【正文】 上海翔實(shí)玻璃有限公司 程序文件 名 稱 不合格品控制程序 版本號 編號 XSQP8F 頁數(shù) 1/4 1 目的與適用范圍 對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、記錄、隔離、評價(jià)和處置，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。 外購產(chǎn)品、外協(xié)產(chǎn)品的確認(rèn)、標(biāo)識、記錄和隔離。 經(jīng)效果驗(yàn)證后的 《 品質(zhì)異常處理單 》 由品管部保存 . 不合格品的處置方式： a．退貨 . a. 進(jìn)行返工以達(dá)到規(guī)定要求 b. 進(jìn)行返修或不經(jīng)返修作讓步接收 c. 改切利用 d. 降級 e. 報(bào)廢 返 工或返修后的產(chǎn)品必須重 新交 品管部 進(jìn)行檢驗(yàn) . 入廠檢驗(yàn)或制造過程已確認(rèn)的外購不合格品后 ,由采購根據(jù)檢驗(yàn)員開據(jù)的《 品質(zhì)異常處理單 》 辦理退貨或換貨 . 當(dāng)不合格品已被交付顧客時(shí) ,對于不合格品由銷售迅速通知顧客并給予調(diào)換 ,成品不合格品由銷售部組織人員返修 . 對判定的報(bào)廢品 ,由檢驗(yàn)員依據(jù) 《 品質(zhì)異常處理單 》 ,交責(zé)任單位 ,并將廢品統(tǒng)一收回隔離保管 ,定期予以銷毀 . 不合格品的讓步接收 ① 由申請單位填寫 [特采 單 ]，交 生產(chǎn)主管 核實(shí)正確性后 ,品管部 主管審核 ,經(jīng)相應(yīng)的權(quán)限人員 批準(zhǔn) ,必要時(shí)經(jīng)用還應(yīng)向顧客或其代表提出 讓步申請 ,審簽完成后 ,責(zé)任單位 ,品管部 各存一份 . ② 重大不合格品 ,不允許讓步接收 . ③ 外購產(chǎn)品的讓步接收申請?jiān)瓌t上由供應(yīng)商代表填寫申請表 ,特殊情況下 ,可由采購部門代其填寫 . 、本公司任何場所產(chǎn)生的不良品，品管部主管有權(quán)督促相關(guān)單位負(fù)責(zé)處理 當(dāng)出現(xiàn)不合格品時(shí) ,責(zé)任部門應(yīng)認(rèn)真作好記錄 ,并進(jìn)行自查 ,及時(shí)進(jìn)行糾正 .品管部 應(yīng)對不合格品的標(biāo)識、記錄、隔離、改進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督檢查。 c. T2 級 : 主要為爆邊、缺角 ,尺寸改為 1830*2200， 1650*2440， 1650*2200。 、返修品的重新檢驗(yàn) ,負(fù)責(zé)對報(bào)廢品的隔離、處置。 ④對未檢驗(yàn)外協(xié)產(chǎn)品，運(yùn)回廠后，倉庫