內(nèi)容。3 本方針為制訂和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行《管理策劃控制程序》。 《文件發(fā)放、回收記錄》。3 職責(zé) 質(zhì)管部負(fù)責(zé)監(jiān)督、管理各部門的質(zhì)量記錄。 外來(lái)文件的控制 收到外來(lái)文件的部門，需識(shí)別其適用性，并控制分發(fā)以確保其有效。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。3 職責(zé) 總經(jīng)理a) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系；b) 批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和發(fā)布質(zhì)量方針和目標(biāo)。公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。 質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，并貫徹實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)。由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)質(zhì)管部備案存檔；b) 其他質(zhì)量文件：可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。 質(zhì)量記錄填寫 質(zhì)量記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)能說(shuō)明理由，并將該項(xiàng)用單杠劃；各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。3 程序概要 管理承諾公司總經(jīng)理通過(guò)以下的活動(dòng)對(duì)其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。2 范圍適用于對(duì)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的資源加以識(shí)別和策劃。 質(zhì)量策劃的更改a) 《質(zhì)量策劃輸出文件》的更改應(yīng)在受控狀態(tài)下進(jìn)行，應(yīng)由更改部門填寫《文件更改申請(qǐng)》，經(jīng)部經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行更改，按《文件控制程序》執(zhí)行；b) 在更改期間應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整運(yùn)行，例如組織機(jī)構(gòu)的調(diào)整應(yīng)對(duì)職責(zé)作出相應(yīng)的變更，以確保體系正常運(yùn)行。3 職責(zé) 總經(jīng)理主持管理評(píng)審活動(dòng)。 會(huì)議結(jié)束后，由質(zhì)管部根據(jù)管理評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)至相應(yīng)部門并監(jiān)控執(zhí)行。 3 本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下和程序文件： 標(biāo)題 ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、蘇州中信安企管咨詢公司 人力資源控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/31 目的對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。公司鼓舞員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)付出貢獻(xiàn)。3 職責(zé)。 設(shè)施的報(bào)廢a） 對(duì)無(wú)法修復(fù)或無(wú)使用價(jià)值的設(shè)施，由生產(chǎn)部部填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)生產(chǎn)部副總批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部在《設(shè)施管理卡》及《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況.。2 適用范圍適用于與特定產(chǎn)品、項(xiàng)目及合同的關(guān)的質(zhì)量策劃的控制及相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃的編制、實(shí)施和控制。5 關(guān)文件相《文件控制程序》。蘇州中信安企管咨詢公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程管制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/3 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)將《產(chǎn)品要求評(píng)審表》交相關(guān)進(jìn)行評(píng)審。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與組織內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。對(duì)同類的重要物資和一般物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方。 采購(gòu)的實(shí)施a)供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《月采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，按照采購(gòu)物資技術(shù)票估《合格供方名錄》中選擇供方并進(jìn)行采購(gòu)；b）第一次向合格供方采購(gòu)重要和一般物資時(shí)，應(yīng)簽定《采購(gòu)合同》，明確品名規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約及供貨期限等；c）供應(yīng)部根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方；d）采購(gòu)前采購(gòu)員應(yīng)核實(shí)提供技術(shù)的要求是否有效，將《采購(gòu)單》交供應(yīng)部經(jīng)理確認(rèn)后實(shí)施采購(gòu)。 《臨時(shí)采購(gòu)要求單》。 過(guò)程確認(rèn) 生產(chǎn)流程圖蘇州中信安企管咨詢公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/6 *關(guān)鍵過(guò)程* *特殊過(guò)程否** ** ***是成品組裝表面處理焊鉆車銑刨是否外協(xié)加工生產(chǎn)計(jì)劃 關(guān)鍵和特殊過(guò)程 關(guān)鍵過(guò)程包括：a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序；b）產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；c）工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動(dòng)，對(duì)工人技藝要求高或問(wèn)題發(fā)生較多的工序。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）質(zhì)管部按照《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的檢驗(yàn)報(bào)告；b）在進(jìn)貨、使用、貯存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)不合格，應(yīng)填寫《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》連同檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)反饋給顧客，協(xié)商處理；c）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 產(chǎn)品交付后的活動(dòng) 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)：a） 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品的服務(wù)；b） 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)服務(wù)記錄；c） 負(fù)責(zé)對(duì)顧客滿意程度進(jìn)行測(cè)量，確定顧客的需求和潛在需求，執(zhí)行《顧客滿意程度測(cè)量程序》；d） 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購(gòu)每批產(chǎn)品的型號(hào)規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的訂貨傾向，及時(shí)做好供貨準(zhǔn)備；e） 利用與顧客的交往，主動(dòng)向顧客介紹本公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問(wèn)。 《周生產(chǎn)計(jì)劃》。2 范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和過(guò)程進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控用的裝置、軟件等。 《物資收發(fā)卡》。 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。保持產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對(duì)裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識(shí)。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)產(chǎn)品的方法，并對(duì)其有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付及售后服務(wù)工作。 《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。 供方部每年對(duì)合格供方進(jìn)行一次跟蹤復(fù)評(píng)，填寫《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》，評(píng)價(jià)按百分低于60（或質(zhì)量評(píng)分低于48），應(yīng)取消其合格供方資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，但應(yīng)加強(qiáng)對(duì)其供應(yīng)物資有進(jìn)貨驗(yàn)證。 開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)編制采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》。對(duì)于新顧客則必須簽定正式合同。 4 程序 顧客需求的識(shí)別營(yíng)銷部負(fù)責(zé)識(shí)別顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案、技術(shù)協(xié)議草案及口頭訂單等填寫在《產(chǎn)品要求評(píng)審表》：a） 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、保修、培訓(xùn)等）、價(jià)格等方面的要求；b） 顧客沒(méi)有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所要的產(chǎn)品要求。質(zhì)量計(jì)劃的編制原則為：a）質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容要根據(jù)質(zhì)量策劃的內(nèi)容和結(jié)果來(lái)確定；蘇州中信安企管咨詢公司 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次2/2b）應(yīng)參照質(zhì)量手冊(cè)的有關(guān)內(nèi)容，應(yīng)符合質(zhì)量方針、目標(biāo)，并與質(zhì)量體系文件中的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致；c）可引用已有的質(zhì)量文件中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊的要求編制新的內(nèi)容；d） 根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如設(shè)計(jì)質(zhì)量計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如產(chǎn)品促銷活動(dòng)、用戶服務(wù)周等；e） 質(zhì)量計(jì)劃可以作為獨(dú)立的文件，也可以根據(jù)需要作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃等）的一部分?！对O(shè)施檢修單》。生產(chǎn)部每季度收集《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，整理入檔并作為制定年度計(jì)劃的依據(jù)。6 質(zhì)量記錄《培訓(xùn)記錄表》。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。6 質(zhì)量記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》。g) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性。 《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃控制程序》。質(zhì)量策劃的內(nèi)容應(yīng)包括：a) 需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)及相應(yīng)的質(zhì)量管理過(guò)程，確定過(guò)程的輸入、輸出及活動(dòng)，并作出相應(yīng)規(guī)定； b)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需建立的過(guò)程的資源配置蘇州中信安企管咨詢公司 管理策劃控制程序章節(jié)號(hào)版本1頁(yè)次1/2b) 對(duì)實(shí)現(xiàn)總體質(zhì)量目標(biāo)和階段或局部的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行定期評(píng)審的規(guī)定，重點(diǎn)應(yīng)評(píng)審過(guò)程和活動(dòng)的改進(jìn)；c) 根據(jù)評(píng)審結(jié)果尋找與質(zhì)量目標(biāo)的差距，確保持續(xù)改進(jìn)，提高質(zhì)量管理體系的有效性和效率；d) 策劃的結(jié)果（包括變更）應(yīng)形成文件，如質(zhì)量管理方案、質(zhì)量計(jì)劃等。體現(xiàn)了滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量記錄清單》。2 范圍適用于為證明產(chǎn)品符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)。