【正文】 產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀2006年，我國乳業(yè)生產(chǎn)保持較好發(fā)展態(tài)勢。 國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2007年15月我國乳制品行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)品銷售收入達(dá)到491億元，%。乳業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，我國勞動(dòng)力資源豐富、價(jià)格低廉，與歐美國家相比，生產(chǎn)成本具有較大的優(yōu)勢。（2）防范原材料供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的對策：強(qiáng)化市場信息研究，牢固樹立“產(chǎn)品質(zhì)量是企業(yè)的生命”的觀念，建立完整、快速、科學(xué)的信息運(yùn)作系統(tǒng)，增強(qiáng)企業(yè)對市場化的反應(yīng)能力。（1）建設(shè)乳品生產(chǎn)廠房一座，單層，采用多聯(lián)跨鋼結(jié)構(gòu)廠房，跨度24米，長25米，柱間距6米。 生產(chǎn)工藝技術(shù)方案（1）鮮牛乳處理工藝采用冰水速冷技術(shù)，封閉連續(xù)式的流程，管道式計(jì)量方式，大容量貯備，集中時(shí)段操作。（3）發(fā)酵乳生產(chǎn)技術(shù)方案由于所用原料和發(fā)酵劑微生物的不同，酸乳制品的種類亦有不同，但其生產(chǎn)工藝卻大同小異。奶牛養(yǎng)殖是**縣畜牧業(yè)的一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，現(xiàn)已形成產(chǎn)、加、銷一體的產(chǎn)業(yè)化雛形，奶牛存欄、鮮乳產(chǎn)量在我省占有重要位置，欄良（雜）種奶牛6700多頭,年產(chǎn)鮮乳26800多噸。本項(xiàng)目建成后能源消耗主要是燃煤、電能和自來水。設(shè)計(jì)采用好氧生物處理方法進(jìn)行處理，既經(jīng)濟(jì)、可靠，且易達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn)。 項(xiàng)目經(jīng)營管理模式該項(xiàng)目主要采用“項(xiàng)目單位+基地+農(nóng)戶”的新型經(jīng)營模式，將項(xiàng)目單位與農(nóng)戶的切身利益結(jié)合起來，并組成一個(gè)相互依存，相互促進(jìn)的整體。按照項(xiàng)目的防火和消防設(shè)計(jì)遵照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（GBJ2872001）、《建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB5005794)、和《中華人民共和國消防法》的規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)，火災(zāi)危險(xiǎn)性為：廠房戊類，倉庫丙類，建筑物耐火等級二級。：流動(dòng)資金采用分項(xiàng)詳細(xì)估算法。資金分年度使用計(jì)劃詳見附表4。單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本按產(chǎn)品和生產(chǎn)工藝分類詳細(xì)估算，牛奶原料按2200元/噸，產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本詳見附表552。根據(jù)近年來市場趨勢分析，項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)與主原料鮮奶收購價(jià)往往同步上升或下降，鮮奶收購價(jià)上升的市場風(fēng)險(xiǎn)會因銷售價(jià)格的同步上升而抵消。 輻射帶動(dòng)基地項(xiàng)目建成以后，以“企業(yè)+基地+農(nóng)戶”的組織形式，直接帶動(dòng)項(xiàng)目區(qū)周邊地區(qū)如樂都縣、大通縣、湟源縣、樂都縣等多處奶牛養(yǎng)殖基地，間接輻射帶動(dòng)養(yǎng)殖基地周邊農(nóng)村牧區(qū)養(yǎng)殖專業(yè)村、專業(yè)戶。 其它影響評價(jià)項(xiàng)目的實(shí)施，不僅可以調(diào)動(dòng)農(nóng)牧民的養(yǎng)殖積極性，改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，而且可以提高當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，增加當(dāng)?shù)刎?cái)政收入，帶動(dòng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。本項(xiàng)目依托我省畜產(chǎn)品資源，以技術(shù)的升級換代、產(chǎn)品的產(chǎn)需銜接、原料的永續(xù)供給和利用等為主要方向，發(fā)展具有青海地方特色的乳制品加工業(yè)，對現(xiàn)有項(xiàng)目單位進(jìn)行體制創(chuàng)新、技術(shù)改造、產(chǎn)業(yè)升級，提高技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量，增強(qiáng)了企業(yè)在同行業(yè)間的競爭能力。項(xiàng)目選用技術(shù)先進(jìn)、可靠，加工效率高、質(zhì)量優(yōu)越，不可能會因技術(shù)、工程而影響生產(chǎn)負(fù)荷，市場分析表明，項(xiàng)目產(chǎn)品有具有一定市場競爭力，可抵御投產(chǎn)初期的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，因此，項(xiàng)目可以達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力。銷售收入按產(chǎn)品相應(yīng)價(jià)格分別計(jì)算，各類產(chǎn)品年產(chǎn)量、銷售價(jià)格和年銷售收入情況見附表71。項(xiàng)目計(jì)劃貸款為220萬元，用于流動(dòng)資金。詳見附表附表21。公司將定期選派員工到先進(jìn)企業(yè)學(xué)習(xí)，以補(bǔ)充公司內(nèi)部培訓(xùn)的不足，提高員工的素質(zhì)。第七章 項(xiàng)目組織與管理在項(xiàng)目建設(shè)階段，集團(tuán)下設(shè)項(xiàng)目部（負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的籌劃、申報(bào)、協(xié)調(diào)等各種前期工作和建設(shè)過程中的各項(xiàng)運(yùn)作）、工程部（負(fù)責(zé)土建施工、生產(chǎn)設(shè)備的招標(biāo)、施工建設(shè)、監(jiān)督管理、購置安裝等）、技術(shù)部（負(fù)責(zé)土建施工、生產(chǎn)設(shè)備購置安裝的技術(shù)支持）、財(cái)務(wù)部（負(fù)責(zé)項(xiàng)目在建設(shè)過程中的資金落實(shí)和管理）等主要部門。生產(chǎn)運(yùn)營期內(nèi)的主要污染源與污染物主要是乳品加工車間清洗加工設(shè)備、管路和容器產(chǎn)生的污水及產(chǎn)生于降溫和濃縮過程的溫度廢水；其次是燃煤鍋爐產(chǎn)生的含塵廢氣、廢渣。該項(xiàng)目增容量為50kvA變壓器一臺，架設(shè)10kv輸電線路。（2）溫州市七星乳品設(shè)備廠：隸屬中國質(zhì)量檢驗(yàn)協(xié)會、中國發(fā)明協(xié)會會員，是集制造、貿(mào)易、科研、信息、服務(wù)等多功能于一體的高新技術(shù)股份合作企業(yè)。巴式殺菌法是傳統(tǒng)的消毒牛乳的生產(chǎn)方法，現(xiàn)已基本淘汰，采用高溫短時(shí)殺菌法生產(chǎn)消毒牛乳，無論是產(chǎn)品的營養(yǎng)損失還是殺菌的效果均要優(yōu)于巴式殺菌法。土建工程包括的內(nèi)容詳見表51。本項(xiàng)目建設(shè)生產(chǎn)區(qū)域在廠區(qū)中東部，由新建的乳品生產(chǎn)車間、成品冷藏庫、和綜合倉庫、污水處理站組成。因而疫情和突發(fā)風(fēng)險(xiǎn)也影響項(xiàng)目的原料供給?！?*”牌乳制品是**省的名牌產(chǎn)品，一直以原汁原味、無污染的優(yōu)質(zhì)品質(zhì)被消費(fèi)者所信賴，具有良好的商業(yè)信譽(yù)，具有較完善的營銷網(wǎng)絡(luò)。新希望、三鹿等這些后起之秀的業(yè)績與上海光明接近，伊利、蒙牛雙雄至目前止已在市場上擁有絕對的市場優(yōu)勢，大比例的市場份額歸攬它們的懷中，呈“壟斷”態(tài)勢。從市場銷售看，產(chǎn)品銷售并及時(shí)回?cái)n貨款，也是一件極為艱難的工作。 資源優(yōu)勢**省是全國第四大牧區(qū)、重要畜牧業(yè)生產(chǎn)基地，**省可利用草場4．7億畝，存欄牛達(dá)400多萬頭，其中產(chǎn)奶牛近150萬頭，年產(chǎn)奶量25萬噸，牛奶的主要來源是有著“高原之舟”之稱的牦牛、黃牛和良種奶牛及改良牛。蘭（州）青（海）鐵路、甘（肅）青（海）公路穿境。牛奶含鈣量高，牛奶中鈣的利用率高于其它化學(xué)形式的鈣制劑，增加奶類的攝入量，每天增加飲奶和奶制品是解決我國居民鈣攝入量的最佳途徑。農(nóng)業(yè)部確定了乳業(yè)發(fā)展的主攻方向：一是實(shí)施國家奶牛品種改良行動(dòng)計(jì)劃；二是推進(jìn)奶牛標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)?；?、現(xiàn)代化生產(chǎn)；三是培育壯大乳業(yè)龍頭企業(yè)；四是增強(qiáng)乳業(yè)科技創(chuàng)新能力；五是提高原料奶和奶制品質(zhì)量；六是加強(qiáng)養(yǎng)殖環(huán)境保護(hù)和資源綜合利用。該項(xiàng)目的建設(shè)社會效益顯著，能有效促進(jìn)農(nóng)村剩余勞動(dòng)力的轉(zhuǎn)化，促進(jìn)和優(yōu)化農(nóng)牧結(jié)合，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)增效和農(nóng)戶增收。 綜合評價(jià)（1）1萬噸乳制品加工擴(kuò)建項(xiàng)目，不僅符合國家提出的中國食物結(jié)構(gòu)改革與發(fā)展綱要的政策，而且與**省的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略極為吻合；符合**省調(diào)整畜牧業(yè)結(jié)構(gòu)、利用資源優(yōu)勢大力發(fā)展草食動(dòng)物的方針和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向。（4）項(xiàng)目單位是**省較大的乳品生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)，在同行業(yè)中保持領(lǐng)先地位，有一定的科研開發(fā)能力，能保證該項(xiàng)目的實(shí)施。（5）主營業(yè)務(wù):生產(chǎn)銷售全脂奶粉、奶牛專用配方飼料。企業(yè)銀行信用等級為AA+級。（2）資金來源：，其中申請中央財(cái)政補(bǔ)貼資金200萬元，地方財(cái)政配套80萬元（省、地縣財(cái)政分別配套64萬元、16萬元），銀行貸款220萬元。財(cái)務(wù)評價(jià)表明，本項(xiàng)目具有一定的獲利能力和清償能力。通過項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)項(xiàng)目區(qū)奶業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)和優(yōu)化農(nóng)牧結(jié)合，變資源優(yōu)勢為產(chǎn)品優(yōu)勢和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，培育農(nóng)村新的經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)養(yǎng)殖業(yè)增效和農(nóng)戶增收。 發(fā)揮龍頭企業(yè)作用，使農(nóng)民增收，帶動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展發(fā)展乳業(yè)可以帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。地理坐標(biāo)為東經(jīng)101176。 社會經(jīng)濟(jì)狀況項(xiàng)目所在地**縣是**地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的龍頭，財(cái)政一般預(yù)算收入4619萬元，農(nóng)民人均純收入達(dá)2258元，城鄉(xiāng)居民人均可支配收入達(dá)8151元。 科技支撐本公司自成立以來，高度重視技術(shù)人才的培育和引進(jìn)，針對市場需求研發(fā)新產(chǎn)品，是**省乳品業(yè)的姣姣者，主要生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，工藝先進(jìn)，產(chǎn)品質(zhì)量好，在同行業(yè)中保持領(lǐng)先地位。2006年我國奶粉進(jìn)口量在12萬噸左右，而今年上半年進(jìn)口量比去年同期下降了35%左右，借助國內(nèi)乳業(yè)資源的豐富和價(jià)格較低的優(yōu)勢，是增加國產(chǎn)奶粉出口的大好時(shí)機(jī)。近年來，人們消費(fèi)乳制品的意識不斷增強(qiáng)，加之國家積極倡導(dǎo)人們消費(fèi)乳制品，乳制品成為人們?nèi)粘Ｉ钪幸环N重要的營養(yǎng)食品，乳品行業(yè)也成為我國新興而又極具發(fā)展?jié)摿Φ氖称沸袠I(yè)，被社會公認(rèn)為“朝陽產(chǎn)業(yè)”。其次，做好規(guī)劃，大力宣傳，發(fā)揮品牌優(yōu)勢，提升產(chǎn)品形象，把辦事處設(shè)立在行業(yè)聚集點(diǎn)的地方，做好各項(xiàng)服務(wù)工作。根據(jù)資源和產(chǎn)品兩方面的分析，確定本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模為年處理10300噸鮮乳，生產(chǎn)奶制品10000噸。天花板應(yīng)能防潮、防霧、防霉、防灰，表面涂層牢固。 （1）鮮牛乳前處理生產(chǎn)技術(shù)方案鮮牛乳中含有豐富的營養(yǎng)物質(zhì)，在適宜的條件下，牛乳中的細(xì)菌極易繁殖，為了保持鮮牛乳的新鮮品質(zhì)，必須對收進(jìn)的牛乳進(jìn)行處理。各類產(chǎn)品的生產(chǎn)設(shè)備均選用國產(chǎn)先進(jìn)設(shè)備，由于該類設(shè)備國內(nèi)已基本定型，比選方案為國內(nèi)最先進(jìn)的、質(zhì)量可靠的名牌產(chǎn)品。目前廠區(qū)配備有完善的供水設(shè)施，不需增容，水質(zhì)符合國家飲用水標(biāo)準(zhǔn)GB57491985《生活用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。（4）節(jié)水：本項(xiàng)目對乳品加工過程中的濃縮裝置、殺菌冷卻水、空調(diào)、制冷等生產(chǎn)用水要求循環(huán)使用。鍋爐房采用高效脫硫除塵裝置處理，經(jīng)檢測達(dá)到《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB13271—2001）二類區(qū)Ⅱ時(shí)段排放標(biāo)準(zhǔn)排放。建立資金使用監(jiān)督機(jī)制，實(shí)行資金的審計(jì)制度，進(jìn)行定期或不定期抽查、監(jiān)督，審核資金的使用情況，及時(shí)矯正錯(cuò)誤，杜絕漏洞，對挪用截留資金的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)追究有關(guān)人員的責(zé)任。：新增設(shè)備價(jià)格為廠家詢價(jià)，原有設(shè)備為現(xiàn)值，其它設(shè)備參考《工程建設(shè)全國機(jī)電設(shè)備價(jià)格匯編》并依據(jù)市場價(jià)格估算。：地方財(cái)政按照1：，其中省級財(cái)政配套64萬元，地縣級財(cái)政配套16萬元；項(xiàng)目符合地方財(cái)政扶持資金支持政策，地方財(cái)政有較充足項(xiàng)目扶持資金預(yù)算。福利費(fèi)按工資總額的14%計(jì)。 財(cái)務(wù)效益分析（1）所得稅前：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=＞0；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=%＞8%（ic）；投資回收期=，見附表8；（2）所得稅后：財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（8%）=＞0；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率=%＞8%（ic）；投資回收期=，見附表8；（3）利潤及利潤分配：項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年年產(chǎn)值4650萬元，（詳見附表7）。第十章 產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營與農(nóng)民增收效果評價(jià) 社會評價(jià)基本結(jié)論本項(xiàng)目的建成后，**縣的乳制品產(chǎn)業(yè)從生產(chǎn)工藝和制造裝備方面達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營中，龍頭企業(yè)得到培養(yǎng)和鍛煉，提高了科技成果的轉(zhuǎn)化率，引導(dǎo)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用，促進(jìn)了資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。本項(xiàng)目年需牛乳10300噸，那么10300噸原料乳使得農(nóng)戶新增收入達(dá)824萬元，直接帶動(dòng)農(nóng)牧戶近1030戶，戶均年新增收入可達(dá)8000元，農(nóng)牧民的增收效果明顯。在實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營過程中，農(nóng)業(yè)科技和生產(chǎn)企業(yè)緊密結(jié)合，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)得到培養(yǎng)和鍛煉，提高科技成果的轉(zhuǎn)化率，由此形成規(guī)模經(jīng)營，集約化經(jīng)營，達(dá)到創(chuàng)名牌的效應(yīng)，發(fā)揮龍頭企業(yè)的引導(dǎo)和帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的作用，促進(jìn)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢，切實(shí)達(dá)到農(nóng)業(yè)增效的目的。 壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整分析畜牧業(yè)是我省農(nóng)村牧區(qū)的一大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，要做到對農(nóng)牧業(yè)和農(nóng)村牧區(qū)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行戰(zhàn)略性的調(diào)整，主要途徑是大力發(fā)展農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，延伸產(chǎn)業(yè)鏈，積極扶持龍頭企業(yè)，才能形成帶動(dòng)和促進(jìn)農(nóng)牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的格局。流動(dòng)資金貸款利息由財(cái)務(wù)費(fèi)用支出，可隨時(shí)按企業(yè)經(jīng)營資金需要量變現(xiàn)清償，減少利息支出，降低經(jīng)營成本。其他銷售費(fèi)用按銷售收入的8%計(jì)，其他管理費(fèi)用按工資和福利計(jì)。：申請銀行流動(dòng)資金短期貸款220萬元，項(xiàng)目單位和銀行已達(dá)成貸款意向協(xié)議。前期工作費(fèi)按財(cái)政投資的2%計(jì)，建設(shè)單位管理費(fèi)按工程費(fèi)用的1%計(jì)；%計(jì)；工程監(jiān)理費(fèi)根據(jù)建設(shè)部（92）價(jià)費(fèi)字479號文按工程費(fèi)用的1%計(jì)；預(yù)備費(fèi)按工程費(fèi)用和其它費(fèi)用合計(jì)的5%計(jì)。 技術(shù)培訓(xùn)通過有計(jì)劃的系統(tǒng)培訓(xùn)，不斷提高技術(shù)員和操作技術(shù)工人的業(yè)務(wù)水平。該項(xiàng)目噪聲主要來源于鍋爐房引風(fēng)機(jī)和車間電機(jī)。項(xiàng)目建設(shè)期為1年。、輔助工程及其它配套工程（1）給水設(shè)計(jì)：項(xiàng)目區(qū)室外給水管為DN150環(huán)狀管網(wǎng)，并按不大于120米的間距布設(shè)地下式消火栓。產(chǎn)品的質(zhì)量指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平。鮮牛乳收乳和處理方案主要是四以下幾個(gè)方面來決定的：A 鮮牛乳的來源：鮮牛乳的來源決定收乳和處理生產(chǎn)方案不同，根據(jù)本項(xiàng)目的鮮牛乳來源及奶牛飼養(yǎng)規(guī)劃，鮮牛乳主要來自奶牛養(yǎng)殖場和收乳站，鮮牛乳已經(jīng)冷卻處理。（2）建設(shè)300立方米的冷庫1座，主要用于成品的貯藏。購置安裝生產(chǎn)設(shè)備及配套輔助設(shè)備30臺（套）。營銷模式：可以在產(chǎn)品種類、價(jià)格、銷售地點(diǎn)以及促銷方式上加以組合，采取以價(jià)格為核心的營銷模式，利用項(xiàng)目單位的產(chǎn)品生產(chǎn)成本的價(jià)格優(yōu)勢和生產(chǎn)的規(guī)?；?， 確定目標(biāo)市場，通過價(jià)格張力擴(kuò)大市場份額。受青海特殊地