【正文】 、內(nèi)容和時間安排等；d) 審核內(nèi)容覆蓋全部要素和場所；e) 記錄審核情況，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進行整改，最終形成審核報告；f) 必要時應(yīng)進行附加審核。　 評價結(jié)果報告評價結(jié)束，評價組應(yīng)形成書面評價報告，并及時向使用單位主要負責人反饋評價結(jié)果，評價報告格式見表B3。評價項目評價內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)檔案設(shè)計制造文件壓力容器設(shè)計制造技術(shù)文件應(yīng)當符合相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)范、標準要求，主要設(shè)計制造文件包括：⒈設(shè)計文件：設(shè)計圖樣、強度計算書或者應(yīng)力分析報告、制造技術(shù)條件、風險評估報告（第Ⅲ類壓力容器）、安裝與使用說明書（必要時）；⒉產(chǎn)品出廠文件：竣工圖、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌的拓印件或者復印件、監(jiān)督檢驗證書（適用于實施監(jiān)督檢驗的產(chǎn)品），安全泄放量、安全閥排量或/和爆破片泄放面積的計算書（裝設(shè)安全閥、爆破片裝置時）；⒊進口壓力容器安全性能監(jiān)督檢驗報告。評價項目評價內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)檔案運行故障記錄壓力管道故障現(xiàn)象、處理措施、原因分析等內(nèi)容應(yīng)齊全、完整，項目包括：⒈壓力、溫度、振動、響聲異常；⒉保溫、保冷異常；⒊按照操作規(guī)程要求應(yīng)記錄的其它事項等。　 起重機械使用安全管理評價要求與記錄表評價依據(jù)本標準及《起重機構(gòu)安全監(jiān)察規(guī)定》、TSG Q0002《起重機械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程——橋式起重機》、TSG Q7015《起重機械定期檢驗規(guī)則》、TSGQ7016《起重機械安裝改造重大維修監(jiān)督檢驗規(guī)則》、TSGQ506《起重機械使用管理規(guī)則》、《特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則》等相關(guān)標準。運行故障記錄大型游樂設(shè)施故障現(xiàn)象、處理措施、原因分析等內(nèi)容應(yīng)齊全、完整，主要內(nèi)容包括：⒈異常振動與響聲、異常碰撞、異常停機或啟動、速度異常；⒉主要受力構(gòu)件變形、損傷；⒊應(yīng)當停車維修的及操作規(guī)程規(guī)定應(yīng)當記錄的其它故障等。 客運索道使用安全管理評價要求與記錄表（續(xù)）評價依據(jù)本標準及《客運拖牽索道安裝監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則》（TSG S70012004），《客運纜車安裝監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則》（TSG S70022005），《客運索道安全管理人員與作業(yè)人員考核大綱》（TSG S60012008）《客運索道設(shè)計文件鑒定規(guī)則》（TSG S10012008），《客運架空索道安全規(guī)范》（GB 123522007）)、《雙線往復式客運架空索道設(shè)計規(guī)范》(GB/T 13676)、《單線固定抱索器客運架空索道設(shè)計規(guī)范》(GB/T 13677)、《單線脫掛抱索器客運架空索道設(shè)計規(guī)范》(GB/T 13678) 等相關(guān)標準。進行宣貫，相關(guān)人員熟知。未歸檔的。作業(yè)人員配置（5），滿足實際需要。　 特種設(shè)備使用安全管理效果評價記錄表評價日期： 年 月 日至 年 月 日管理要素（分值）項目（分值）內(nèi)容要求評分標準評價方法扣除分值不符合事實及所扣分值安全管理體系（20）文件要求（14）文件（管理手冊、規(guī)章制度、崗位職責、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）由授權(quán)人員批準發(fā)布；批準手續(xù)不符合要求或未發(fā)布的，每項扣1分；、抽查文件發(fā)放回收記錄；；，核查實物；。評價項目評價內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)資料檢驗檢測資料客運索道檢驗檢測資料應(yīng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標準，內(nèi)容包括：⒈客運索道定期檢驗申請及書面回執(zhí)（由檢驗機構(gòu)接到檢驗申請后出具）；⒉特種設(shè)備檢驗意見通知書（檢驗機構(gòu)現(xiàn)場檢驗結(jié)束后出具）；⒊監(jiān)督檢驗、定期驗驗報告（歷次檢驗報告，應(yīng)包括最近一次有效的檢驗報告）。評價項目評價內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)資料設(shè)計制造資料大型游樂設(shè)施制造技術(shù)資料應(yīng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范要求，主要資料包括：⒈加蓋制造單位印章的大型游樂設(shè)備制造許可證復印件；⒉相應(yīng)的設(shè)計文件評審報告、型式試驗報告；⒊產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，至少包括產(chǎn)品合格證、重要受力部件材質(zhì)一覽表和材質(zhì)證明書、重要焊縫和聯(lián)接件的探傷報告、配件合格證；⒋設(shè)計圖樣，總圖及維修保養(yǎng)準備的主要零部件圖、液壓（氣動）原理圖、電氣原理圖（包括動力電路和連接電氣安全裝置的電路）等；⒌安裝使用維護說明書；⒍建設(shè)行政主管部門審查認可的土建設(shè)計文件。管理制度，電梯專門要求包括：⒈常規(guī)檢查、維護保養(yǎng)、三角鑰匙使用管理，警示標識、檢驗合格標識管理；⒉隱患排查與處理；⒊符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范、使用維護說明書要求的安全操作規(guī)程。安裝改造維修資料壓力管道安裝、改造、維修技術(shù)文件應(yīng)當符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標準，內(nèi)容包括：⒈加蓋施工單位印章的壓力管道安裝、改造、維修許可證影印件或復印件；⒉施工方案；⒊質(zhì)量證明書，內(nèi)容應(yīng)包括：壓力管道組成件和支撐件、焊接材料的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書或復驗、試驗報告，施工檢查記錄和檢驗、試驗報告；⒋竣工圖，包括軸測圖、設(shè)計修改、材料代用等；⒌竣工驗收證明；⒍檢驗檢測機構(gòu)出具的監(jiān)督檢驗報告（證書）。評價項目評價內(nèi)容與要求檢查情況檢查記錄鍋爐使用管理檢查記錄應(yīng)真實、及時、齊全、清晰、完整，主要記錄包括：⒈鍋爐安全運行記錄；⒉交接班記錄；⒊水處理設(shè)備運行及水（介）質(zhì)化驗記錄；⒋鍋爐和附機檢修保養(yǎng)記錄；⒌安全裝置、警示裝置日常維護保養(yǎng)記錄；⒍隱患排查記錄與臺賬，運行故障及消除記錄；⒎使用單位人員自行檢查記錄；⒏安全裝置（安全閥手動排放試驗、高低水位報警、低水位保護裝置試驗、超壓、超溫保護、熄火保護、停電保護）的定期試驗記錄?！?實行100分制績效評價，評分方法如下：a) 按照表B2的要求綜合考慮設(shè)備分類評價結(jié)果，逐項給出得分，扣分時應(yīng)描述不符合事實及所扣分值；b) 每個項目分值扣完為止，不得負分；c) 使用單位沒有的項目或者評價周期內(nèi)沒有發(fā)生的項目為空項，評價時實際得分計為“0”分，該項目的設(shè)定分值計入空項總分，應(yīng)當實施的管理行為而沒有實施的不應(yīng)作為空項。注2：應(yīng)急所需資料包括與特種設(shè)備相關(guān)的技術(shù)資料、現(xiàn)場工藝流程圖和平面示意圖、現(xiàn)場作業(yè)人員崗位布置、應(yīng)急人員的聯(lián)系方式和地址、附近區(qū)域事故應(yīng)急救援特殊裝備資源、政府有關(guān)部門救援支持聯(lián)系電話等。場(廠)內(nèi)專用機動車輛作業(yè)按輛配置。每班充裝2人、檢查1人。鍋爐作業(yè)蒸發(fā)量≤1t/h、供熱量≤。特種設(shè)備使用安全管理目標應(yīng)是可測量的，并且確保：a) 符合法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的要求；b) 體現(xiàn)特種設(shè)備使用安全管理方針要求；c) 控制特種設(shè)備潛在風險；d) 考慮相關(guān)方的意見。4　 特種設(shè)備使用安全管理體系特種設(shè)備使用單位應(yīng)按照本標準要求建立特種設(shè)備使用安全管理體系，或者將本標準的要求納入諸如職業(yè)健康安全管理體系、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系及其組合體系等。本標準適用于山東省境內(nèi)特種設(shè)備使用環(huán)節(jié)的安全管理與監(jiān)督。　特種設(shè)備《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》適用范圍的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機械、客運索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)專用機動車輛。注： 管理制度與崗位責任的數(shù)量以及簡繁程度可以根據(jù)使用單位的性質(zhì)、規(guī)模、特種設(shè)備特性確定?！?主要負責人使用單位的主要負責人對特種設(shè)備使用安全管理全面負責，應(yīng)確保本單位相關(guān)層次（部門、人員）的特種設(shè)備使用安全管理職責與權(quán)限得到規(guī)定和溝通，并且做到：a) 配備滿足管理工作需要的國家有關(guān)法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范、標準，并傳達到相關(guān)人員；b) 建立、保持、實施、持續(xù)改進特種設(shè)備使用安全管理體系；c) 保證安全經(jīng)費投入；d) 特種設(shè)備隱患得到識別、治理；e) 制定應(yīng)急處置預(yù)案并定期組織演練；f) 提高員工的安全意識、責任意識。燃煤每臺每班鍋爐操作2人，水處理作業(yè)1人。每臺每班司機1人?！?安裝、維修、改造使用單位應(yīng)有制度措施保證特種設(shè)備安裝、維修、改造過程符合有關(guān)規(guī)定，做到：a) 選擇具有相應(yīng)特種設(shè)備安裝、維修、改造資質(zhì)的施工單位；b) 督促施工單位履行向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門告知的義務(wù)；c) 應(yīng)當實行監(jiān)督檢驗的，督促施工單位向特種設(shè)備監(jiān)督檢驗機構(gòu)申請監(jiān)督檢驗；d) 施工完畢及時進行施工質(zhì)量驗收，驗收合格后30日內(nèi)向施工單位索取施工質(zhì)量證明文件（合格證、質(zhì)量證明書、監(jiān)督檢驗證書或報告）；e) 驗收記錄、施工質(zhì)量證明書、監(jiān)督檢驗證書/報告、使用登記變更資料等應(yīng)存入設(shè)備安全技術(shù)檔案。一般情況下，內(nèi)部審核前應(yīng)開展安全管理績效評價活動?！?評價結(jié)果應(yīng)用特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門或其委托的中介機構(gòu)做出的評價結(jié)果，可以作為對使用單位進行分級管理的依據(jù)。安裝改造維修資料壓力容器安裝、改造、維修技術(shù)文件應(yīng)當符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標準，主要資料包括：⒈施工單位壓力容器安裝、改造、維修許可證書的影印/復印件（加蓋單位印章）；⒉施工技術(shù)方案；⒊施工質(zhì)量證明文件、驗收記錄；⒋監(jiān)督檢驗報告（證書），應(yīng)當實施過程監(jiān)督檢驗時。管理制度，壓力管道的專門要求包括：⒈管道元件采購、驗收和使用管理；⒉管道維修、巡回檢查（項目、部位、周期）、定期自行檢查、安全裝置校驗、定期檢驗、隱患排查等具體的規(guī)定；，包括：⑴操作工藝指標（含最高工作壓力、最高或最低工作溫度、介質(zhì)）；⑵崗位操作法（含開、停工的操作程序和注意事項）；⑶運行中可能出現(xiàn)的異?，F(xiàn)象和處理措施，以及緊急情況的處置和報告程序。評價項目評價內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)檔案出廠隨機資料起重機械設(shè)計制造等隨機出廠文件應(yīng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標準要求，主要資料包括：⒈設(shè)計文件，至少包括總圖、主要受力結(jié)構(gòu)件圖、機械傳動圖、電氣和液壓系統(tǒng)原理圖；⒉安裝及其使用維護說明；⒊制造監(jiān)督檢驗證書（實施監(jiān)督檢驗的產(chǎn)品）；⒋整機型式試驗證明（復印件、按覆蓋原則提供）；⒌產(chǎn)品合格證；⒍產(chǎn)品質(zhì)量證明書,應(yīng)包括產(chǎn)品技術(shù)特性、主要受力構(gòu)件材料、主要零部件合格證明、安全保護裝置合格證明及型式試驗報告或者型式試驗合格證、出廠檢驗報告、銘牌實物復印件。 大型游樂設(shè)施使用安全管理評價要求與記錄表（續(xù)）評價依據(jù)本標準及《游樂設(shè)施安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（試行）》、GB 8408《游樂設(shè)施安全規(guī)范》、《游樂設(shè)施監(jiān)督檢驗規(guī)程（試行）》等相關(guān)技術(shù)規(guī)范標準。評價項目評價內(nèi)容與要求檢查情況作業(yè)人員⒈作業(yè)人員臺賬內(nèi)容及時更新，完整有效；⒉客運索道安全管理人員、操作人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證（聘用欄應(yīng)有現(xiàn)聘單位的簽章），并隨身攜帶正證或副證；⒊操作證批準項目應(yīng)與所操作的設(shè)備類別相適應(yīng)，在有效期內(nèi)；⒋作業(yè)人員及相應(yīng)服務(wù)人員經(jīng)過單位內(nèi)部培訓考核并有記錄或見證材料。沒有宣貫或者相關(guān)人員不熟知的。安裝、維修、改造（6）施工單位具有相應(yīng)資質(zhì)；施工單位無資質(zhì)或超資質(zhì)的，扣6分；檢查施工單位資質(zhì)證書、施工方案、安裝質(zhì)量證明書、監(jiān)督檢驗報告/證書，必要時現(xiàn)場核查相應(yīng)設(shè)備。未持證上崗的每人扣1分。防爆設(shè)施用于危險品運輸或危險場所使用的車輛應(yīng)符合防爆和易燃易爆危險場所的特殊要求，提供防爆合格證。 客運索道使用安全管理評價要求與記錄表（續(xù)）評價依據(jù)本標準及《客運拖牽索道安裝監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則》（TSG S70012004），《客運纜車安裝監(jiān)督檢驗與定期檢驗規(guī)則》（TSG S70022005），《客運索道安全管理人員與作業(yè)人員考核大綱》（TSG S60012008）《客運索道設(shè)計文件鑒定規(guī)則》（TSG S10012008），《客運架空索道安全規(guī)范》（GB 123522007）)、《雙線往復式客運架空索道設(shè)計規(guī)范》(GB/T 13676)、《單線固定抱索器客運架空索道設(shè)計規(guī)范》(GB/T 13677)、《單線脫掛抱索器客運架空索道設(shè)計規(guī)范》(GB/T 13678) 等相關(guān)標準。　 大型游樂設(shè)施使用安全管理評價要求與記錄表評價依據(jù)本標準及《游樂設(shè)施安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（試行）》、GB 8408《游樂設(shè)施安全規(guī)范》、《游樂設(shè)施監(jiān)督檢驗規(guī)程（試行）》等相關(guān)技術(shù)規(guī)范標準。運行故障記錄電梯故障現(xiàn)象、處理措施、原因分析等內(nèi)容應(yīng)齊全、完整，主要內(nèi)容包括：⒈過載、門鎖失靈、錯層、速度異常、異常停機或啟動等；⒉異常響聲、振動；⒊操作規(guī)程規(guī)定的應(yīng)當記錄的其它故障等。評價項目評價內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)檔案設(shè)計資料壓力管道設(shè)計文件應(yīng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標準要求，主要文件包括：⒈設(shè)計圖樣，新建壓力管道圖樣應(yīng)蓋有具備相應(yīng)資格的壓力管道設(shè)計單位印章；⒉設(shè)計施工技術(shù)要求，管道管段表；⒊管道元件配置表，安全附件配備齊全，能滿足使用安全要求。 鍋爐使用安全管理評價要求與記錄表（續(xù)）評價依據(jù)本標準及《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（1996）、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《有機熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鍋爐定期檢驗規(guī)則》、《鍋爐壓力容器使用登記管理辦法》等相關(guān)規(guī)程標準?！?評價實施　 ～，綜合評價項目、內(nèi)容要求和計分標準見表B2。注1：應(yīng)急處置所需物資包括搶險防護用品、專用工具、安全檢測儀器、通信設(shè)備和器材及其它救災(zāi)物品。配置必要的維修人員。氣甁充裝按崗位配置。表1　 作業(yè)人員配置最低要求作業(yè)人員種類項目作業(yè)人員數(shù)量備注安全管理人員按設(shè)備種類劃分管理范圍1人資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位各類特種設(shè)備。　 管理目標　 管理目標制定使用單位根據(jù)本單位特種設(shè)備的特性和使用安全管理要求，制訂特種設(shè)備使用管理目標，形成文件?！∈跈?quán)負責人主要負責人在特種設(shè)備安全管理方面的代理人。山東省特種設(shè)備使用安全管理工作規(guī)范1　 范圍本標準規(guī)定了特種設(shè)備使用安全管理的基本要求，旨在進一步落實特種設(shè)備使用安全管理主體責任，規(guī)范特種設(shè)備使用安全管理行為，保障特種設(shè)備安全運行，