【正文】 處 理 意 見(jiàn) : 工 □ 修 □ 步 □ 收 □ 廢 □ 簽 名 : 日 期 : 返 工 或 返 修 后 復(fù) 檢 情 況 : 格 □ 步 □ 廢 □ 檢 驗(yàn) 員 : 日 期 : 上海康泉閥門(mén)有限公司 A/0 KK/BG0212 審 核 記 錄 表 編號(hào)： 受 審 部 門(mén) 時(shí) 間 年 月 日 時(shí) 至 時(shí) 審 核 內(nèi) 容 ： 審 核 記 錄 ： 審核員（簽字）： 上海康泉閥門(mén)有限公司 A/0 KK/BG0213 不符合項(xiàng)整改通知及執(zhí)行記 錄 編號(hào) : 受審核部門(mén) 部門(mén)負(fù)責(zé)人 審核 員 審 核 日 期 不 符 合 項(xiàng) 描 述 ： 嚴(yán) 重 程 度 ： □ 嚴(yán)重 □ 一般 審核員／日期： 受審部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)／ 日期 ： 不 符 合 項(xiàng) 原 因 分 析 ： 審核員／日 期： 受審部門(mén)負(fù)責(zé)人／日 期： 糾 正 措 施 完 成 情 況 ： 受審部門(mén)負(fù)責(zé)人／日 期： 糾 正 措 施 的 驗(yàn) 證 ： 審核員： 日 期： 上?？等y門(mén)有限公司 A/0 KK/BG0214 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢查狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢查表 編號(hào)： 序號(hào) 標(biāo) 識(shí) 內(nèi) 容 標(biāo) 識(shí) 狀 態(tài) 責(zé)任 人 整 改 時(shí) 間 符合要求 不符合要 求 1 待加工零件標(biāo) 識(shí) 2 正 在 加 工 零 件 標(biāo) 識(shí) 3 待檢驗(yàn)零件標(biāo) 識(shí) 4 已 檢 合 格 零 件 標(biāo) 識(shí) 5 已檢不合格零件標(biāo) 識(shí) 6 待處理零件標(biāo) 識(shí) 7 部裝零部件標(biāo) 識(shí) 8 總 裝 產(chǎn) 品 標(biāo) 識(shí) 9 產(chǎn) 品 試 驗(yàn) 標(biāo) 識(shí) 10 成 品 標(biāo) 識(shí) 11 毛 坯 庫(kù) 標(biāo) 識(shí) 12 原 材 料 庫(kù) 標(biāo) 識(shí) 13 標(biāo) 準(zhǔn) 件 庫(kù) 標(biāo) 識(shí) 14 半 成 品 庫(kù) 標(biāo) 識(shí) 15 成 品 庫(kù) 標(biāo) 識(shí) 16 工裝夾具庫(kù)標(biāo) 識(shí) 17 工 具 庫(kù) 標(biāo) 識(shí) 18 量 具 室 標(biāo) 識(shí) 上?？等y門(mén)有限公司 A/0 KK/BG0215 糾正 /預(yù) 防 措 施 落 實(shí) 情 況 跟 蹤 檢 查 表 編號(hào)： 不符合項(xiàng)整改通知及執(zhí)行記錄編號(hào) 不 符 合 項(xiàng) 內(nèi) 容 摘 要 責(zé)任部門(mén) 整改通知發(fā)出時(shí)間 整改完成期限 糾正 /預(yù)防措施落實(shí)情況 驗(yàn)證人 已完成 未完成 上?？等y門(mén)有限公司 A/0 KK/BG0216 質(zhì) 量 記 錄 抽 查 表 編號(hào)： 序號(hào) 部 門(mén) 抽 查 內(nèi) 容（公司下達(dá)指標(biāo)） 抽查 實(shí)際統(tǒng)計(jì)結(jié)果 抽 查結(jié)果