【正文】 相互關(guān)系予以規(guī)定和溝通。 負(fù)責(zé)對(duì)公司技術(shù)革新、技術(shù)改造、工程立項(xiàng)、改造及其設(shè)計(jì)、策劃等工作的組織與審批。 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的搬運(yùn)、防護(hù)和交付工作，負(fù)責(zé)車輛運(yùn)輸、產(chǎn)品儲(chǔ)存的安全管理工作。 財(cái)務(wù)科職責(zé)、權(quán)限 必須嚴(yán)格遵守國(guó)家的財(cái)經(jīng)方針、政策、法令和制度； 樹立全面觀點(diǎn)，在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，正確處理等方面的財(cái)務(wù)關(guān)系； 要做到監(jiān)督財(cái)務(wù)支出，又要為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)服務(wù)； 按照有關(guān)規(guī)定，保證公司生產(chǎn)技術(shù)和經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)對(duì)資金的需要； 結(jié)合成本管理通過(guò)利潤(rùn)核算和分析，促進(jìn)公司增加生產(chǎn)，擴(kuò)大縮售，減少消耗，增加盈利。具有處理重大突發(fā)質(zhì)量安全事故的能力，具有一般電腦操作技能，熟練使用一般電腦軟件。 ：熟知倉(cāng)儲(chǔ)保管知識(shí)，熟知倉(cāng)庫(kù)物品儲(chǔ)存及出入庫(kù)程序要求，準(zhǔn)確標(biāo)注庫(kù)存物資狀態(tài)標(biāo)識(shí)，熟練運(yùn)用電腦進(jìn)行記賬和填寫出入庫(kù)記錄，精通盤庫(kù)技能，做到賬卡物相符。 3 職責(zé) 質(zhì)檢部 是其歸口部門，直接負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)； 生產(chǎn)車間協(xié)助管理，嚴(yán)格按照其產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)要求組織生產(chǎn)。 2 適用范圍 適用于本公司原輔材料及包裝材料的采購(gòu)。 驗(yàn)證合格后，質(zhì)量管理部門出具驗(yàn)證記錄，由供方送貨人或購(gòu) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購(gòu)管理制度 文件編號(hào) WSW122020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 銷科負(fù)責(zé)辦理入庫(kù)手續(xù)，驗(yàn)證合格的原料方可投入生產(chǎn)。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 采購(gòu)文件 文件編號(hào) WSW132020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 采購(gòu)文件 1 概述 采購(gòu)文件是進(jìn)行采購(gòu)的依據(jù)，應(yīng)經(jīng)正式批準(zhǔn)，以確保其清晰、適宜。進(jìn)口的產(chǎn)品應(yīng)向供貨方索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明。 在生產(chǎn)過(guò)程中因意外情況造成數(shù)量短缺或需要延遲交貨時(shí)，車間主任應(yīng)及時(shí)將信息反饋給銷售科負(fù)責(zé)人，銷售科負(fù)責(zé)人及時(shí)采取措施予以調(diào)整，保證合同執(zhí)行。 ? 過(guò)程的再確認(rèn)：當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如材料、設(shè)備、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)做出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。 ? 所有貯存物品應(yīng)建立臺(tái)帳，庫(kù)房做到日清日結(jié)，每月定期盤點(diǎn)，做到帳、卡、物清楚，保持帳、卡、物相符。 5. 支持性文件 設(shè)備設(shè)施管理制度 檢驗(yàn)管理制度 6. 質(zhì)量記錄 輔料配制記錄 關(guān)鍵工序控制記錄 質(zhì)量目標(biāo) 展開表 部門目標(biāo)完成情況記錄表 目標(biāo)完成情況匯總表 生產(chǎn)計(jì)劃單 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡 不符合項(xiàng)報(bào)告 管理評(píng)審計(jì)劃 管理評(píng)審報(bào)告 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 文件編號(hào) WSW172020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 3 生產(chǎn)過(guò)程控制程序 1 目的 對(duì)大米的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，保證生產(chǎn)作業(yè)按規(guī)定的方法和程序在受控狀態(tài)下進(jìn)行，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定的要求。 一般工序 人員控制 a、操作人員必須經(jīng)過(guò)崗位培訓(xùn)，掌握本崗位的操作規(guī) 程、技能要求和安全知識(shí)。 《月生產(chǎn)計(jì)劃》 《大米質(zhì)量檢驗(yàn)記錄》 《大米生產(chǎn)過(guò)程操作記錄》 《生產(chǎn)投料通知單》 《原輔料領(lǐng)料單》 成都市御膳房米業(yè)有限公司 米 廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 6 米 廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 一、目的： 此作業(yè)指導(dǎo)書的編寫是為提高大 米加工品質(zhì)和數(shù)量，維護(hù)操作人員的人身安全及提高操作人員對(duì)設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能和使用方法的認(rèn)識(shí)，延長(zhǎng)設(shè)備的使用壽命，規(guī)范生產(chǎn)過(guò)程，切實(shí)從源頭加強(qiáng)大米質(zhì)量安全的監(jiān)督之目的。 稻谷清理工序： 根據(jù)原糧粒形大小，調(diào)整好各道篩選設(shè)備的篩面。 色選工序 用氣槍清掃機(jī)內(nèi)灰塵及機(jī)內(nèi)大米。 工作時(shí)，觀察分離篩的谷糙分離效果，根據(jù)分離情況，調(diào)整凈糙及回礱谷分料板，使其達(dá)到最佳位置，回礱谷含糙不超過(guò) 10％； 隨時(shí)檢查凈糙含谷與否，如凈糙有谷，必須將分 流閘板關(guān)閉，使其回流。 50g 成都市御膳房米業(yè)有限公司 食品生產(chǎn)加工及運(yùn)輸過(guò)程中防止污染、損壞的制度 文件編號(hào) WSW192020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 食品生產(chǎn)加工及運(yùn)輸過(guò)程中 防止污染、損壞的 制度 1 目的與適用范圍 在食品生產(chǎn)加工、運(yùn)輸過(guò)程中加強(qiáng)產(chǎn)品防護(hù)，防止食品出現(xiàn)污染或損壞。 5 成品防護(hù) 成品轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中所用的容器、工具和車輛必須清潔，輔墊物、遮蓋物應(yīng)干凈衛(wèi)生。 搞好車間環(huán)境衛(wèi)生，采取防 塵、防鼠、防蟲等措施，對(duì)生產(chǎn)設(shè)施及時(shí)進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，防止灰塵、臟水、屋頂上的脫落物、水珠及蚊蠅、蟲鼠等對(duì)食品的污染。 附件： 各工序操作質(zhì)量參照標(biāo)準(zhǔn) 漏口倉(cāng)：進(jìn)倉(cāng)稻谷以“以干、飽、凈、無(wú)蟲”為標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)出倉(cāng)檢驗(yàn)報(bào)告是否合格為依 據(jù)。料斗下緩沖槽的角度應(yīng)調(diào)到物料能緩慢地散落至去石板為宜； 在正常情況下，物料在去石板上應(yīng)呈松散懸浮狀態(tài)，但料層又不被吹穿，否則，應(yīng)調(diào)節(jié)風(fēng)量； 沒(méi)料及時(shí)停車，以免影響其篩理效果。 檢查各機(jī)器進(jìn)出口、內(nèi)腔以及吸糠風(fēng)選器有無(wú)雜物或糧灰堵塞。 檢查齒輪變速箱內(nèi)測(cè)量，如發(fā)現(xiàn)測(cè)量不夠，應(yīng)及時(shí)加油。 質(zhì)檢部 定期將《產(chǎn)品質(zhì)量統(tǒng)計(jì)表》反饋到生產(chǎn)車間，以便掌握工藝執(zhí)行及質(zhì)量波動(dòng)情況，對(duì)車間進(jìn)行指導(dǎo)。 生產(chǎn)車間根據(jù)《生產(chǎn)投料通知單》的要求，配送到各班組。 生產(chǎn)科具體負(fù)責(zé)各項(xiàng)生產(chǎn)工作： 、制定各項(xiàng)生產(chǎn)計(jì)劃、維修計(jì)劃并做好相關(guān)記錄，如有遺漏，每次扣責(zé)任人 — 分； 、對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)督不嚴(yán)造成設(shè)備、設(shè)施中有滯留物料，每次扣責(zé)任人1 分，發(fā)生霉變每次扣責(zé)任人 2 分，工序出現(xiàn)異常未能及時(shí)排除每次扣責(zé)任人 1分，對(duì)關(guān)鍵工序出現(xiàn)異常未能及時(shí)排除每次扣責(zé)任人 2 分，水電供應(yīng)不及時(shí)每次扣責(zé)任人 1 分； 、購(gòu)進(jìn)設(shè)備因驗(yàn)收不嚴(yán)而在生產(chǎn)中出現(xiàn)運(yùn)行故障，扣科 領(lǐng)導(dǎo) 5 分； 、大修完畢后因驗(yàn)收、試車不嚴(yán)造成運(yùn)行故障，扣責(zé)任人 3 分； 、對(duì)不合格品未按規(guī)定進(jìn)行記錄、標(biāo)識(shí)、隔離，每次扣責(zé)任人 1 分； 、原材料的入庫(kù)及領(lǐng)料出現(xiàn)紕漏，每次扣責(zé)任人 1— 3 分； 、未能及時(shí)反饋生產(chǎn)信息，每次扣責(zé)任人 2 分； 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程 考核辦法 文件編號(hào) WSW162020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 2 、其他按質(zhì)量管理體系實(shí)施辦法具體實(shí)施，如有違犯酌情扣分。 包裝 ? 生產(chǎn)科應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品要求進(jìn)行包裝設(shè)計(jì)，規(guī)定包裝材料和包裝要求，包裝車間按要求進(jìn)行包裝。 特殊過(guò)程和關(guān)鍵工序本公司暫無(wú)特殊過(guò)程 。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量工作；化驗(yàn)室負(fù)責(zé)最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量工作。 3 采購(gòu)物資進(jìn)廠后，倉(cāng)管員填寫驗(yàn)證記錄交質(zhì)量管理部門。 8 校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備，質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)向法定計(jì)量檢定機(jī)構(gòu)、經(jīng)政府有關(guān)部門認(rèn)可的機(jī)構(gòu)及制造廠申請(qǐng)校準(zhǔn)。 6 采購(gòu) 購(gòu)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件實(shí)施采購(gòu)，采購(gòu)的原輔材料必須符合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定，不得采購(gòu)非食用性原料生產(chǎn)食品。 圓筒清理工藝標(biāo)準(zhǔn) 成都市御膳房米業(yè)有限公司 技術(shù)工藝控制程序 文件編號(hào) WSW112020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 1 渣粉≤ 35%,取樣點(diǎn)磨下 . 篩理工作標(biāo)準(zhǔn) 未篩凈率 C1/C2 1015%，取樣點(diǎn)出口。 4． 6 評(píng)審所采取的糾正措施 4． 6． 1 質(zhì)檢部 組織評(píng)審所采取的糾正措施的有效性，能否防止類似不合格的繼續(xù)發(fā)生。 ：誠(chéng)實(shí)，敬業(yè)，工作積極主動(dòng)，有較強(qiáng)的責(zé)任心，執(zhí)行力強(qiáng)，能吃苦耐勞，具有團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，服從領(lǐng)導(dǎo)管理。 三 .質(zhì)檢員任職資格 ：高中以上學(xué)歷 ：接受過(guò)《食品安全法》等國(guó)家質(zhì)量法規(guī)知識(shí)培訓(xùn)和食品安全生產(chǎn)管理，質(zhì)量管理，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)知識(shí)培訓(xùn)，受過(guò)系統(tǒng)的食品質(zhì)量安全職業(yè)訓(xùn)練。 生產(chǎn)車間與 質(zhì)檢部 共同職責(zé)、權(quán)限 ： 根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)，編制年度和月份生產(chǎn)計(jì)劃，編制原材料、設(shè)備配件需求計(jì)劃； 定期組織召開調(diào)度會(huì)議和專題工作會(huì)議， 及時(shí)掌握生產(chǎn)情況，解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的各種問(wèn)題； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中各種原材料、半成品的管理，負(fù)責(zé)工藝技術(shù)要求的貫徹及操作規(guī)程的正確實(shí)施； 建立健全生產(chǎn)崗位的質(zhì)量責(zé)任制，提高工人的操作技術(shù)水平； 抓好安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)，組織安全生產(chǎn)大檢查，采取安全措施，清除事故隱患； 制訂設(shè)備檢修計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)和檢修、驗(yàn)收工作。 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程的監(jiān)控，制定各種 工藝技術(shù)要求、操作規(guī)程等工藝文件，并監(jiān)督實(shí) 施，負(fù)責(zé)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)，衛(wèi)生規(guī)范要求的監(jiān)督考核。 根據(jù)生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃，掌握生產(chǎn)進(jìn)度，搞好各車間的協(xié)調(diào)，組織分配勞動(dòng)力，平衡調(diào)度設(shè)備材料。 職責(zé) 質(zhì)檢部 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的考核； 相關(guān)崗位負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)提供考核所需的數(shù)據(jù)。 認(rèn)真做好材料訂貨、進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收的質(zhì)檢工作，對(duì)不合格的原輔助材料嚴(yán)禁使用。 二、產(chǎn)品質(zhì)量 安全 目標(biāo) 產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率達(dá) 100%；顧客滿意率 95%以上，今后每年遞增。 質(zhì)檢部 定期或不定期開展監(jiān)督檢查，所有生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù) 100%覆蓋檢查。 定期召開產(chǎn)品質(zhì)量分析會(huì)議，研究制定產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施，解決重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題。 負(fù)責(zé)計(jì)量管理工作，負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備臺(tái)帳的建立和周期檢定工作。 組織制定企業(yè)的技術(shù)改造計(jì)劃和設(shè)備的檢修、更新計(jì)劃，負(fù)責(zé)設(shè)備的管理工作。 ：具有較強(qiáng)的組織，協(xié)調(diào)，溝通能力，熟知企業(yè)的生產(chǎn)工藝技術(shù)原理及生產(chǎn)過(guò)程關(guān)鍵質(zhì)量控制工序要求 ，熟知產(chǎn)品質(zhì)量安全指標(biāo)要求，精通原材料檢驗(yàn)，驗(yàn)證，過(guò)程產(chǎn)品，成品檢驗(yàn)全過(guò)程，熟練掌握食品生產(chǎn)許可證和質(zhì)量管理體系認(rèn)證專業(yè)知識(shí)。受過(guò)本崗位產(chǎn)品制作工藝，食品加工 衛(wèi)生知識(shí)和勞動(dòng)防護(hù)安全知識(shí)崗前培訓(xùn)。 4． 3 確定為防止不合格發(fā)生該采取的措施。 去石工藝標(biāo)準(zhǔn) 去石率≥ 95%,泥塊≥ 60%,取樣點(diǎn)出口。 b、對(duì)供方的每批進(jìn)貨物資由 質(zhì)檢部 進(jìn)行檢驗(yàn)。質(zhì)量管理小組在選擇委托服務(wù)單位時(shí)應(yīng)查驗(yàn)對(duì)方的資格證書。 7 購(gòu)銷部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)文件進(jìn)行采購(gòu)，質(zhì)量管理部門進(jìn)行驗(yàn)證。 成都市御膳房米業(yè)有限公司 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 文件編號(hào) WSW152020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 4 生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度 1 目的 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各個(gè)因素進(jìn)行控制，確保過(guò)程處于受控狀態(tài)。 生產(chǎn)科操作人員負(fù)責(zé)按作業(yè)文件的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。如合格、不合格、待檢等。 質(zhì)檢部 對(duì)本規(guī)程的實(shí)施負(fù)責(zé)。 生產(chǎn)計(jì)劃根據(jù)市場(chǎng)要求和銷售情況可由生產(chǎn)車間進(jìn)行調(diào)整，車間配合做合好調(diào)整工作。 b、操作人員嚴(yán)格按工藝文件要求操作，對(duì)工藝參數(shù)和其它影響因素進(jìn)行監(jiān)控，確保符合規(guī)定要求，出現(xiàn)異常及時(shí)反映、處 理。 對(duì)新檢修完畢的機(jī)器設(shè)備，要檢視有無(wú)工具、零件留在機(jī)器內(nèi)。 檢查分料板是否靈活，能否保持物料的正常分離。 （三）設(shè)備操作的注意事項(xiàng) 1 斗式提升機(jī)；初清振動(dòng)篩；振動(dòng)清理篩； 開車前，檢查振動(dòng)清篩各篩面的篩孔有無(wú)堵塞現(xiàn)象，如有應(yīng)更換 或清理篩面，生產(chǎn)過(guò)程中，應(yīng)每二小時(shí)清理篩面一次； 檢查篩面緊固螺絲有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象或其他結(jié)構(gòu)有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象； 清理出口處雜質(zhì)，以免發(fā)生堵塞； 隨時(shí)檢視振動(dòng)篩吸風(fēng)系統(tǒng)殺蝦籠有無(wú)堵塞和糧粒被吸走現(xiàn)象； 定期檢查斗式提升機(jī)的畚斗是否破損，如發(fā)現(xiàn)及時(shí)更換，流動(dòng)軸承每月加油一次。 10 離心通風(fēng)機(jī)與布筒除塵器； 脈沖除塵器內(nèi)的白糠，應(yīng)一至二天清理一次； 脈沖除塵器的脈沖控制化在下班后要關(guān)掉，上班時(shí)開啟； 三樓大糠殺蝦籠的卸料壓力門應(yīng)開啟自然，以免使大糠吸進(jìn)脈沖除塵器內(nèi)。 原輔材料與半成品、成品分開，防止物料與食品的交叉污染。 成品庫(kù)房采取防塵、防潮、防鼠、防蟲等措施，控制環(huán)境溫度、濕度，使其符合規(guī)定要求。 倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品防護(hù)工作。調(diào)節(jié)流量和精度時(shí)，應(yīng)注意動(dòng)力負(fù)荷不可超載（應(yīng)在明顯地位單獨(dú)安裝電流表）。 將空氣壓縮機(jī)內(nèi)的水 分放干凈。 膠輥使用前須核正靜平衡； 檢查膠輥兩端緊固螺絲、三角皮帶有無(wú)松動(dòng)現(xiàn)象； 成都 市御膳房米業(yè)有限公司 米廠生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書 文件編號(hào) WSW182020 版 本 號(hào) A/0 頁(yè) 數(shù) 13 檢查膠輥有無(wú)大小頭，