【正文】 45第十章 勞動保護與安全衛(wèi)生 47 47 建設項目生產(chǎn)過程中職業(yè)危險因素分析 47 職業(yè)安全衛(wèi)生防護的措施 47 職業(yè)安全衛(wèi)生防護 48 48 項目的消防環(huán)境現(xiàn)狀 48 項目的火災危險類別 48 消防設施和措施 48第十一章 項目公司組織和勞動定員 49 49 49 49 組織管理措施 49 技術(shù)管理措施 50 員工招聘和培訓 50 員工組成 50 員工的招聘 50 員工的培訓 51 嚴格的上崗考核 51第十二章 項目實施規(guī)劃 52 52 53第十三章 投資估算和資金籌措 53 53 53 單項項目投資估算 54 建設投資估算 54 流動資金估算 54 項目總投資 54 54第十四章 財務評價 57 57 57 產(chǎn)品方案 57 資金籌措 57 經(jīng)營計算期與生產(chǎn)負荷 57 投入物、產(chǎn)生物財務價格及數(shù)量 57 其它計算參數(shù) 58 基準收益率（折現(xiàn)率）的設定 59 59 銷售收入、利潤及稅金估算 59 成本分析 59 主要財務評價指標 60 不確定性分析 61 盈虧平衡分析 61 敏感性分析 61 財務分析小結(jié) 62第十五章 結(jié)論和建議 63 63 63第一章 總 論 概述、主辦單位名稱、企業(yè)性質(zhì)及法人項目名稱：某橡膠加工有限公司廢舊輪胎資源化利用項目主辦單位名稱：某橡膠加工有限公司技術(shù)支持單位：某再生資源集團公司項目可行性報告編制單位：某企業(yè)管理咨詢有限公司編制依據(jù)：（1）項目建議書批復文件（2）某橡膠加工有限公司關于廢舊輪胎資源化利用項目的委托書；（3）某橡膠加工有限公司提供的項目建設場地的基礎條件；（4）德國公司提供的有關技術(shù)資料；（5）“化工建設項目可行性研究報告內(nèi)容和深度的規(guī)定”化工部（原）化計發(fā)[1997]426號。國務院、發(fā)改委、環(huán)?？偩衷诙喾N場合、多項文件中都強調(diào)了循環(huán)經(jīng)濟的重要性。由于廢舊橡膠資源分散，各種各類企業(yè)競相收購，投產(chǎn)初期如果沒有完善的收購網(wǎng)絡系統(tǒng)和得力有效的收購措施相配套，有可能發(fā)生資源不足的風險。橡膠分為天然橡膠和合成橡膠。由于暴利的驅(qū)使，一些不法商販收購廢舊輪胎用于土法煉油，產(chǎn)生大量有毒氣體、廢水和噪音，給周邊環(huán)境造成嚴重的二次污染。 是企業(yè)自身發(fā)展的要求本項目將依托某某市方達再生資源產(chǎn)業(yè)股份有限公司長期從事工業(yè)廢棄物和農(nóng)林廢棄物的綜合利用與開發(fā)的生產(chǎn)經(jīng)驗，結(jié)合某某誠信石化有限公司多年的道路石油瀝青和SBS改性瀝青的生產(chǎn)銷售經(jīng)驗，開拓創(chuàng)新，促進產(chǎn)品技術(shù)推廣及銷售收入的增加，使企業(yè)快速發(fā)展。我國是一個橡膠應用大國，橡膠的年消耗量居世界第一位；與此同時，我國又是一個橡膠資源嚴重匱乏的國家，年消耗量的 60%需要進口，而且短時間內(nèi)不會有根本解決的方法。事實上，在廢舊輪胎回收利用的這條產(chǎn)業(yè)鏈上，涉及到化工、建材、交通、機械等許多領域，需要相互協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌安排。據(jù)了解美國市場上，精細膠粉的價格已由去年的900美元/噸升至1300美元/噸?？芍频媚盒谆蝽椖繖C械輪胎的胎側(cè)膠。橡膠粉改性瀝青其脆性溫度可降低6～25℃，增強流動溫度達20～60℃，降低穿透性19～40，且價格低廉，只需采用普通的混合設備，也不需昂貴的混合劑。加工成超細粉體，在同行業(yè)中處于領先。溶脹罐內(nèi)的攪拌裝置，可使瀝青和膠粉充分流動起來，達到均勻混合的效果，在剪切前得到充分混合、溶脹、以便最大限度地發(fā)揮高速剪切機的工效，使所有混合物料得到充分的剪切、研磨，達到均勻分散的目的；專用自動生成線的工藝流程保證了所有混合物料能100%的通過高速剪切機，使膠粉與瀝青進一步混合相溶，形成更加穩(wěn)定的共混體，從而使瀝青達到理想的改性效果。本項目廢輪胎原材料主要來源于青海全省,為充分保證本項目9000噸的年處置量，將采取以下措施：(1) 公司將籌集充足的流動資金，作為回收廢舊輪胎的有力保障，滿足回收廢舊輪胎的需要。5萬噸，其中運入0間斷外運7噪聲傳輸機械及各種破碎驅(qū)動風機、破碎用刀具（旋轉(zhuǎn)件）、分選裝置、泵類、壓縮機等聲壓一般均高于85db(A)加消音器或隔聲操作室 方案中擬采用的環(huán)保治理措施 廢氣治理措施全部散狀物類（自塊胎搓切機后）輸送采用負壓設計，由吸塵風機抽風，使各輸送機械的頭部落料斗保持微負壓，抽出風送懸浮分有機用作懸浮空氣。 節(jié)約能源本項目選擇常溫下的精細膠粉破碎/磨碎工藝，無低溫制冷系統(tǒng)的冷媒介質(zhì)（主要的大氣污染物），達到資源化的目的。本項目生產(chǎn)過程中的主要職業(yè)危害因素是火災，次要危害因素包括粉塵、噪聲、觸電及機械傷害。同時預留與消防隊直通的119火警專線。為今后的運轉(zhuǎn)奠定基礎。第十二章 項目實施規(guī)劃（1）主設備的交貨期為設備訂貨合同生效后3個月內(nèi)。根據(jù)工藝設計指標，經(jīng)平衡項目的產(chǎn)品方案為：主產(chǎn)品：a. 80120目精細膠粉6000噸/年 6000噸/年 資金籌措本項目總投資為500萬元，全部由企業(yè)自籌。1%、177。4）同各地的廢舊物資回收公司和汽車拆解廠簽訂廢舊輪胎收購合作協(xié)議，建立長期合作關系，互利共贏。計算出的財務評價指標如下： 綜合經(jīng)濟效益指標表序號指標名稱單位指標數(shù)值備注1總投資500萬元 流動資金143萬元 2年均銷售收入2160萬元均值3年均銷售稅金及附加367萬元均值4年均總成本均值5年均銷售利潤均值6年均所得稅50萬元均值7年均稅后利潤均值9投資利潤率 % 10投資利稅率 17% 11所得稅前內(nèi)部收益率 % 12所得稅前凈現(xiàn)值 基準折現(xiàn)率:12%13所得稅前投資回收期 2年 包括建設期14所得稅后內(nèi)部收益率 % 15所得稅后凈現(xiàn)值 基準折現(xiàn)率:12%16所得稅后投資回收期 3年 包括建設期17BEP（生產(chǎn)能力）100%34%　 不確定性分析 盈虧平衡分析BEP（生產(chǎn)能力利用率）=年固定成本/（年銷售收入年可變成本、年銷售稅金）計算結(jié)果表明，本項目生產(chǎn)能力利用率（BEP）為34%，可以看出,該項目具有較強的抗產(chǎn)量波動能力。設備價以報價及現(xiàn)行詢價為主，不足部分參考類似項目或《項目建設全國機電設備價格匯編》予以補充； 單項項目投資估算工藝生產(chǎn)裝置 203萬元輔助生產(chǎn)裝置及公用項目 60萬元 投資估算項目固定資產(chǎn)費用 337萬元無形資產(chǎn)費用20萬項目備用費 143萬元 流動資金估算本項目流動資金為 143萬元。 員工的培訓項目運行公司將根據(jù)生產(chǎn)運行和技術(shù)管理各崗位的具體職責，在運行準備階段，分步組織下列員工培訓：①國內(nèi)精細破碎機械設備制造企業(yè)培訓。n 建立健全的、完備的生產(chǎn)管理機構(gòu)與管理制度。裝置考慮防雷，電氣設備選用防爆類型設備。由于本項目本身所排放的各類污染物均采取了有效的控制措施，尤其對廢舊輪胎破碎過程中產(chǎn)生的粉塵、污水等污染物的控制采用了先進的工藝和設備，使污染物的排放水平降到了最低限度，預計對區(qū)域環(huán)境的影響較小。依據(jù)清潔生產(chǎn)條例及國家有關規(guī)定，現(xiàn)就廢舊輪胎處理工藝和設備選擇、合理利用能源及污染控制措施等方面對本項目的清潔生產(chǎn)進行簡要分析。 噪聲本項目產(chǎn)生的噪聲主要為由于機械的撞擊、磨擦、轉(zhuǎn)動等而引起的機械性噪聲以及由于氣流的起伏運動或氣動力引起的空氣動力性噪聲，主要噪聲源為各種傳輸機械及各種破碎驅(qū)動風機、破碎用刀具（旋轉(zhuǎn)件）、分選裝置、泵類、壓縮機等。2009年，%；實現(xiàn)工業(yè)增加值209億元，增長14%；完成全社會固定資產(chǎn)投資312億元，增長41%；，%；，%；城鎮(zhèn)居民人均可支配收入12951元，%，農(nóng)民人均純收入4699元，%。廢舊輪胎生產(chǎn)膠粉設備配置(1)輪胎裁斷機：將輪胎裁切成兩段或更多；(2)輪胎拉絲機：將裁斷后的輪胎胎口鋼絲通過液壓裝置勾拉出來；(3)輪胎破碎機：將已割下輪胎胎口鋼絲或裁斷后的整條輪胎破碎至50毫米以下的橡膠塊；(4)橡膠中碎機：將經(jīng)輪胎破碎機破碎后的橡膠塊破碎至6～12mm更小的橡膠膠塊；(5)磁選機：從橡膠中碎機下料口出來的產(chǎn)品有：橡膠顆粒、鋼絲、纖維簾布，此設備用于徹底去除鋼絲；(6)橡膠細碎機：將橡膠中碎機加工出來的612mm膠粒粉碎成13mm的橡膠顆粒；(7)橡膠研磨機：將橡膠細碎機出產(chǎn)的橡膠顆粒研磨成30目～120目橡膠粉；(8)氣流分選機：制造空氣渦流，將橡膠粒與纖維分離，根據(jù)需要將橡膠膠粉進行分級，分別分選出5目－120目橡膠細粉；(9)膠粉定量裝袋機：能根據(jù)客戶需要實現(xiàn)橡膠粉的定量裝袋。橡膠改性瀝青生產(chǎn)橡膠改性瀝青生產(chǎn)是利用廢舊輪胎制造的膠粉進行生產(chǎn)，該膠粉是經(jīng)硫化的橡膠，具有空間網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)。據(jù)有關專家預測，2009年我國再生膠產(chǎn)量將達130萬噸，出口量達到70萬噸。自1982年以來，我國江西、四川、遼寧等地也都嘗試著鋪設廢膠粉瀝青路面，經(jīng)多年實踐考察，效果良好。彩色彈性橡膠地磚是由兩層不同密度的材料構(gòu)成，彩色面層采用細膠粉或細膠絲并經(jīng)過特殊工藝著色，底層則采用粗膠粉或膠粒、膠絲制成。目前1噸廢舊斜交胎的收購價要12001300元；1噸胎冠膠條的收購價高達15001800元；就是鋼絲子午胎，每噸的收購價也要700800元。輪胎回收系統(tǒng)無規(guī)范管理：在計劃經(jīng)濟體制下，我國廢舊物資的回收由原商業(yè)部廢舊物資回收部門歸口管理，輪胎翻新由原物資部管理，再生膠生產(chǎn)又由原化工部管理?！?美元，加拿大政府則給予2加元的補貼。 是減少制膠原材料引進及降低橡膠產(chǎn)品價格的要求我國是世界上第二橡膠消耗大國，也是世界主要橡膠原材料消費的進口國，每年消耗生膠230多萬噸，其中45%依靠進口。因輪胎的壽命有限，輪胎便成為汽車零部件更換的主要產(chǎn)品，年更換的廢舊輪胎達8000萬條，總重量達140萬噸，并且隨著我國汽車工業(yè)的快速發(fā)展，廢舊輪胎產(chǎn)生量以每年15%左右的速度在遞增。第三，明確提出要推動廢舊輪胎資源循環(huán)產(chǎn)業(yè)的形成，“研究推行生產(chǎn)者責任延伸制度，建立大宗廢舊物資的回收處理，推動廢舊家電、廢舊輪胎等資源循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)的形成。綜上所述，面對國內(nèi)廢舊橡膠污染控制現(xiàn)狀，建設廢舊橡膠資源化利用項目，生產(chǎn)精細膠粉、微細膠粉、高級再生膠、輪胎翻新等具有以下經(jīng)濟和社會效益：n 可以“資源化、減量化、無害化”地利用廢舊輪胎進行資源再生，從而解決廢舊輪胎“黑色污染”問題； n 可以升級現(xiàn)有的廢舊橡膠資源化利用水平，減少和控制原有廢舊橡膠利用的、“小煉油”、“小焚燒”等嚴重污染源；n 可以將膠粉、改性瀝青用于公路建設，不僅降低國內(nèi)公路建設SBS改性瀝青的昂貴進口成本，而且促進國內(nèi)汽車消費增長，不僅從廢舊橡膠的資源利用，而且從道路交通的建設改善的兩個方面強力支持國內(nèi)汽車消費增長，對經(jīng)濟繁榮發(fā)展和工業(yè)結(jié)構(gòu)升級作出貢獻；n 可以提高城市環(huán)境質(zhì)量水平，改善市容市貌，進而極大地提高城市的投資環(huán)境吸引力；綜上所述，該項目建設不僅是必要的而且是緊迫的。循環(huán)經(jīng)濟是一種建立在物質(zhì)不斷循環(huán)利用基礎上的經(jīng)濟發(fā)展模式。注冊資本1250萬元，現(xiàn)有職工86余人，擁有總資產(chǎn)5000多萬元，流動資金3089萬元，固定資產(chǎn)1912萬元，2008年實現(xiàn)銷售收入3億多元，累計利潤總額800多萬元。我國是一個橡膠應用大國，橡膠的年消耗量居世界第一位；與此同時，我國又是一個橡膠資源嚴重匱乏的國家，年消耗量的 60%需要進口，而且短時間內(nèi)不會有根本解決的方法。 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表序號項目單位數(shù)量備注一裝置規(guī)模6000微細膠粉t/a9000膠片t/a9000二年操作時間h7200三原材料及燃料消耗原料輪胎t/a9000輔助材料t/a1000四公用項目消耗水m3/a1000電340五運輸量運入t/a15000運出t/a7000六定員人63七占地面積m21500八建設周期月5九總投資500固定投資萬元337流動資金萬元143十年均銷售收入萬元2160十一年均總成本萬元十二年均稅后利潤萬元十三財務評價指標投資利潤率（稅后）%內(nèi)部收益率（稅后）%5投資回收期（稅后）年2凈現(xiàn)值（稅后）萬元折現(xiàn)率為12% 25 第二章 項目背景及建設必要性 項目背景2005年，國家已將廢舊