【正文】 、內(nèi)容和時(shí)間安排等；d) 審核內(nèi)容覆蓋全部要素和場所；e) 記錄審核情況，對審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改，最終形成審核報(bào)告；f) 必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行附加審核?！?評價(jià)結(jié)果報(bào)告評價(jià)結(jié)束，評價(jià)組應(yīng)形成書面評價(jià)報(bào)告，并及時(shí)向使用單位主要負(fù)責(zé)人反饋評價(jià)結(jié)果，評價(jià)報(bào)告格式見表B3。評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)檔案設(shè)計(jì)制造文件壓力容器設(shè)計(jì)制造技術(shù)文件應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，主要設(shè)計(jì)制造文件包括：⒈設(shè)計(jì)文件：設(shè)計(jì)圖樣、強(qiáng)度計(jì)算書或者應(yīng)力分析報(bào)告、制造技術(shù)條件、風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告（第Ⅲ類壓力容器）、安裝與使用說明書（必要時(shí)）；⒉產(chǎn)品出廠文件：竣工圖、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書、產(chǎn)品銘牌的拓印件或者復(fù)印件、監(jiān)督檢驗(yàn)證書（適用于實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的產(chǎn)品），安全泄放量、安全閥排量或/和爆破片泄放面積的計(jì)算書（裝設(shè)安全閥、爆破片裝置時(shí)）；⒊進(jìn)口壓力容器安全性能監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告。評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)檔案運(yùn)行故障記錄壓力管道故障現(xiàn)象、處理措施、原因分析等內(nèi)容應(yīng)齊全、完整，項(xiàng)目包括：⒈壓力、溫度、振動(dòng)、響聲異常；⒉保溫、保冷異常；⒊按照操作規(guī)程要求應(yīng)記錄的其它事項(xiàng)等?！?起重機(jī)械使用安全管理評價(jià)要求與記錄表評價(jià)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)及《起重機(jī)構(gòu)安全監(jiān)察規(guī)定》、TSG Q0002《起重機(jī)械安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程——橋式起重機(jī)》、TSG Q7015《起重機(jī)械定期檢驗(yàn)規(guī)則》、TSGQ7016《起重機(jī)械安裝改造重大維修監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則》、TSGQ506《起重機(jī)械使用管理規(guī)則》、《特種設(shè)備注冊登記與使用管理規(guī)則》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)行故障記錄大型游樂設(shè)施故障現(xiàn)象、處理措施、原因分析等內(nèi)容應(yīng)齊全、完整，主要內(nèi)容包括：⒈異常振動(dòng)與響聲、異常碰撞、異常停機(jī)或啟動(dòng)、速度異常；⒉主要受力構(gòu)件變形、損傷；⒊應(yīng)當(dāng)停車維修的及操作規(guī)程規(guī)定應(yīng)當(dāng)記錄的其它故障等。 客運(yùn)索道使用安全管理評價(jià)要求與記錄表（續(xù)）評價(jià)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)及《客運(yùn)拖牽索道安裝監(jiān)督檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)規(guī)則》（TSG S70012004），《客運(yùn)纜車安裝監(jiān)督檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)規(guī)則》（TSG S70022005），《客運(yùn)索道安全管理人員與作業(yè)人員考核大綱》（TSG S60012008）《客運(yùn)索道設(shè)計(jì)文件鑒定規(guī)則》（TSG S10012008），《客運(yùn)架空索道安全規(guī)范》（GB 123522007）)、《雙線往復(fù)式客運(yùn)架空索道設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T 13676)、《單線固定抱索器客運(yùn)架空索道設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T 13677)、《單線脫掛抱索器客運(yùn)架空索道設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T 13678) 等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。進(jìn)行宣貫，相關(guān)人員熟知。未歸檔的。作業(yè)人員配置（5），滿足實(shí)際需要。　 特種設(shè)備使用安全管理效果評價(jià)記錄表評價(jià)日期： 年 月 日至 年 月 日管理要素（分值）項(xiàng)目（分值）內(nèi)容要求評分標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)方法扣除分值不符合事實(shí)及所扣分值安全管理體系（20）文件要求（14）文件（管理手冊、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）由授權(quán)人員批準(zhǔn)發(fā)布；批準(zhǔn)手續(xù)不符合要求或未發(fā)布的，每項(xiàng)扣1分；、抽查文件發(fā)放回收記錄；；，核查實(shí)物；。評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)資料檢驗(yàn)檢測資料客運(yùn)索道檢驗(yàn)檢測資料應(yīng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容包括：⒈客運(yùn)索道定期檢驗(yàn)申請及書面回執(zhí)（由檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)接到檢驗(yàn)申請后出具）；⒉特種設(shè)備檢驗(yàn)意見通知書（檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢驗(yàn)結(jié)束后出具）；⒊監(jiān)督檢驗(yàn)、定期驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告（歷次檢驗(yàn)報(bào)告，應(yīng)包括最近一次有效的檢驗(yàn)報(bào)告）。評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)資料設(shè)計(jì)制造資料大型游樂設(shè)施制造技術(shù)資料應(yīng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范要求，主要資料包括：⒈加蓋制造單位印章的大型游樂設(shè)備制造許可證復(fù)印件；⒉相應(yīng)的設(shè)計(jì)文件評審報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告；⒊產(chǎn)品質(zhì)量證明文件，至少包括產(chǎn)品合格證、重要受力部件材質(zhì)一覽表和材質(zhì)證明書、重要焊縫和聯(lián)接件的探傷報(bào)告、配件合格證；⒋設(shè)計(jì)圖樣，總圖及維修保養(yǎng)準(zhǔn)備的主要零部件圖、液壓（氣動(dòng)）原理圖、電氣原理圖（包括動(dòng)力電路和連接電氣安全裝置的電路）等；⒌安裝使用維護(hù)說明書；⒍建設(shè)行政主管部門審查認(rèn)可的土建設(shè)計(jì)文件。管理制度，電梯專門要求包括：⒈常規(guī)檢查、維護(hù)保養(yǎng)、三角鑰匙使用管理，警示標(biāo)識(shí)、檢驗(yàn)合格標(biāo)識(shí)管理；⒉隱患排查與處理；⒊符合有關(guān)技術(shù)規(guī)范、使用維護(hù)說明書要求的安全操作規(guī)程。安裝改造維修資料壓力管道安裝、改造、維修技術(shù)文件應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，內(nèi)容包括：⒈加蓋施工單位印章的壓力管道安裝、改造、維修許可證影印件或復(fù)印件；⒉施工方案；⒊質(zhì)量證明書，內(nèi)容應(yīng)包括：壓力管道組成件和支撐件、焊接材料的產(chǎn)品合格證、質(zhì)量證明書或復(fù)驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告，施工檢查記錄和檢驗(yàn)、試驗(yàn)報(bào)告；⒋竣工圖，包括軸測圖、設(shè)計(jì)修改、材料代用等；⒌竣工驗(yàn)收證明；⒍檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)出具的監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告（證書）。評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容與要求檢查情況檢查記錄鍋爐使用管理檢查記錄應(yīng)真實(shí)、及時(shí)、齊全、清晰、完整，主要記錄包括：⒈鍋爐安全運(yùn)行記錄；⒉交接班記錄；⒊水處理設(shè)備運(yùn)行及水（介）質(zhì)化驗(yàn)記錄；⒋鍋爐和附機(jī)檢修保養(yǎng)記錄；⒌安全裝置、警示裝置日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；⒍隱患排查記錄與臺(tái)賬，運(yùn)行故障及消除記錄；⒎使用單位人員自行檢查記錄；⒏安全裝置（安全閥手動(dòng)排放試驗(yàn)、高低水位報(bào)警、低水位保護(hù)裝置試驗(yàn)、超壓、超溫保護(hù)、熄火保護(hù)、停電保護(hù)）的定期試驗(yàn)記錄?！?實(shí)行100分制績效評價(jià)，評分方法如下：a) 按照表B2的要求綜合考慮設(shè)備分類評價(jià)結(jié)果，逐項(xiàng)給出得分，扣分時(shí)應(yīng)描述不符合事實(shí)及所扣分值；b) 每個(gè)項(xiàng)目分值扣完為止，不得負(fù)分；c) 使用單位沒有的項(xiàng)目或者評價(jià)周期內(nèi)沒有發(fā)生的項(xiàng)目為空項(xiàng)，評價(jià)時(shí)實(shí)際得分計(jì)為“0”分，該項(xiàng)目的設(shè)定分值計(jì)入空項(xiàng)總分，應(yīng)當(dāng)實(shí)施的管理行為而沒有實(shí)施的不應(yīng)作為空項(xiàng)。注2：應(yīng)急所需資料包括與特種設(shè)備相關(guān)的技術(shù)資料、現(xiàn)場工藝流程圖和平面示意圖、現(xiàn)場作業(yè)人員崗位布置、應(yīng)急人員的聯(lián)系方式和地址、附近區(qū)域事故應(yīng)急救援特殊裝備資源、政府有關(guān)部門救援支持聯(lián)系電話等。場(廠)內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛作業(yè)按輛配置。每班充裝2人、檢查1人。鍋爐作業(yè)蒸發(fā)量≤1t/h、供熱量≤。特種設(shè)備使用安全管理目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并且確保：a) 符合法律、法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范的要求；b) 體現(xiàn)特種設(shè)備使用安全管理方針要求；c) 控制特種設(shè)備潛在風(fēng)險(xiǎn)；d) 考慮相關(guān)方的意見。4　 特種設(shè)備使用安全管理體系特種設(shè)備使用單位應(yīng)按照本標(biāo)準(zhǔn)要求建立特種設(shè)備使用安全管理體系，或者將本標(biāo)準(zhǔn)的要求納入諸如職業(yè)健康安全管理體系、質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系及其組合體系等。本標(biāo)準(zhǔn)適用于山東省境內(nèi)特種設(shè)備使用環(huán)節(jié)的安全管理與監(jiān)督?！√胤N設(shè)備《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》適用范圍的鍋爐、壓力容器（含氣瓶）、壓力管道、電梯、起重機(jī)械、客運(yùn)索道、大型游樂設(shè)施、場（廠）內(nèi)專用機(jī)動(dòng)車輛。注： 管理制度與崗位責(zé)任的數(shù)量以及簡繁程度可以根據(jù)使用單位的性質(zhì)、規(guī)模、特種設(shè)備特性確定。　 主要負(fù)責(zé)人使用單位的主要負(fù)責(zé)人對特種設(shè)備使用安全管理全面負(fù)責(zé)，應(yīng)確保本單位相關(guān)層次（部門、人員）的特種設(shè)備使用安全管理職責(zé)與權(quán)限得到規(guī)定和溝通，并且做到：a) 配備滿足管理工作需要的國家有關(guān)法規(guī)和安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，并傳達(dá)到相關(guān)人員；b) 建立、保持、實(shí)施、持續(xù)改進(jìn)特種設(shè)備使用安全管理體系；c) 保證安全經(jīng)費(fèi)投入；d) 特種設(shè)備隱患得到識(shí)別、治理；e) 制定應(yīng)急處置預(yù)案并定期組織演練；f) 提高員工的安全意識(shí)、責(zé)任意識(shí)。燃煤每臺(tái)每班鍋爐操作2人，水處理作業(yè)1人。每臺(tái)每班司機(jī)1人。　 安裝、維修、改造使用單位應(yīng)有制度措施保證特種設(shè)備安裝、維修、改造過程符合有關(guān)規(guī)定，做到：a) 選擇具有相應(yīng)特種設(shè)備安裝、維修、改造資質(zhì)的施工單位；b) 督促施工單位履行向特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門告知的義務(wù)；c) 應(yīng)當(dāng)實(shí)行監(jiān)督檢驗(yàn)的，督促施工單位向特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)申請監(jiān)督檢驗(yàn)；d) 施工完畢及時(shí)進(jìn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后30日內(nèi)向施工單位索取施工質(zhì)量證明文件（合格證、質(zhì)量證明書、監(jiān)督檢驗(yàn)證書或報(bào)告）；e) 驗(yàn)收記錄、施工質(zhì)量證明書、監(jiān)督檢驗(yàn)證書/報(bào)告、使用登記變更資料等應(yīng)存入設(shè)備安全技術(shù)檔案。一般情況下，內(nèi)部審核前應(yīng)開展安全管理績效評價(jià)活動(dòng)?！?評價(jià)結(jié)果應(yīng)用特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門或其委托的中介機(jī)構(gòu)做出的評價(jià)結(jié)果，可以作為對使用單位進(jìn)行分級管理的依據(jù)。安裝改造維修資料壓力容器安裝、改造、維修技術(shù)文件應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，主要資料包括：⒈施工單位壓力容器安裝、改造、維修許可證書的影印/復(fù)印件（加蓋單位印章）；⒉施工技術(shù)方案；⒊施工質(zhì)量證明文件、驗(yàn)收記錄；⒋監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告（證書），應(yīng)當(dāng)實(shí)施過程監(jiān)督檢驗(yàn)時(shí)。管理制度，壓力管道的專門要求包括：⒈管道元件采購、驗(yàn)收和使用管理；⒉管道維修、巡回檢查（項(xiàng)目、部位、周期）、定期自行檢查、安全裝置校驗(yàn)、定期檢驗(yàn)、隱患排查等具體的規(guī)定；，包括：⑴操作工藝指標(biāo)（含最高工作壓力、最高或最低工作溫度、介質(zhì)）；⑵崗位操作法（含開、停工的操作程序和注意事項(xiàng)）；⑶運(yùn)行中可能出現(xiàn)的異常現(xiàn)象和處理措施，以及緊急情況的處置和報(bào)告程序。評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)檔案出廠隨機(jī)資料起重機(jī)械設(shè)計(jì)制造等隨機(jī)出廠文件應(yīng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，主要資料包括：⒈設(shè)計(jì)文件，至少包括總圖、主要受力結(jié)構(gòu)件圖、機(jī)械傳動(dòng)圖、電氣和液壓系統(tǒng)原理圖；⒉安裝及其使用維護(hù)說明；⒊制造監(jiān)督檢驗(yàn)證書（實(shí)施監(jiān)督檢驗(yàn)的產(chǎn)品）；⒋整機(jī)型式試驗(yàn)證明（復(fù)印件、按覆蓋原則提供）；⒌產(chǎn)品合格證；⒍產(chǎn)品質(zhì)量證明書,應(yīng)包括產(chǎn)品技術(shù)特性、主要受力構(gòu)件材料、主要零部件合格證明、安全保護(hù)裝置合格證明及型式試驗(yàn)報(bào)告或者型式試驗(yàn)合格證、出廠檢驗(yàn)報(bào)告、銘牌實(shí)物復(fù)印件。 大型游樂設(shè)施使用安全管理評價(jià)要求與記錄表（續(xù)）評價(jià)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)及《游樂設(shè)施安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（試行）》、GB 8408《游樂設(shè)施安全規(guī)范》、《游樂設(shè)施監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（試行）》等相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容與要求檢查情況作業(yè)人員⒈作業(yè)人員臺(tái)賬內(nèi)容及時(shí)更新，完整有效；⒉客運(yùn)索道安全管理人員、操作人員應(yīng)持有特種設(shè)備作業(yè)人員證（聘用欄應(yīng)有現(xiàn)聘單位的簽章），并隨身攜帶正證或副證；⒊操作證批準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)與所操作的設(shè)備類別相適應(yīng)，在有效期內(nèi)；⒋作業(yè)人員及相應(yīng)服務(wù)人員經(jīng)過單位內(nèi)部培訓(xùn)考核并有記錄或見證材料。沒有宣貫或者相關(guān)人員不熟知的。安裝、維修、改造（6）施工單位具有相應(yīng)資質(zhì)；施工單位無資質(zhì)或超資質(zhì)的，扣6分；檢查施工單位資質(zhì)證書、施工方案、安裝質(zhì)量證明書、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告/證書，必要時(shí)現(xiàn)場核查相應(yīng)設(shè)備。未持證上崗的每人扣1分。防爆設(shè)施用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸或危險(xiǎn)場所使用的車輛應(yīng)符合防爆和易燃易爆危險(xiǎn)場所的特殊要求，提供防爆合格證。 客運(yùn)索道使用安全管理評價(jià)要求與記錄表（續(xù)）評價(jià)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)及《客運(yùn)拖牽索道安裝監(jiān)督檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)規(guī)則》（TSG S70012004），《客運(yùn)纜車安裝監(jiān)督檢驗(yàn)與定期檢驗(yàn)規(guī)則》（TSG S70022005），《客運(yùn)索道安全管理人員與作業(yè)人員考核大綱》（TSG S60012008）《客運(yùn)索道設(shè)計(jì)文件鑒定規(guī)則》（TSG S10012008），《客運(yùn)架空索道安全規(guī)范》（GB 123522007）)、《雙線往復(fù)式客運(yùn)架空索道設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T 13676)、《單線固定抱索器客運(yùn)架空索道設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T 13677)、《單線脫掛抱索器客運(yùn)架空索道設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T 13678) 等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)?！?大型游樂設(shè)施使用安全管理評價(jià)要求與記錄表評價(jià)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)及《游樂設(shè)施安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（試行）》、GB 8408《游樂設(shè)施安全規(guī)范》、《游樂設(shè)施監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)程（試行）》等相關(guān)技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。運(yùn)行故障記錄電梯故障現(xiàn)象、處理措施、原因分析等內(nèi)容應(yīng)齊全、完整，主要內(nèi)容包括：⒈過載、門鎖失靈、錯(cuò)層、速度異常、異常停機(jī)或啟動(dòng)等；⒉異常響聲、振動(dòng)；⒊操作規(guī)程規(guī)定的應(yīng)當(dāng)記錄的其它故障等。評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)內(nèi)容與要求檢查情況安全技術(shù)檔案設(shè)計(jì)資料壓力管道設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合相應(yīng)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，主要文件包括：⒈設(shè)計(jì)圖樣，新建壓力管道圖樣應(yīng)蓋有具備相應(yīng)資格的壓力管道設(shè)計(jì)單位印章；⒉設(shè)計(jì)施工技術(shù)要求，管道管段表；⒊管道元件配置表，安全附件配備齊全，能滿足使用安全要求。 鍋爐使用安全管理評價(jià)要求與記錄表（續(xù)）評價(jià)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)及《蒸汽鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（1996）、《熱水鍋爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《有機(jī)熱載體爐安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《鍋爐定期檢驗(yàn)規(guī)則》、《鍋爐壓力容器使用登記管理辦法》等相關(guān)規(guī)程標(biāo)準(zhǔn)?！?評價(jià)實(shí)施　 ～，綜合評價(jià)項(xiàng)目、內(nèi)容要求和計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)見表B2。注1：應(yīng)急處置所需物資包括搶險(xiǎn)防護(hù)用品、專用工具、安全檢測儀器、通信設(shè)備和器材及其它救災(zāi)物品。配置必要的維修人員。氣甁充裝按崗位配置。表1　 作業(yè)人員配置最低要求作業(yè)人員種類項(xiàng)目作業(yè)人員數(shù)量備注安全管理人員按設(shè)備種類劃分管理范圍1人資質(zhì)應(yīng)覆蓋本單位各類特種設(shè)備?！?管理目標(biāo)　 管理目標(biāo)制定使用單位根據(jù)本單位特種設(shè)備的特性和使用安全管理要求，制訂特種設(shè)備使用管理目標(biāo)，形成文件?！∈跈?quán)負(fù)責(zé)人主要負(fù)責(zé)人在特種設(shè)備安全管理方面的代理人。山東省特種設(shè)備使用安全管理工作規(guī)范1　 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了特種設(shè)備使用安全管理的基本要求，旨在進(jìn)一步落實(shí)特種設(shè)備使用安全管理主體責(zé)任，規(guī)范特種設(shè)備使用安全管理行為，保障特種設(shè)備安全運(yùn)行，