【正文】 門每月月底制作次月值班表。第五十七條 員工與公司簽訂聘（雇）用合同后，雙方都必須嚴格履行合同。第四十九條 病假規(guī)定，無正規(guī)醫(yī)院休假證明的按事假處理，持醫(yī)院證明的扣除當月半天工資。2. 新員工試用期原則上3個月，根據(jù)員工的表現(xiàn)及業(yè)務能力，經用人部門和公司領導批準，可以縮短或延長試用期，但最少不少于1個月，最長不超過3個月。2. 財務章由管理部長日常進行保管。第三十三條 支票的管理和使用1. 支票由財務部統(tǒng)一管理，并指定出納專人管理和簽發(fā)。12. 收入確認原則：銷售商品收入的確認，必須符合以下4個條件 企業(yè)已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方； 企業(yè)對已售出的商品不能實施控制及管理； 與交易相關的經濟利益能夠流入企業(yè)； 相前的收入和成本能夠可靠地計量。5. 外幣業(yè)務核算方法：（1）會計年度內涉及的外幣業(yè)務，按業(yè)務發(fā)生當日的匯率（指由中國人民銀行公布的外幣市場匯價中間價，下同）計算折合為人民幣記賬。出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。第十五條 公司提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；降低消耗，增加收入，提高效益。第二條 全體員工均按本制度所規(guī)定接受平等待遇，不因國籍、性別、宗教、社會身份等因素在勞動條件上受到差別待遇。第十二條 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，歡迎員工就公司事務及發(fā)展提出合理化建議，對作出貢獻者公司予以獎勵、表彰。7. 當部門領導、其他審核領導及財務人員對某項開支有不同意見時，以董事長的意見為準，決定是否支出，其他人員可在簽字時注明意見。2. 會計期間： 以1月1日起12月31日止為一個會計年度。（3）無形資產在其有效期內按直線法攤銷。6. 財務部尤其是保險柜所在房間，門、窗等都要有安全保證。由于丟失支票致使公司受到較大損失，除對相關人員進行行政處分外，還要進行經濟處罰。1. 具有符合相應職位所要求的能力及特殊資格，并已得到專門認證，公司愿意任用時。第四十六條 上班期間外出辦公事，下班時又不能趕回公司打卡者，應電話告知部門領導，于次日上班后憑部門領導出具的證明到人事部門予以說明。員工有辭職的理由。第六十二條 員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（雇）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財務、文件及業(yè)務資料，并移交業(yè)務渠道。并應遵守本公司其他相關的規(guī)章制度。第八十四條 司機未經領導批準，不得將自己保管的車輛隨便交給他人駕駛或練習駕駛；嚴禁將車輛交給無證人員駕駛；任何人不得利用公司車輛學開車。對于高級干部的選拔，強調德才兼?zhèn)?，德為先；對于中基層干部和專業(yè)人才的選拔，以能為主，兼顧德。對員工的晉升應當嚴格要求，公平對待。 3. 減職稱: 減去各職級的職稱（工作年數(shù)）。第一百二十一條 營業(yè)本部職責1. 負責管理零售商客戶；2. 及時收集和整理客戶資料；3. 負責對應收的款項和商品,按照合同的規(guī)定追蹤和催收,出現(xiàn)問題客戶要求退貨或換貨應及時匯報、請示并處理；4. 負責積極發(fā)展新客戶,與客戶保持良好的關系和維護,不斷開拓業(yè)務渠道；5. 受理訂貨信息，按銷售政策計劃，確認定單成立， 根據(jù)正式定單進行發(fā)貨運作，向配送部門下達配送任務。具體發(fā)放辦法、系數(shù)由公司領導在年終討論后決定。第一百四十條 出差費用標準1. 賓館 副總經理以上 : 400元以內按實際發(fā)生計算 部門主管/職員: 200元以內按實際發(fā)生計算2. 餐費/日 副總經理以上: 150元以內 部門主管: 130元以內 職員: 110元以內3. 交通費: 按實際發(fā)生計算第一百四十一條 出差費用的報銷　　1. 交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。具體實施方案由公司考慮實際情況另行規(guī)定并公布。（二）總務1. 負責公司的日常行政、內勤事務；2. 安排車輛使用；3. 管理公司網絡、電話的正常運行；4. 為員工訂制名片；5. 保持公司內部衛(wèi)生的干凈整潔；6. 公司房租、物業(yè)管理費的繳納，保證各辦公室電量的充足備用；7. 公司宿舍的水、電、煤氣等的正常運轉；8. 管理各辦公室鑰匙；9. 處理臨時發(fā)生的事務，并配合各部門，保證其他部門的正常業(yè)務。第一百一十三條 給予員工行政處分和經濟處罰，應當慎重決定。第一百零一條 晉級要求1．晉級標準年限為1年。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。第八十條 司機因故意違章或證件不全被罰款的，費用不予報銷。第四章 行政管理第一節(jié) 辦公用品領用管理第六十七條 公司各部門所需的辦公用品，由總務統(tǒng)一購置，各部門按實際需要領用。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。，不得分期休完。第二節(jié) 考勤管理第四十三條 公司實行五天工作日，其作息時間為:9：00—12：00。采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。6. 不得簽發(fā)遠期支票。并按規(guī)定及時登錄資金日報表及現(xiàn)金日記帳。8. 存貨核算方法：取得存貨核算方法為實際成本核算；發(fā)出存貨的核算方法為移動平均法；存貨賬每月末與倉庫管理員賬核對，每半年對存貨進行盤點。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。2. 借款和報銷人員需填寫《預支憑單》、《支出憑單》、《差旅費報銷單》，由部門領導審核同意后，報到財務部門，由副董事長、董事長審核承認后，出納付款（差旅費及職工福利費標準按公司制度執(zhí)行）。第七條 公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。第六條 公司禁止任何所屬機構、個人為小集體、個人利益而損害公司利益或破壞公司發(fā)展。第二節(jié) 財務開支審批手續(xù)的規(guī)定第二十一條 為了規(guī)范公司財務行為，加強財務管理，控制各項費用開支，特制定下列資金審核、承認制度：一. 資金管理決裁如下： 申請部門擔當審核審核 、董事長審核承認 資金會計審核審核審核承認 、承認流程部門審核財務部審 核副董事長、董事長審核承認 二、資金管理細則 1. 除招待費外所有超過2000元以上的開支及借款，必須填寫《報告書》，報告書由擔當填寫、部門領導審批同意后，由副董事長、董事長審核承認后，報到財務部門辦理支款審核手續(xù)。公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。壞帳確認標準：（1）債務人破產或死亡，以其破產財產或遺產清償后，仍然不能收回的；（2）債務人逾期未履行償還義務超過三年仍然不能收回的應收款項。每日結帳，出納與實際庫存現(xiàn)金核對，做到帳款相符，日清月結。5. 出納在簽發(fā)支票時，應了解銀行實際存款金額，不得簽發(fā)空頭支票。 第三十七條 會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。7. 轉正通過后，由人事部與轉正員工簽訂《勞動合同》。，需續(xù)假的按事假處理。第五十九條 公司對辭退員工持慎重態(tài)度。平日值班費為100元/天，周末值班費為200元/天。第七十九條 司機駕車一定要遵守交通規(guī)則，文明開車，不準危險駕車，不準酒后駕車。第九十條 非經批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料第九十一條 記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。 根據(jù)懲戒種類考核時減分：警告、減薪、停職、降職。員工有上述行為，情節(jié)嚴重，觸犯刑律的，提交司法部門依法處理。第一百一十九條 管理本部職責（一） 人事1. 按各部門的需求負責招聘人才，并辦理入社手續(xù)；2. 與通過試用期員工簽訂勞動合同，辦理社會保險及醫(yī)療保險手續(xù)；3. 對試用期沒有通過或者解聘、辭退、除名、辭職員工辦理相關手續(xù)；4. 負責管理公司的規(guī)章制度，傳達上級領導對人事調動、晉級、晉升、降級、減薪等的通報；5. 每月制作工資表，統(tǒng)計加班補助費、通訊補助費、餐補、交通補助等；6. 對員工考勤、休假申請進行統(tǒng)計和管理；7. 制作值班表，并及時向上級匯報值班情況；8. 及時更新相關表格樣式，并報上級領導審批；9. 管理公司保潔員。第一百二十九條 市場營銷部門可根據(jù)個人工作業(yè)績獲得提成，其他部門若有銷售業(yè)績時亦根據(jù)實際業(yè)績支付相應提成。第一百三十九條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。第一百三十三條 年終獎由公司在春節(jié)前統(tǒng)一發(fā)放第一百三十四條 發(fā)放范圍：按當年在職人員作為發(fā)放范圍。第九章 薪酬及福利第一節(jié) 基本原則第一百二十二條 工資評定原則：以能力、貢獻、責任為基礎，按工作崗位和工作能力差異、學歷職稱水平等，確定工資級別；公司按照“安老取酬、多勞多得”的分配原則，根據(jù)員工的崗位、職責、能力、貢獻、表現(xiàn)、工作年限、文化高低等情況綜合考慮決定員工工資。 4. 停 職 :