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正文內(nèi)容

某市黃羊產(chǎn)業(yè)化開(kāi)發(fā)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告書(shū)(留存版)

  

【正文】 加工過(guò)程中,對(duì)農(nóng)戶羊只進(jìn)行集中屠宰,從根本上解決私屠亂宰的現(xiàn)象,保證了食品加工過(guò)程中的安全與衛(wèi)生;同時(shí),由于集中屠宰加強(qiáng)對(duì)廢棄物的集中無(wú)害化處理過(guò)腹還田,培肥地力,凈化環(huán)境,促進(jìn)生態(tài)系統(tǒng)良性循環(huán),有利地保護(hù)了生態(tài)環(huán)境。②所得稅依據(jù)新稅制《稅收征管法》,按33%稅率計(jì)征。其它來(lái)源申請(qǐng)國(guó)家政策支持的貼息貸款7000萬(wàn)元,招商投資2800萬(wàn)元。廠內(nèi)物流、人流、原料、產(chǎn)品等,要各行其道,通道應(yīng)走向合理,盡可能避免交叉逆流現(xiàn)象,杜絕生產(chǎn)運(yùn)輸過(guò)程中的交叉感染。③西式火腿:高檔羊肉產(chǎn)品,整體或切片真空包裝,低溫儲(chǔ)藏、運(yùn)輸和銷(xiāo)售。能源供應(yīng)條件充足南江縣現(xiàn)有火力發(fā)電廠1個(gè)、47處水電站,裝機(jī)68臺(tái),裝機(jī)容量累計(jì)達(dá)6萬(wàn)余千瓦,擁有35KV變電站8座,主變11臺(tái),變電設(shè)備容量4萬(wàn)KVA。(2)資源條件,為發(fā)展養(yǎng)羊業(yè)提供了物質(zhì)基礎(chǔ);二是羊群基礎(chǔ)較好,%,為項(xiàng)目建設(shè)奠定了良好的基礎(chǔ)。南江黃羊已成為當(dāng)?shù)剞r(nóng)民脫貧致富的骨干產(chǎn)業(yè)。(三)項(xiàng)目擬建地點(diǎn)南江黃羊純種繁殖場(chǎng),擬定在四川省巴中市南江縣大河鎮(zhèn)白院河建立,距南江縣城60km,位于南江縣大河鎮(zhèn)魚(yú)皇觀村。 表11 四川北牧集團(tuán)近兩年公司財(cái)務(wù)狀況表年度單位:萬(wàn)元單位:%資產(chǎn)總額固定資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債總額所有者權(quán)益實(shí)收資本營(yíng)業(yè)收入凈利潤(rùn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率凈資產(chǎn)收益率投資報(bào)酬率資產(chǎn)負(fù)債率流動(dòng)比率速動(dòng)比率20081404112813122311141292753775232198200914142135205526651347853715809192基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情況四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司現(xiàn)有羊舍、生活用房、辦公樓等房屋65棟,占地面積達(dá)22670㎡。其中羊舍48棟面積達(dá)16340㎡,根據(jù)不同生產(chǎn)類(lèi)型羊群進(jìn)行科學(xué)布局羊舍,分設(shè)飼養(yǎng)間、補(bǔ)飼間、草料貯備間、羊群分隔間、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)及無(wú)害化處理設(shè)施等,繁殖母羊羊舍還增設(shè)有配種公羊飼養(yǎng)間、產(chǎn)羔間、育羔間、人工授精室等,大部分羊舍采用磚混結(jié)構(gòu)樓式漏縫地板,通風(fēng)良好、防寒辟署;職工生活用房27棟面積3670㎡,與羊舍隔離;現(xiàn)有辦公樓3棟面積1800㎡;建立南江黃羊供種(精)站1棟500㎡,飼料加工廠4棟940㎡;建有青貯、氨化、微貯池208口,容量達(dá)5200立方米,現(xiàn)有小型飼料粉碎機(jī)23臺(tái)、小型秸稈揉碎機(jī)15臺(tái)。該養(yǎng)殖基地地處海拔650米,屬于山丘半農(nóng)區(qū),所處環(huán)境優(yōu)美、氣候溫和、交通便捷、水源充足、能源較好。為了落實(shí)國(guó)家產(chǎn)業(yè)扶持政策、加快建立特色農(nóng)業(yè)的要求,四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司作為全省重點(diǎn)龍頭企業(yè),依靠當(dāng)?shù)刭Y源優(yōu)勢(shì)和品種優(yōu)勢(shì),開(kāi)發(fā)南江黃羊肉制品深加工,促進(jìn)黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展,對(duì)促進(jìn)四川養(yǎng)羊業(yè)將起到示范帶動(dòng)作用。目前,南江縣南江黃羊年出欄量已達(dá)到50萬(wàn)只,與項(xiàng)目縣相連的川東北地區(qū)已成為南江黃羊的繁育和飼養(yǎng)基地,近幾年南江黃羊出欄規(guī)模已達(dá)到300萬(wàn)只。并與國(guó)家電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)。主要銷(xiāo)售對(duì)象是大中城市、高檔賓館、飯店。(3)必須滿足工廠衛(wèi)生要求。六、效益分析(一)經(jīng)濟(jì)效益銷(xiāo)售收入估算表6—1 產(chǎn)品單位售價(jià)及盈利序號(hào)產(chǎn) 品單 位單價(jià)(元/噸. )單位成本 (元/噸. )費(fèi)用水平(元)增值稅(元)所得稅(元)單位凈利潤(rùn)(元)1南江黃羊種羊只10004565442冷凍分割肉噸28000229001900109169614133冰鮮分割肉噸420003340029001761130026394速凍肉丸噸500004080034001961126725725西式火腿噸1000008110068003987267754366中式香腸噸460003760031001796115623487方便羊肉湯料噸600004910041002335147329928SOD制品公斤150000 9380010200960112012243879飼料骨粉噸4000290030020419739910動(dòng)物油脂噸18000132001200899891180911羊皮萬(wàn)張300000 16460050000221922085942350表6—2 全部產(chǎn)品年產(chǎn)量、價(jià)格及年銷(xiāo)售收入序號(hào)產(chǎn) 品單 位年產(chǎn)量單價(jià)(元/噸)年產(chǎn)值(萬(wàn)元)1南江黃羊種羊只10000100010002冷凍分割肉噸555028000155403冰鮮分割肉噸10004200042004速凍肉丸噸250050000125005西式火腿噸1000100000100006中式香腸噸10004600046007方便羊肉湯料噸15506000093008SOD制品公斤4015萬(wàn)元/公斤6009飼料骨粉噸2100400084010動(dòng)物油脂噸200018000360011羊皮萬(wàn)張10030元/張300012合計(jì)65180項(xiàng)目正式投產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入65180萬(wàn)元。③其他稅費(fèi)依據(jù)國(guó)家和地方的有關(guān)規(guī)定征收其他稅費(fèi)。項(xiàng)目與所在地互適性分析南江縣委政府高度重視項(xiàng)目的建設(shè)工作,先后組織縣農(nóng)委、招商、經(jīng)商委、財(cái)政、畜牧、農(nóng)業(yè)、農(nóng)發(fā)辦、林業(yè)、科技、銀行、國(guó)土以及相關(guān)企業(yè)等部門(mén),召開(kāi)了項(xiàng)目申報(bào)專(zhuān)項(xiàng)會(huì)議,并成立了項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣主管理農(nóng)業(yè)的副縣長(zhǎng)任組長(zhǎng),縣畜牧食品局局長(zhǎng)、縣財(cái)政局局長(zhǎng)任副組長(zhǎng),縣招商局、農(nóng)發(fā)辦、發(fā)展和改革委員會(huì)、農(nóng)委、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、國(guó)土局、科技局等部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組。內(nèi)部組織管理的好壞是企業(yè)經(jīng)營(yíng)成壩的關(guān)鍵。項(xiàng)目投產(chǎn)后,可實(shí)現(xiàn)年銷(xiāo)售收入65180萬(wàn)元,稅金(流轉(zhuǎn)稅和所得稅),經(jīng)濟(jì)效益好,并提供1278個(gè)就業(yè)機(jī)會(huì)。公司對(duì)于這些風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì)措施是盡快建立現(xiàn)代企業(yè)制度,完善法人治理結(jié)構(gòu),保證重在決策的科學(xué)性和正確性,加速思想觀念的轉(zhuǎn)變和縮短內(nèi)部組織管理的磨合期,適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的要求。同時(shí),通過(guò)對(duì)社會(huì)團(tuán)體和各界人士的調(diào)查信息反饋,一致認(rèn)為:該項(xiàng)目建設(shè)有利于圍繞縣域特色經(jīng)濟(jì)發(fā)展,對(duì)幫助農(nóng)民致富增收具有較大的推動(dòng)作用,項(xiàng)目建設(shè)可行。(8)總成本費(fèi)用=外購(gòu)原材料、燃料動(dòng)力+工資福利+修理費(fèi)+折舊攤銷(xiāo)+利息+其他費(fèi)用。合計(jì)51456萬(wàn)元。主車(chē)間應(yīng)在上風(fēng)向,鍋爐房、污水處理場(chǎng)、無(wú)害化處理間布置在廠區(qū)的下風(fēng)向,并通過(guò)綠化帶與生產(chǎn)區(qū)分開(kāi),避免對(duì)生產(chǎn)區(qū)的污染。便于儲(chǔ)運(yùn),保質(zhì)保鮮期長(zhǎng),食用方便。技術(shù)力量雄厚南江縣已建立縣、鄉(xiāng)、村三級(jí)畜牧獸醫(yī)服務(wù)體系,縣畜牧食品局下設(shè)畜禽繁育改良站、飼草飼料站、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)測(cè)所、動(dòng)物防疫預(yù)防控制中心、南江黃羊科研所、南江黃羊產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心,各鄉(xiāng)(鎮(zhèn))均設(shè)有畜牧獸醫(yī)站,村設(shè)有服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)。(3)人力資源條件,耕地僅412740畝,加之近年來(lái)退耕還林還草,可耕地面積逐年減少,全縣富余勞動(dòng)力在10萬(wàn)個(gè)以上,勞動(dòng)力優(yōu)勢(shì)明顯,開(kāi)展無(wú)公害肉羊生產(chǎn)不缺勞力。2009年,人均GDP7600元,人均財(cái)政收入141元,分別比全省平均水平低9739元、1294元;城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11558元,農(nóng)民人均純收入3383元,分別比全省平均水平低2346元、1079元。該場(chǎng)所有用地已劃撥給四川北牧南江黃羊集團(tuán)有限公司。此外,公司還建設(shè)了南江黃羊肉食品加工廠1座和交易市場(chǎng)3處。擁有注冊(cè)資金5376萬(wàn)元。該公司在調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)、服務(wù)“三農(nóng)”工作中發(fā)揮了巨大作用。我國(guó)作為世界養(yǎng)羊生產(chǎn)大國(guó),根據(jù)國(guó)家農(nóng)業(yè)部規(guī)劃,四川省是全國(guó)五大牧區(qū)之一,位居西部12?。▍^(qū)、市)第4位,占西部地區(qū)總量的近五分之一,是全國(guó)的養(yǎng)羊生產(chǎn)大省,2007年出欄山羊1200余萬(wàn)只。尤其是去年以來(lái),制定了一系列發(fā)展南江黃羊的相關(guān)文件,落實(shí)了一系列配套優(yōu)惠政策,對(duì)從事南江黃羊生產(chǎn)開(kāi)發(fā)的,在稅費(fèi)、土地、林木、草料等方面給予優(yōu)惠;對(duì)養(yǎng)羊戶給予貸款優(yōu)先、利率優(yōu)惠;對(duì)發(fā)展50只以上的養(yǎng)羊大戶予以現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)。全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)均修通山區(qū)等級(jí)公路,95%的村已通鄉(xiāng)村公路,項(xiàng)目建設(shè)的養(yǎng)羊示范場(chǎng)均在縣、鄉(xiāng)(鎮(zhèn))公路旁。②速凍肉丸:利用低檔次羊肉和碎肉為原料制作的熟制產(chǎn)品,經(jīng)速凍后儲(chǔ)存和銷(xiāo)售,便于儲(chǔ)運(yùn),保質(zhì)保鮮期長(zhǎng),食用方便。(2)必須滿足生產(chǎn)工藝要求,保證生產(chǎn)連續(xù)性。自籌部分作為項(xiàng)目的資本金投入。第三年投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)能力的70%,第四年達(dá)產(chǎn)100%。(2)通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施,由于加工產(chǎn)業(yè)的興起,提高了養(yǎng)羊附加值,增加了養(yǎng)羊農(nóng)戶的收入,促進(jìn)了養(yǎng)羊產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,對(duì)調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)和繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)揮了巨大作用。企業(yè)化解核心技術(shù)依賴他人或容易失密風(fēng)險(xiǎn)的得要手段是培養(yǎng)自己的技術(shù)核心和技術(shù)隊(duì)伍。項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策和市場(chǎng)需求,同時(shí)可為我國(guó)肉羊副產(chǎn)品綜合加工真正實(shí)現(xiàn)規(guī)模化、產(chǎn)業(yè)化起到示范作用,社會(huì)效益顯著。當(dāng)前,國(guó)家正在實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)和退牧還草(林)策略、推進(jìn)農(nóng)牧業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、鼓勵(lì)和扶持羊產(chǎn)業(yè)的設(shè)施養(yǎng)殖和集中規(guī)?;庸さ日撸卷?xiàng)目不僅不會(huì)受到政策的不利影響,反而將得到國(guó)家及地方政策的支持和鼓勵(lì)。同時(shí),近期不會(huì)出現(xiàn)明顯的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)局面,故本項(xiàng)目主產(chǎn)品的市場(chǎng)容量風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)及行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)都很小。利潤(rùn)與稅收分析 項(xiàng)目正式投產(chǎn)后年可實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入65180萬(wàn)元。③。(5)廠區(qū)內(nèi)建筑物布置應(yīng)符合規(guī)劃要求,同時(shí)充分、合理利用地質(zhì)、地形和水文自然條件。兩種產(chǎn)品的共同特點(diǎn)是:原汁原味、香脆可口、復(fù)水性好、儲(chǔ)藏運(yùn)輸性能好、保鮮期長(zhǎng),即拆(沖)即食、食用方便。我縣是國(guó)家無(wú)公害肉羊生產(chǎn)基地,并按無(wú)公害畜產(chǎn)品—肉羊生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)要求,結(jié)合我縣情況,制定有《南江黃羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)—飼養(yǎng)管理技術(shù)規(guī)程》、《南江黃羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)—育羔技術(shù)規(guī)程》、《南江黃羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)—疫病防制和驅(qū)蟲(chóng)程序規(guī)程》、《南江黃羊標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)—圈養(yǎng)技術(shù)規(guī)程》。(5)科技條件科技力量強(qiáng)、群眾樂(lè)意養(yǎng)羊。為了加快產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)展、幫助山區(qū)農(nóng)民脫貧致富奔小康的步伐,開(kāi)展南江黃羊加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展十分必要。具有交通便利,水源和能源充足,環(huán)境優(yōu)美的基礎(chǔ)條件。從多渠道開(kāi)辟飼草資源,提高草地載畜量,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模。人員及構(gòu)成現(xiàn)有員工380人,其中管理和專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員47人,從事養(yǎng)殖和加工的生產(chǎn)工人333人。已將南江黃羊推廣到全國(guó)的28個(gè)?。ㄊ小^(qū)),推廣種羊數(shù)量達(dá)10萬(wàn)余只。產(chǎn)品方案:每年生產(chǎn)冷凍分割肉5550噸、冰鮮分割肉1000噸、速凍肉丸2500噸、西式火腿 1000噸、中式香腸1000噸、方便羊肉湯1500噸、SOD制品40公斤、飼料骨粉(干產(chǎn)品) 2100噸;副產(chǎn)品:每年生產(chǎn)動(dòng)物油脂(初級(jí)產(chǎn)品)2000噸、羊皮(初級(jí)產(chǎn)品)100萬(wàn)張。南江黃羊加工廠地處海拔1150m,地勢(shì)平坦,四面環(huán)山,加工廠對(duì)水資源和環(huán)境無(wú)污染,具有天然的綠色屏障,加工廠計(jì)劃占地20畝,已于200
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