【正文】 主要研究開發(fā)內(nèi)容依托公司領(lǐng)先國內(nèi)的“雙分雙壓式建筑一體化太陽能熱水器”專利技術(shù)，進行產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，并加強完善產(chǎn)品智能化的技術(shù)含量，實現(xiàn)年產(chǎn)60000套新型真空管式和平板式太陽能熱水器的生產(chǎn)規(guī)模，以及30000套組合式智能化電子監(jiān)控組件的產(chǎn)品生產(chǎn)，完成年產(chǎn)值￥，利潤￥，上繳稅收￥。從銷售地域來看，河南、山東、湖北仍是熱水器銷售最旺的省份，此三省份所占的銷售比重已超過32%。），如此每年僅運輸成本一項就要多花費千萬元，且由于運輸路途遙遠還會造成集熱管的大量破損，給太陽能生產(chǎn)企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失。因此，為滿足市場需求，擴大本公司和云南省政府財政的利稅收入，本公司提請本項目申請，進行全綠色新型智能化壁掛式太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)化開發(fā)，以解決公司自身發(fā)展的需要。同時，本項目屬于綠色節(jié)能環(huán)保類，產(chǎn)品使用能源來自于取之不盡的太陽，因此，對于保護環(huán)境，節(jié)約不可再生的現(xiàn)階段大規(guī)模使用的礦物燃料資源有著極大的現(xiàn)實意義。這次會議之后，世界各國加強了清潔能源技術(shù)的開發(fā)，將利用太陽能與環(huán)境保護結(jié)合在 一起，使太陽能利用工作走出低谷，逐漸得到加強。本項目的建設(shè)，將是對我省太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)的補充和完善，提升我省太陽產(chǎn)業(yè)在全國的影響力。公司內(nèi)部有一套健全、規(guī)范的管理制度和高效率的運行機制，積極向上的企業(yè)文化氛圍濃厚。為本項目研究、建設(shè)總負責(zé)人，同時，負責(zé)新產(chǎn)品的機械部分研究工作。參加人員及分工表序號姓名所在單位名稱專業(yè)技術(shù)職務(wù)職 務(wù)專業(yè)與特長在本項目中承擔的主要工作⑴⑵⑶⑷⑸⑹1李韜鵬某科技有限公司工程師公司法人代表機械制造項目負責(zé)人2王蕾某科技有限公司高級經(jīng)濟師財務(wù)總監(jiān)國際財務(wù)管理物質(zhì)采購\資金籌集3羅秀華某科技有限公司營銷師營銷部經(jīng)理市場營銷市場營銷數(shù)據(jù)中心的建設(shè)策劃4羅小林xx理工大學(xué)教授技術(shù)顧問機電制造工藝技術(shù)完善改進5楊曉京xx理工大學(xué)教授技術(shù)顧問建筑結(jié)構(gòu)及機電制造工藝技術(shù)完善改進6李錦欽某科技有限公司工程師生產(chǎn)車間主任機械制造負責(zé)產(chǎn)品工藝設(shè)備方案制定7趙廉勇某科技有限公司高級工程師生產(chǎn)安全主任機械制造太陽能生產(chǎn)8李子秋某科技有限公司工程師工程施工經(jīng)理機電制造組織方案實施9李韜文某科技有限公司工程師網(wǎng)絡(luò)管理員計算機軟件完善智能化組件生產(chǎn)工藝方案10王天明某科技有限公司工程師技術(shù)部經(jīng)理微電子工程完善智能化組件系統(tǒng)方案制訂四、 項目現(xiàn)有件工作基礎(chǔ)和支撐條： 在技術(shù)開發(fā)方面，公司有xx理工大學(xué)的兩位教授為依托。（1）公司通過多年的積累，除較多的專有技術(shù)專利及較好的客戶群市場外，業(yè)已具備一定規(guī)?；瘮U張的資金基礎(chǔ)（見資產(chǎn)附件），本資助項目的申請就基于此。：訂制專用光伏電池模塊，各連接件準備—組裝后，入庫或送總裝。3．預(yù)期提交的成果（含微電子硬件和軟件），并投入規(guī)?；a(chǎn)；；；,科技成果12項七、項目進度計劃 時間內(nèi)容 2010040120100731201008012011103120101201201012152010121620120531項目整體設(shè)計、生產(chǎn)設(shè)備選購項目基本建設(shè)完成和生產(chǎn)設(shè)備安裝調(diào)試、工藝方案實施階段設(shè)備安裝調(diào)試和小批量試生產(chǎn)分析總結(jié)階段90%批量生產(chǎn)總結(jié)階段新產(chǎn)品整體最佳機械與智能監(jiān)控改進確認研究改進智能化監(jiān)控電路及軟件設(shè)計制作調(diào)試階段監(jiān)控組件與熱水器配合耐久性試驗、檢驗階段產(chǎn)品完善、國家檢測及批量生產(chǎn)階段（1）、2010年04月～2010年07月，項目整體設(shè)計階段。八、項目組織管理措施項目申報單位某科技有限公司是由曾經(jīng)獲得國家多項專利科研技術(shù)項目的李濤鵬、王蕾、羅秀華（以及張玉紅）出資設(shè)立的，這三位具有豐富的項目管理經(jīng)驗和良好的項目組織能力和市場開拓能力，承擔了大量工程科技實施項目并完成良好，對本項目也高度重視，配備了高水平的科技人員和強有力的項目組織實施隊伍，能保證項目的順利實施。其中：原料費用為￥，單位制造成本￥。（二）社會效益分析本項目屬于綠色能源產(chǎn)業(yè)，項目設(shè)備壽命周期內(nèi)可生產(chǎn)太陽能管式和板式熱水器90萬套，相當于節(jié)煤9萬噸，、減少二氧化碳排放19萬噸。本項目投產(chǎn)方案合理，指標測算真實可靠，財務(wù)分析可行。2．積極配合貴廳或貴廳委托的有關(guān)機構(gòu)開展的調(diào)研、評審等工作。同時,。本項目的實施，無凝迎合了時代進步的要求，相對于同業(yè)界，將處于領(lǐng)先的位置，對于本公司的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展計劃，提供了高端太陽能熱水器產(chǎn)品的有力支持。（詳見上圖表）達產(chǎn)年平均生產(chǎn)能力利用率盈虧平衡點為14%，其中真空管熱水器產(chǎn)量計盈虧平衡點：4,398套/a；鋁合金板式太陽能熱水器產(chǎn)量計盈虧平衡點：4,398臺/a；智能監(jiān)控組件計盈虧平衡點：4,398套/a?？鄢腺M用后，一體式特種防二次污染水箱加工費用為￥，單位加工成本￥。（4）、2010年12月～2011年05月，90%批量試生產(chǎn)和分析總結(jié)階段。,000套高質(zhì)量全綠色玻璃真空集熱管式和平板集熱式太陽能熱水器和30,000套組合式智能化電子監(jiān)控組件的目標。系統(tǒng)各主要部分組成如圖2，其制造主要可分成9道工序：： PCB板及微處理器焊接委托專業(yè)公司加工，連接頭光纖、多芯電纜、各類連接頭制備；：使用本項目研制的專用檢測/程序注入器進行監(jiān)控程序之注入。（1）本公司擁有云南太陽能熱水器產(chǎn)品領(lǐng)先企業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，全綠色‘某’牌太陽能產(chǎn)品曾獲省名牌產(chǎn)品、某商標獲得省著名商標稱號。羅小林，xx理工大學(xué)教授，機電專家。（合作）單位 xx理工大學(xué)羅小林教授和楊曉京教授為本項目特邀技術(shù)指導(dǎo)。2002年全國太陽能優(yōu)秀產(chǎn)品評比云南省惟一獲獎品牌，全國平板太陽能熱水器技術(shù)領(lǐng)先企業(yè)。顯然，這樣的功能是無法滿足高端客戶—收入高、環(huán)保意識強、要求高品質(zhì)生活的群體需求。不僅可產(chǎn)生較好的經(jīng)濟效應(yīng)，還可為社會提供就業(yè)機會。不僅侵害了消費者的利益，而且嚴重干擾了太陽能市場秩序，影響行業(yè)的正常發(fā)展，因此，云南市場急需有一個較大規(guī)模的正規(guī)全玻璃真空太陽集熱管式和平板式太陽能熱水器生產(chǎn)企業(yè),以利于推動我省的產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。我國的太陽能熱水器企業(yè)大部分是民營企業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，品牌意識淡漠，由于太陽能行業(yè)未來的發(fā)展趨勢就是品牌競爭，因此這成為致命弱點。緊隨其后的皇明太陽能以14344臺的銷售量拉大了與季軍桑夏太陽能之間的差距。項目的實施，屆時將實現(xiàn)2條特種水箱生產(chǎn)線、一條平板式集熱器生產(chǎn)線和一條智能化電子監(jiān)控組件生產(chǎn)線，將使本公司成為云南省乃至全國先進太陽能熱水器和智能化電子監(jiān)控技術(shù)在建筑一體化領(lǐng)域的生產(chǎn)、研究基地。隨著太陽能熱水器傳統(tǒng)銷售旺季的到來，家電下鄉(xiāng)熱水器產(chǎn)品的銷售必將掀起一個新的高潮。同時，更高熱效率的鋁合金平板集熱式太陽能熱水器由于生產(chǎn)工藝復(fù)雜，使得各家企業(yè)的投入力度較低，導(dǎo)致市場的推廣運用受到較大限制。全綠色太陽熱水器中，玻璃真空太陽集熱管、鋁合金板式集熱器、智能化監(jiān)控器、水箱是制造全套太陽能熱水器的關(guān)鍵部件。而該項目的完成將更有力的帶動地方節(jié)能建筑一體化在設(shè)計、施工、機加工及設(shè)備安裝等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，為云南省及某科技有限公司的可持續(xù)發(fā)展注入新的活力。世界環(huán)發(fā)大會之后，我國政府對環(huán)境與發(fā)展十分重視，提出10條對策和措施，明確要“因地制宜地開發(fā)和推廣太陽能、風(fēng)能、地?zé)崮?、潮汐能、生物質(zhì)能等清潔能源”，制定了《中國21世紀議程》，進一步明確 了太陽能重點發(fā)展項目。我公司將以本項目建設(shè)為契機，提升我省的太陽能熱利用技術(shù)，瞄準國內(nèi)外的產(chǎn)業(yè)發(fā)展動向，不斷研發(fā)與市場和社會需要相適應(yīng)的太陽能產(chǎn)品，成為省內(nèi)直至國內(nèi)太陽能行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。公司2007年通過ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認證；2008年通過省商務(wù)廳YC認證；通過了云南省企業(yè)標準化體系認證； 2008年7月開始的國際SAI全球認證審計計劃（產(chǎn)品）已通過現(xiàn)場審計。王蕾，高級經(jīng)濟師，本公司股東之一，財務(wù)總監(jiān)。在公司的132名在冊人員中，高級工程師4人，工程師12人，技師20人，技術(shù)員30人，其余多為熟練的技術(shù)工人，有多年的科技開發(fā)經(jīng)驗。（2）項目依托工程“云南楚雄祿豐土官鎮(zhèn)工業(yè)開發(fā)區(qū)一期建設(shè)項目”已經(jīng)得到開發(fā)區(qū)管委會批準。：外殼模具—注塑成型，送總裝。完成市場調(diào)查、產(chǎn)品定型、工藝方案確定、設(shè)備廠商考察、生產(chǎn)線設(shè)備選擇與采購合同簽訂、項目申請書、可行性研究報告編制和項目整體方案設(shè)計等前期準備工作。主要管理措施：本項目實行項目管制管理，項目負責(zé)人對項目的組織實施、進度安排、項目人員分工、經(jīng)費使用等負有全面責(zé)任。扣除集熱板費用后，特種防二次污染水箱加工費用為￥，單位加工成本￥。項目本身排放物主要是少量廢水和廢氣。（二） 盈虧平衡分析（BEP）盈虧平衡點公式：固定成本/（銷售收入可變成本銷售稅金及附加）X100%=盈虧平衡點（）X100%=14%計算結(jié)果表明，該項目只要達到設(shè)計能力的14%企業(yè)就可保本經(jīng)營。3．如申請項目獲準立項，將按照申請材料中的內(nèi)容落實項目實施所需的配套經(jīng)費及相關(guān)實施條件。建議做好本項目前期的項目審批及完善工作,加大市場開發(fā)和技術(shù)設(shè)備的選擇工作,以期獲得投資效益的最大化 。）中，我們發(fā)現(xiàn)：無論政府或是社會個體對于美好生活環(huán)境的要求與關(guān)注都是認真而強烈的。（1）達產(chǎn)年平均營業(yè)收入￥11,（2）增值稅￥1,（增值地稅+國稅）（3）城建稅金及教育附加費￥（4）達產(chǎn)年利潤總額￥2,，所得稅￥，凈利潤￥1,，總利潤表 編制單位：智能監(jiān)控組件車間 + 熱水器車間 單位：人民幣(萬元) 項 目行次本年數(shù)一、營業(yè)總收入1￥11, 其中：主營業(yè)務(wù)收入2￥11, 其他營業(yè)務(wù)收入3　二、營業(yè)總成本4￥9, 其中：主營業(yè)務(wù)成本5￥6, 其他業(yè)務(wù)成本6　 增值稅（國稅+地稅）7￥1, 城建稅金及教育附加費7￥ 銷售費用8￥ 管理費用9￥ 財務(wù)費用（收益以“”號填列）10￥ 投資收益（損失以“”號填列）13　三、營業(yè)利潤（虧損以“”號填列）15￥2, 加： 營業(yè)外收入16　 減：營業(yè)外支出17　四、利潤總額（虧損以“”號填列）19￥2, 減：所得稅費用20￥ 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）21￥1, 備注：：銷項稅率按17%計算，原料進項按17%計算，其它輔助材料動力按17%計算（其中國稅=（營業(yè)總收入/）*，地稅=國稅*10%）；%（此處不用計算），城建稅7%，教育附加稅4%（城建/附加稅=國稅*（7%+4%））；%計算。其中：原料費用為￥，單位制造成本￥。新產(chǎn)品‘智能化壁掛式太陽能熱水器’監(jiān)控組件與熱水器配合耐久性試驗、檢驗階段。一條鋁合金平板式集熱器生產(chǎn)線和一條智能化監(jiān)控部件生產(chǎn)線。2．1全綠色雙分雙壓壁掛式智能化監(jiān)控組件系統(tǒng)的生產(chǎn)詳細技術(shù)路線如下圖5。因此，本項目的建設(shè)具有較好的市場優(yōu)勢?，F(xiàn)正對本項目全綠色‘新型智能化壁掛式太陽能熱水器’項目的微電子組件完善進行研究。 自去年8月份，公司已開始‘全綠色智能化壁掛式太陽能熱水器’機械部分的研制工作（詳見付件照片，專利回執(zhí)號：），微電腦智能化電子組件的完善方案論證也已展開（詳見圖圖3）。在云南省建設(shè)廳2000年開始對云南省太陽能熱水器安裝、維修企業(yè)進行的評級審查中，公司獲得首批頒發(fā)的一級資質(zhì)證書，首批獲一級資質(zhì)的企業(yè)只有十家。至于太陽能熱水器的智能化監(jiān)控技術(shù)，迄今，國內(nèi)尚未出現(xiàn)，惟一具有的僅僅只有熱水器出水溫度的測量顯示功能。本項目建成達產(chǎn)后，每年可生產(chǎn)全綠