【正文】 核、確認。一是涉稅方面，少繳個人所得稅、企業(yè)所得稅、營業(yè)稅、增值稅等，一律進行補繳；二是涉及主輔關系方面，無償占用主業(yè)資金、資產的，一律進行收回或收取相應的資產使用費；三是涉及職工利益方面，工資外列支工資性支出的一律調入工資列支，為職工承擔建房成本費用的一律收回；四是涉及資產管理方面，權證不全、權屬不清、長期閑置的，一律進行權屬辦理和資產清理；五是涉及管理程序方面的，制度不健全的進行梳理修訂，制度執(zhí)行不到位的加強制度落實的監(jiān)督檢查；六是涉及歷史遺留問題方面，要明確責任、落實到人、限期整改，確保審計整改達到預期的效果。（三）重點抽查階段（8月1日—9月10日）廠部將組織人員對各部門審計問題整改落實情況進行重點抽查，對抽查發(fā)現不按要求整改或未及時整改到位的，提交廠部進行嚴肅處理。CCC參照本方案制定實施方案，并認真抓好落實整改工作。本次審計整改工作的責任主體為各業(yè)務、財務部門，各部門要針對存在問題，進一步制訂完善整改方案，細化整改措施，確定整改責任人，限定整改時限，并將整改情況納入考核，確保審計問題整改落到實處。報公司審核確認。三、組織領導廠部成立審計整改工作領導小組組 長：sss副組長：ddd fff hhh成 員：財務、審計以及各相關業(yè)務部門負責人領導小組下設辦公室，辦公室設在審計派駐辦。整改情況要經得起公司、國家局等各級檢查。附件：審計問題及整改情況自查表—9—附件：審計問題及整改情況自查表填報單位(部門)： 填報時間：項目名稱問題類別問題點描述問題金額（萬元）審計意見及建議已整改正在整改未整改金額（萬元）整改措施整改的時間金額（萬元）擬采取的措施擬完成 整改時間金額（萬元）未整改原因及建議一、經濟責任審計內控制度建設與執(zhí)行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　經濟責任目標履行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財務收支狀況真實性、合規(guī)性　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　任職期間資產質量管理情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　預算管理及執(zhí)行情況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　執(zhí)行國家有關法律法規(guī)和行業(yè)政策規(guī)定情況