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網(wǎng)御網(wǎng)絡(luò)審計(jì)系統(tǒng)-運(yùn)維安全管控型方案模板(留存版)

  

【正文】 實(shí)時(shí)操作過(guò)程監(jiān)控 15 歷史回放 15 審計(jì)報(bào)表 16 審計(jì)存儲(chǔ) 16 系統(tǒng)功能特點(diǎn) 16 運(yùn)維協(xié)議支持廣 17 對(duì)用戶網(wǎng)絡(luò)影響最小 17 多種部署方式,適應(yīng)多變業(yè)務(wù)場(chǎng)景 17 友好的用戶交互體驗(yàn) 17 系統(tǒng)部署 17 單臺(tái)部署 18 雙機(jī)部署 19 分布式部署 204 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 20 投入技術(shù)力量 20 項(xiàng)目人員組織結(jié)構(gòu) 21 項(xiàng)目實(shí)施人員情況 23 項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 24 成立項(xiàng)目小組 26 第一次工程協(xié)調(diào)會(huì) 26 設(shè)備交貨 26 到貨驗(yàn)收 27 施工準(zhǔn)備 28 第二次工程協(xié)調(diào)會(huì) 28 系統(tǒng)實(shí)施 28 文檔整理和現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn) 29 終驗(yàn) 29 技術(shù)支持 29 培訓(xùn)計(jì)劃 305 項(xiàng)目管理方案 32 項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn) 32 質(zhì)量管理 32 質(zhì)量管理的方法 32 不合格品管理 33 質(zhì)量統(tǒng)計(jì)分析工具 33 質(zhì)量改進(jìn) 33 變更控制管理 34 項(xiàng)目溝通管理 36 項(xiàng)目成本管理 37 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 376 項(xiàng)目咨詢方案 40 現(xiàn)場(chǎng)安裝需求調(diào)研 40 制定詳細(xì)的實(shí)施技術(shù)方案 41項(xiàng)目概述隨著XXXX企業(yè)信息化應(yīng)用的迅速發(fā)展,企業(yè)內(nèi)部的各種業(yè)務(wù)和經(jīng)營(yíng)支撐系統(tǒng)不斷增加,網(wǎng)絡(luò)規(guī)模也迅速擴(kuò)大。2 運(yùn)維安全管控系統(tǒng)方案設(shè)計(jì) 建設(shè)原則隨著信息技術(shù)的發(fā)展,XXXX已經(jīng)建立了比較完善的信息系統(tǒng),具有網(wǎng)絡(luò)規(guī)模大、用戶數(shù)多、系統(tǒng)全而復(fù)雜等特點(diǎn)。3 運(yùn)維管控系統(tǒng)解決方案 系統(tǒng)總體設(shè)計(jì) 系統(tǒng)概述網(wǎng)御網(wǎng)絡(luò)審計(jì)系統(tǒng)運(yùn)維安全管控型(以下簡(jiǎn)稱網(wǎng)御LAOS),是網(wǎng)域星云綜合內(nèi)控系列產(chǎn)品之一。 AD域認(rèn)證等網(wǎng)御LAOS系統(tǒng)還支持SSO功能,運(yùn)維人員一次登陸,即可訪問(wèn)所有目標(biāo)資源,無(wú)需二次輸入用戶名、口令信息。252。252。 系統(tǒng)內(nèi)置多種運(yùn)行維護(hù)報(bào)表模板;252。 多種部署方式,適應(yīng)多變業(yè)務(wù)場(chǎng)景網(wǎng)御LAOS單臂、雙臂、分布式多種部署方式,適應(yīng)多變業(yè)務(wù)場(chǎng)景。網(wǎng)域星云安排項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富的項(xiàng)目經(jīng)理及實(shí)施人員。T+3T+1039服務(wù):系統(tǒng)終驗(yàn)完成第二日起滿三年,乙方的服務(wù)質(zhì)量符合合同要求,雙方簽署服務(wù)報(bào)告3年 成立項(xiàng)目小組確定雙方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,確定技術(shù)工程小組成員,確定技術(shù)工程小組成員的工作內(nèi)容和聯(lián)系接口。216。如有缺貨、錯(cuò)貨、損壞、數(shù)量不全、型號(hào)不正確、設(shè)備非全新等現(xiàn)象。 對(duì)施工前各項(xiàng)準(zhǔn)備情況進(jìn)行溝通,初步確定施工的實(shí)際日期。當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),某某用戶的技術(shù)人員可以通過(guò)電話、傳真、Email、信函以及網(wǎng)站等方式得到客戶化的支持。培訓(xùn)師資:網(wǎng)域星云培訓(xùn)講師。PDCA循環(huán)模型質(zhì)量審核小組在項(xiàng)目的準(zhǔn)備階段制定質(zhì)量計(jì)劃和確定質(zhì)量目標(biāo),在項(xiàng)目的每個(gè)階段末尾都要對(duì)本階段進(jìn)行質(zhì)量審核,審核本階段所產(chǎn)生的所有文檔記錄。質(zhì)量審核小組應(yīng)會(huì)同項(xiàng)目經(jīng)理針對(duì)潛在不合格的情況,策劃、確定需要采取的預(yù)防措施,加以記錄,并由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量審糾正預(yù)防措施》,項(xiàng)目經(jīng)理加以實(shí)施。 項(xiàng)目成本管理建立施工項(xiàng)目成本控制系統(tǒng)要實(shí)行目標(biāo)責(zé)任成本管理,重點(diǎn)抓四個(gè)環(huán)節(jié):216。216。項(xiàng)目經(jīng)理只是授權(quán)管理一般風(fēng)險(xiǎn)。明確項(xiàng)目的前提和假設(shè)。監(jiān)視風(fēng)險(xiǎn)就是監(jiān)視項(xiàng)目的進(jìn)展和項(xiàng)目環(huán)境,既項(xiàng)目變數(shù)的變化。 項(xiàng)目背景;216。網(wǎng)域星云提供產(chǎn)品配置(包括設(shè)備、軟件、配件、輔材、各類連接線纜等)和實(shí)施方案應(yīng)是完整、有效的,能夠完全實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目目標(biāo);提供完整的項(xiàng)目方案,對(duì)后續(xù)升級(jí)實(shí)施等方面內(nèi)容進(jìn)行詳細(xì)說(shuō)明,論述實(shí)施升級(jí)時(shí),對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行影響及所采取的方法。根據(jù)書(shū)面確認(rèn)結(jié)果,如果施工條件具備,由雙方協(xié)商確定現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)間。. 風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃在風(fēng)險(xiǎn)分析完成后,將對(duì)排列較高等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重點(diǎn)管理。 項(xiàng)目的前提、假設(shè)和制約因素。216。 在項(xiàng)目施工中,建立核算體系,各核算人員均應(yīng)承擔(dān)成本核算責(zé)任。正式的項(xiàng)目溝通包括項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議、項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)議、驗(yàn)收會(huì)議等,這些溝通通常提供書(shū)面的會(huì)議紀(jì)要共雙方簽字作為記錄;日常溝通的主要渠道包括:非正式會(huì)議、電話、電子郵件、傳真等。 在項(xiàng)目質(zhì)量審核過(guò)程中出現(xiàn)的不合格,質(zhì)量審核員填寫(xiě)《項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量審核報(bào)告》,反饋給項(xiàng)目經(jīng)理,項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)質(zhì)量審核員提出的不合格項(xiàng)進(jìn)行簽字確認(rèn),質(zhì)量審核員同項(xiàng)目經(jīng)理共同策劃、確定需采取的糾正措施,加以記錄,并有項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量審核糾正預(yù)防措施》,項(xiàng)目經(jīng)理加以實(shí)施。 質(zhì)量管理本項(xiàng)目設(shè)置質(zhì)量審核小組管理項(xiàng)目工程實(shí)施的質(zhì)量。. 現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)產(chǎn)品應(yīng)用與實(shí)踐培訓(xùn),培訓(xùn)內(nèi)容包括:產(chǎn)品應(yīng)用特點(diǎn),故障識(shí)別與處理,以及遇到問(wèn)題的解決方法以及相關(guān)管理規(guī)定。詳細(xì)情況見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃。 各方對(duì)當(dāng)前的有關(guān)情況進(jìn)行介紹和通報(bào),并提出對(duì)其他方的要求和建議。2) 所有系統(tǒng)軟件具有原制造廠商的授權(quán)證或許可證,具有功能、性能參數(shù)和適用手冊(cè)。216。T+10T+124制定詳細(xì)施工技術(shù)方案:對(duì)項(xiàng)目最終確定的總體方案作實(shí)施的各種方案設(shè)計(jì)。HA雙機(jī)熱備部署由兩個(gè)節(jié)點(diǎn)組成,分為主機(jī)節(jié)點(diǎn)和備機(jī)節(jié)點(diǎn),主備之間通過(guò)心跳線進(jìn)行主備狀態(tài)監(jiān)測(cè)和數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)同步,主機(jī)節(jié)點(diǎn)一旦斷開(kāi),備機(jī)節(jié)點(diǎn)會(huì)立刻啟動(dòng),無(wú)需人工干預(yù),從而實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的不間斷運(yùn)行。 圖形協(xié)議:RDP、VNC252。 支持從特定操作指令開(kāi)始進(jìn)行定位回放;252。二次審批功能支持以下兩種方式:252。 手工下載部分或全部密碼列表;252。網(wǎng)御LAOS支持多種身份認(rèn)證方式:252。3. 系統(tǒng)應(yīng)具備靈活的管理和擴(kuò)展能力,系統(tǒng)擴(kuò)容時(shí)不會(huì)對(duì)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大影響。 系統(tǒng)共享賬號(hào)安全隱患無(wú)論是內(nèi)部運(yùn)維人員還是第三方代維人員,基于傳統(tǒng)的維護(hù)方式,都是直接采用系統(tǒng)賬號(hào)完成系統(tǒng)級(jí)別的認(rèn)證即可進(jìn)行維護(hù)操作。1 安全現(xiàn)狀分析 內(nèi)部人員操作的安全隱患隨著XXXX企業(yè)信息化進(jìn)程不斷深入,企業(yè)的業(yè)務(wù)系統(tǒng)變得日益復(fù)雜,由內(nèi)部員工違規(guī)操作導(dǎo)致的安全問(wèn)題變得日益突出起來(lái)。在保證安全的同時(shí),還要保障業(yè)務(wù)的正常運(yùn)行和運(yùn)行效率。管理員用戶在界面中進(jìn)行運(yùn)維用戶管理、設(shè)備及帳號(hào)管理、用戶授權(quán)管理和運(yùn)維審計(jì)管理等管理功能;運(yùn)維用戶在界面中進(jìn)行資源單點(diǎn)登錄等操作。自動(dòng)密碼管理支持以下功能:252。 支持基于訪問(wèn)者IP的訪問(wèn)控制;252。 告警方式支持:以SYSLOG、短信、郵件、SNMP方式實(shí)時(shí)發(fā)送告警信息。252。終端維護(hù)區(qū)域用戶通過(guò)或方式登錄系統(tǒng)portal,經(jīng)過(guò)用戶身份認(rèn)證后,通過(guò)資源列表單點(diǎn)登錄至被管目標(biāo)資源。u 配合某某用戶完成項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作。 協(xié)商確定最終的工程實(shí)施進(jìn)度表;216。216。 現(xiàn)場(chǎng)安裝條件的確認(rèn),如電源、機(jī)架、電纜線等。項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)施工工程師負(fù)責(zé)安裝調(diào)試各系統(tǒng)的軟件系統(tǒng),保證在規(guī)定周期內(nèi)完成所有調(diào)測(cè)與單項(xiàng)驗(yàn)收。 培訓(xùn)計(jì)劃. 安裝培訓(xùn)在安裝調(diào)試進(jìn)行時(shí),網(wǎng)域星云公司的實(shí)施工程師將對(duì)客戶進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn),包括投標(biāo)產(chǎn)品的基本配置、上線注意事宜、產(chǎn)品基本維護(hù)事宜等內(nèi)容。培訓(xùn)資料:專為某某用戶編寫(xiě)的定制教材。對(duì)于項(xiàng)目關(guān)鍵階段完成的質(zhì)量情況采用調(diào)查表法。本項(xiàng)目中由專門(mén)的項(xiàng)目監(jiān)理小組負(fù)責(zé)全程監(jiān)管項(xiàng)目中隨時(shí)可能出現(xiàn)的變更情況,保證不同層次的變更能夠得到相應(yīng)的、適當(dāng)?shù)奶幚恚兄匾男薷亩冀?jīng)過(guò)項(xiàng)目雙方的認(rèn)真討論和確認(rèn)。 責(zé)任成本執(zhí)行過(guò)程控制。216。項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理流程程分為以下六個(gè)階段:?jiǎn)?dòng),識(shí)別,分析,評(píng)估,計(jì)劃,管理。 常識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和判斷216。6 項(xiàng)目咨詢方案 現(xiàn)場(chǎng)安裝需求調(diào)研為了避免在施工過(guò)程中遇到各種不可預(yù)見(jiàn)的問(wèn)題,網(wǎng)域星云公司將在工程施工前,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)研(主要是對(duì)機(jī)房進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,協(xié)調(diào)客戶按工程進(jìn)度完成現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備工作),其中某些工作需要某某用戶用戶給予密切配合。 詳細(xì)的設(shè)備配置、配置原則和單臺(tái)設(shè)備配置的清單;216。 我方本項(xiàng)目的其他合理化建議;216。 現(xiàn)場(chǎng)安裝條件的確認(rèn),如電源、機(jī)架、電纜線等;216。 事故樹(shù)分析. 風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析的目的是評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)概率及風(fēng)險(xiǎn)的影響,計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)損失值。. 啟動(dòng)項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)《項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程啟動(dòng)申請(qǐng)表》,經(jīng)主管副總裁批準(zhǔn)后啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程,成立風(fēng)險(xiǎn)管理小組,確定風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理。 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理由于本項(xiàng)目意義十分重大,并且項(xiàng)目周期長(zhǎng),過(guò)程中存在眾多的不確定因素。 責(zé)任成本業(yè)績(jī)考核。項(xiàng)目變更管理程序如下所示:項(xiàng)目變更管理程序1) 變更申請(qǐng)人填寫(xiě)《項(xiàng)目變更單》的“變更申請(qǐng)”,說(shuō)明變更原因、變更內(nèi)容,并提交給相應(yīng)的項(xiàng)目小組組長(zhǎng);2) 項(xiàng)目小組組長(zhǎng)將《項(xiàng)目變更單》提交
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