【正文】 產(chǎn) 品 的 決 定 或 承 諾 之 前 進(jìn) 行 對(duì) 產(chǎn) 品 有 關(guān) 的 要 求 進(jìn) 行 審 查 ， 以 確 保 ：a) 客戶(hù)所提出的產(chǎn)品要求得到清楚完整的定義；b) 與之前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決；c) 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求；d) 若顧客沒(méi)有提交書(shū)面的要求，公司在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)；e) 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)立即查詢(xún)現(xiàn)狀，將信息傳給各部門(mén)或客戶(hù)，以便及時(shí)修改相關(guān)文件和變更作業(yè)過(guò)程。. 對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的審查應(yīng)包括評(píng)估更改對(duì)已交貨產(chǎn)品及其組成零件26 / 35的影響。為確認(rèn)制程的安排，可包括：. 訂定流程的審查和核準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)；. 設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定；. 使用規(guī)定的方法和程序；. 生產(chǎn)監(jiān)督和量測(cè)記錄的要求；. 生產(chǎn)流程的連續(xù)監(jiān)督和再確認(rèn)。不合格的性質(zhì)和隨后采取的任何措施，包括進(jìn)行重工應(yīng)予以記錄。本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核（內(nèi)、外審）結(jié)果、資料分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審等活動(dòng)選擇改進(jìn)機(jī)會(huì)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量理體系的適宜性、充分性和有效性。. 負(fù)責(zé)受稽核各部門(mén)主管應(yīng)確保及時(shí)采取措施，以消除已發(fā)現(xiàn)不合格及其產(chǎn)生的原因。29 / 35. 應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。采購(gòu)信息應(yīng)包括：a) 產(chǎn)品、程序、過(guò)程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；27 / 35b) 人員資格的要求；c) 質(zhì)量管理體系的要求。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交貨或?qū)嵤┲巴瓿伞? 產(chǎn) 品 和 服 務(wù) 的 要 求. 顧客溝通本公司制訂《合同評(píng)審程序》 、 《溝通程序》及《顧客投訴處理程序》作為與顧客溝通的方法，并依此處理有關(guān)客戶(hù)抱怨信息，與顧客之間溝通信息包括：a) 產(chǎn)品信息；b) 詢(xún)價(jià)、合約或訂單處理，包括訂單變更；c) 應(yīng)急措施的特定要求d) 顧客回饋，包括顧客抱怨。c) 第三層次文件：支持性文件(管理類(lèi)、標(biāo)準(zhǔn)類(lèi)、作業(yè)指導(dǎo)類(lèi)、外來(lái)文件、質(zhì)量計(jì)劃等)。. 監(jiān)視和測(cè)量資源制訂《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》對(duì)鑒別監(jiān)督和量測(cè)產(chǎn)品所需的設(shè)備進(jìn)行控制，以便證實(shí)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。. 相 關(guān) 文 件 15 / 35. 《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》 （新增）. 《過(guò)程分類(lèi)流程圖》 （新增） 導(dǎo) 作 用. 領(lǐng) 導(dǎo) 作 用 和 承 諾. 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾本公司最高管理者承諾按 ISO90012022 標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施、保持質(zhì)量管理系統(tǒng)及持續(xù)改善其有效性負(fù)責(zé)，并透過(guò)展開(kāi)下列活動(dòng)提供證據(jù)：a) 對(duì)質(zhì)量管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任b) 確保質(zhì)量管理體系所需質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建議并與組織的戰(zhàn)略方向和組織的背景保持一致c) 確保質(zhì)量方針在組織內(nèi)的溝通、理解和應(yīng)用d) 確保質(zhì)量管理體系要求整合到組織的業(yè)務(wù)過(guò)程中e) 促進(jìn)過(guò)程方法的理解f) 確保獲得質(zhì)量管理體系所需的資源g) 傳達(dá)有效質(zhì)量管理和符合質(zhì)量管理體系要求的重要性h) 確保質(zhì)量管理體系獲得預(yù)期的結(jié)果i) 從事、引導(dǎo)和支持組織成員為質(zhì)量管理體系有效性做出貢獻(xiàn)j) 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)k) 支持其他相關(guān)管理角色證明他們的領(lǐng)導(dǎo)作用并在其負(fù)責(zé)的區(qū)域應(yīng)用. 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司最高管理者承諾在質(zhì)量管理活動(dòng)中確保顧客的要求已確定，以符合提高顧客滿(mǎn)意的目標(biāo)，通過(guò)以下方面在顧客導(dǎo)向方面證實(shí)其領(lǐng)導(dǎo)力和承諾：a) 顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求已經(jīng)得到確定和滿(mǎn)足b) 那些影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、可以增進(jìn)顧客滿(mǎn)意的風(fēng)險(xiǎn)和計(jì)劃得到確定和處理c) 確保持續(xù)以穩(wěn)定的提供滿(mǎn)足顧客及適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)為關(guān)注焦點(diǎn)16 / 35d) 確保持續(xù)以增進(jìn)顧客滿(mǎn)意為關(guān)注焦點(diǎn). 質(zhì) 量 方 針. 總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨和內(nèi)外部環(huán)境（包括市場(chǎng)地需求或客戶(hù)的要求以及內(nèi)部管理的需求） ，以文件形式正式頒布，是公司企業(yè)精神在質(zhì)量領(lǐng)域的具體體現(xiàn)。(14.) 對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，確保人員具備與工作相適應(yīng)的能力。(5.) 負(fù)責(zé)公司各種榮譽(yù)的申報(bào)與管理。(4.) 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品維修過(guò)程的管理。(6.) 參與原材料樣版的確認(rèn)工作及合格供應(yīng)商的評(píng)審工作.(7.) 負(fù)責(zé)向外協(xié)廠提供相關(guān)的檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及檢測(cè)方法，并監(jiān)督執(zhí)行(8.) 配合研發(fā)部做好相關(guān)試驗(yàn)工作。(16.) 負(fù)責(zé)擬訂新進(jìn)人員入職培訓(xùn)計(jì)劃及組織培訓(xùn)工作。(12.)對(duì) 本 部 門(mén) 人 員 進(jìn) 行 相 關(guān) 知 識(shí) 的 培 訓(xùn) ， 確 保 人 員 具 備 與 工 作 相 適 應(yīng) 的 能 力 。(4.) 推動(dòng)各項(xiàng)質(zhì)量改善活動(dòng)以提升全員對(duì)客戶(hù)需求的認(rèn)知。提 示 ： 請(qǐng)確認(rèn)文件是否為最新版本核準(zhǔn)審核制定2 / 35 質(zhì)量手冊(cè)分發(fā)清單類(lèi)別 分發(fā)號(hào) 發(fā)放對(duì)象 備注原版 文控中心（歸檔保存） 簽字原件受控副本 01受控副本 02受控副本 03受控副本 04受控副本 05受控副本 06受控副本 07受控副本 08受控副本 09章節(jié)號(hào) 章節(jié)名稱(chēng) 頁(yè)碼 修訂履歷表 1 分發(fā)清單 23 / 35 目錄 351 前言 6 范圍 6 發(fā)布與任命 5 公司概況 6 業(yè)務(wù)范圍 質(zhì)量方針與目標(biāo) 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 組織結(jié)構(gòu)與部門(mén)職責(zé) 組織結(jié)構(gòu)圖 管理者代表 部門(mén)職責(zé) GM 總經(jīng)理辦公室 RD 研發(fā)部 HR 人力資源部 PM PMC部 QA 品質(zhì)部 MP 生產(chǎn)部 AF 售后服務(wù)部 DC 文控中心 MC 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)部2 引用標(biāo)準(zhǔn) 73 術(shù)語(yǔ)和定義 74 組織的環(huán)境 7 理解組織及其環(huán)境 7 理解相關(guān)方的需求和期望 7 質(zhì)量管理體系范圍的確定 7 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程 7 總則 7 過(guò)程方法 75 領(lǐng)導(dǎo)作用 8 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 8 針對(duì)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 8 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 8 質(zhì)量方針 89 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 96 質(zhì)量管理體系策劃 9 風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對(duì)措施 9 質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)施的策劃 9 管理體系變更的策劃 107 支持 104 / 35 資源 10 總則 10 人力資源 10 基礎(chǔ)設(shè)施 過(guò)程運(yùn)行環(huán)境 10 監(jiān)視和測(cè)量資源 11 知識(shí)管理 11 能力 11 意識(shí) 11 溝通 12 形成的文件 12 總則 12 文件編制和更新 1213 文件信息的控制 138 運(yùn)行 13 運(yùn)行策劃和控制 13 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 13 顧客溝通 13 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 1314 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的評(píng)審 14 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 14 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃 14 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入 15 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制 15 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出 15 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 15 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn) 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的控制 15 外部提供過(guò)程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 16 總則 16 控制類(lèi)型和程度 16 提供外部供方的文件信息 生產(chǎn)和服務(wù)提供 1718 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程確認(rèn) 鑒別與可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 交付后的活動(dòng) 變更的控制 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 18 不合格輸出的控制 195 / 359 績(jī)效評(píng)價(jià) 19 監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià) 19 總則 19 顧客滿(mǎn)意 19 分析與評(píng)價(jià) 19 內(nèi)部審核 20 管理評(píng)審 2010 持續(xù)改進(jìn) 20 總則 20 不合格和糾正措施 20 持續(xù)改進(jìn) 32附件1 質(zhì)量管理體系要素與部門(mén)關(guān)聯(lián)表 33附件2 質(zhì)量管理體系文件對(duì)照表 34 言. 范 圍 本手冊(cè)依照ISO9012022《質(zhì)量管理體系—要求》編寫(xiě)，適用于本公司產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù)在質(zhì)量管理中的應(yīng)用。(4.) 指定管理代表。(5.) 根據(jù)政府相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，建立完善公司的薪資福利體系。(5.) 材料出入庫(kù)、退貨ERP系統(tǒng)輸入(6.) 對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，確保人員具備與工作相適應(yīng)的能力。11 / 35(13.) 對(duì)本部門(mén)人員進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，確保人員具備與工作相適應(yīng)的能力。(9.) 對(duì)維修時(shí)更換配件需收費(fèi)的，向顧客進(jìn)行報(bào)價(jià)與溝通。(3.) 負(fù)責(zé)執(zhí)行公司下達(dá)的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)銷(xiāo)售任務(wù)。. 理 解 相 關(guān) 方 的 需 求 和 期 望因?yàn)橄嚓P(guān)方對(duì)雷諾公司持續(xù)提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力有著現(xiàn)實(shí)和潛在的影響，雷諾公司在建立與改進(jìn)質(zhì)量管理體系時(shí)將會(huì)：14 / 35a) 識(shí)別與質(zhì)量管理體系有關(guān)的相關(guān)方b) 明確相關(guān)方與質(zhì)量管理體系有關(guān)的要求c) 建 立 《 組 織 環(huán) 境 與 相 關(guān) 方 要 求 管 理 程 序 》 對(duì) 相 關(guān) 方 要 求 進(jìn) 行 監(jiān) 視 和 評(píng) 審 并 及 時(shí) 更新 。. 風(fēng) 險(xiǎn) 和 機(jī) 會(huì) 的 處 理 措 施. 策劃質(zhì)量管理體系所需過(guò)程時(shí)，應(yīng)考慮 提到的問(wèn)題和 提到的要求，并確定需要處理的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)，建立《應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序》17 / 35以：a)保證質(zhì)量管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果b)防止或者減少不良影響c)實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn). 公司各職能部門(mén)應(yīng)針對(duì)相關(guān)的過(guò)程，策劃：a)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響，確定適當(dāng)?shù)奶幚泶胧゜)把這些措施整合到質(zhì)量管理體系過(guò)程中c)實(shí)施并評(píng)估這些措施的有效性d)處理風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)會(huì)的措施可以從以下方面考慮：風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、冒險(xiǎn)尋求機(jī)會(huì)、消除風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源、改變其發(fā)生的可能性、改變其影響、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)或基于合理的決定承受風(fēng)險(xiǎn)。用于監(jiān)督和量測(cè)規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件或儀器，在初次使用應(yīng)對(duì)其是否滿(mǎn)足預(yù)20 / 35期的使用的能力予以確認(rèn)，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。. 文件化信息管制:為確保各部門(mén)使用的文件唯一、有效，公司制定《文件控制程序》和《記錄控制程序》對(duì)質(zhì)量管理系統(tǒng)要求的所有文件予以管制。. 設(shè) 計(jì) 和