【正文】 ……………………………………………………………………（34） 第三節(jié) 測量設(shè)備控制 …………………………………………………………………（35） 第四節(jié) 內(nèi)部審核 ………………………………………………………………………（37） 第五節(jié) 記錄和資料分析 ………………………………………………………………（38） 第六節(jié) 糾正和預(yù)防措施 ………………………………………………………………（40） 第七節(jié) 管理評審 ………………………………………………………………………（42）第一章 總 則企業(yè)概況************有限公司組建于1998年9月，其前身*********有限公司成立于1996年，是國內(nèi)一流的專業(yè)設(shè)計、生產(chǎn)、銷售中高檔童裝集團(tuán)企業(yè)，年產(chǎn)童裝350萬件（套），擁有 “*******” 、“金少爺”二大品牌。對內(nèi)是進(jìn)行管理活動的綱領(lǐng)性文件，是落實管理體系運行的內(nèi)部法規(guī)，是全體員工行為規(guī)范的準(zhǔn)則。 各級領(lǐng)導(dǎo)要積極參與宣貫活動，行政部、文件編寫人員，應(yīng)積極參加講解、督促、指導(dǎo)，通過宣貫進(jìn)一步落實各級各類人員的管理職能，促使公司全體員工、各職能部門能嚴(yán)格按職能認(rèn)真開展各項管理活動。 行政部負(fù)責(zé)方針實施與監(jiān)督。公司對環(huán)境的影響，主要體現(xiàn)在耗能、污染、固體廢棄物、物資的過量消耗等問題上。2） 主持制定和完善公司的各項規(guī)章制度，建立和健全內(nèi)部組織系統(tǒng)，建立公司內(nèi)部合理而有效的運行機制。11） 負(fù)責(zé)環(huán)保材料的選購和分析。14） 負(fù)責(zé)整個公司內(nèi)消防設(shè)施的配置和檢查。15） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。6） 負(fù)責(zé)水洗車間化學(xué)品管理和合理使用。管理者代表做好體系工作，以保證按ISO9001和ISO14001標(biāo)準(zhǔn)要求建立、維護(hù)和改進(jìn)管理體系。管理手冊是第一層次文件，程序文件是第二層次文件，作業(yè)指導(dǎo)書是第三層次文件，記錄是第四層文件。 策劃活動應(yīng)包括以下內(nèi)容： 1）針對該項策劃活動的特殊要求編制管理計劃，并對管理策劃及其實現(xiàn)的全過程進(jìn)行控制。 環(huán)境因素的核準(zhǔn) 評價鑒定的重大環(huán)境因素應(yīng)報管理者代表核準(zhǔn)、確認(rèn)。 管理者代表負(fù)責(zé)審核。 除即時清結(jié)的合同外一律采用書面形式評審。 行政部組織落實公司內(nèi)各種共性的知識和技能的培訓(xùn)工作。： 營銷部負(fù)責(zé)對公司產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量和公司內(nèi)外環(huán)境管理等相關(guān)信息的收集、登記、分析、傳遞、匯總。 行政文件由董事長或經(jīng)授權(quán)的總經(jīng)理批準(zhǔn)，必要時經(jīng)董事長簽發(fā)。： ISO9001/： 供應(yīng)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商的評定、監(jiān)控以及采購標(biāo)準(zhǔn)的編制、采購計劃的匯總、審核以及采購合同的評審。： 供應(yīng)商的評定和采購過程要有記錄。 顧客財產(chǎn)公司應(yīng)妥善保管顧客提供的財產(chǎn)，對其進(jìn)行標(biāo)識、驗證、防護(hù)和維護(hù)。 一旦發(fā)生事故和緊急情況，應(yīng)根據(jù)程序作出響應(yīng)，事后應(yīng)分析原因，對應(yīng)急程序評審，必要時進(jìn)行修訂。 所有檢驗和檢查狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)清晰、可辨、不易脫落。： 檢驗記錄應(yīng)清楚地表明生產(chǎn)按規(guī)定的檢驗程序通過最終驗證，并具有可追溯性。 責(zé)任部門負(fù)責(zé)對不合格項采取糾正、補救措施。 試驗軟件用于某些適當(dāng)形式的檢驗時，在安裝和生產(chǎn)階段將其投入，使用前必須進(jìn)行檢查，定期復(fù)查，規(guī)定檢查的范圍和周期，并記錄。： 建立并保持內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境審核書面控制程序。： ISO9001/ ISO14001/： 行政部負(fù)責(zé)記錄及管理。 行政部負(fù)責(zé)確定統(tǒng)計技術(shù)的使用場合和應(yīng)用的技術(shù)類型。 責(zé)任部門分析調(diào)查不合格的原因，按糾正和預(yù)防措施控制程序在PDCA（計劃、實施、檢查、改進(jìn)）四個環(huán)節(jié)上都實施有效控制，以控制或提高體系運行的質(zhì)量。： 本節(jié)適用于公司的全部活動、產(chǎn)品和服務(wù)的各個環(huán)節(jié)。： 行政部負(fù)責(zé)管理評審會議的記錄及保管。 定期分析糾正和預(yù)防措施實施情況，有關(guān)信息提交管理評審。： ISO9001/ ISO14001/： 行政部負(fù)責(zé)服務(wù)和體系不合格的糾正和預(yù)防措施的管理。 合同要求時提供記錄供客戶評閱。 內(nèi)審報告應(yīng)提交管理評審。： 本節(jié)適用于內(nèi)部質(zhì)量和環(huán)境體系審核及其后續(xù)跟蹤。 按配備計劃采購適宜的、能夠滿足經(jīng)營需要的達(dá)到準(zhǔn)確度要求的測量設(shè)備。 各部門負(fù)責(zé)記錄、標(biāo)識、隔離其在本部門質(zhì)量檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項。 行政部可委托具有監(jiān)測資格的外單位對公司環(huán)境管理的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測。 供應(yīng)部負(fù)責(zé)原材料倉內(nèi)材料標(biāo)識管理。 對間接的重大環(huán)境因素，應(yīng)對供應(yīng)商提出書面改善建議，督促他們改善環(huán)境影響。公司應(yīng)對過程確認(rèn)作出安排。 大宗材料或有特殊要求的物資要簽訂采購合同。 文件和資料的保管應(yīng)符合檔案管理要求。 管理者代表負(fù)責(zé)管理手冊和程序文件的編制、修訂和更改。： 行政部要建立和保存完整的員工培訓(xùn)記錄，并建立員工培訓(xùn)檔案。： 合同評審、協(xié)調(diào)、更改的有關(guān)過程均應(yīng)有書面記錄，指定專人妥善保管。：《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)管理程序》《環(huán)境管理方案管理程序》第五章 過程管理第一節(jié) 合同評審： 使供需雙方對合同規(guī)定的內(nèi)容理解一致，使合同符合國家法律、法規(guī)，確保公司有能力滿足顧客的要求。： 《法律、法規(guī)收集和鑒別程序。充分考慮過去時態(tài)、現(xiàn)在時態(tài)、將來時態(tài)的環(huán)境因素；正常狀態(tài)、異常狀態(tài)、緊急狀態(tài)的環(huán)境因素以及直接的、間接的環(huán)境因素，并予以確定。 在管理活動開展前應(yīng)進(jìn)行必要的策劃，以保證管理活動的有效實施。 本公司管理體系根據(jù)生產(chǎn)特性和環(huán)境特點以及ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)ISO14001標(biāo)準(zhǔn)，鑒別生產(chǎn)、服務(wù)過程的控制要點，提高目標(biāo)、要求和措施。 經(jīng)委托培訓(xùn)合格并授權(quán)，本公司有內(nèi)審員6人。16） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。 生產(chǎn)部經(jīng)理1） 負(fù)責(zé)特殊合同評審事宜；2） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃、物控的制訂和落實；3） 按照技術(shù)和程序文件的要求組織生產(chǎn),保質(zhì)保量；4） 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)半成品的控制, 及不合格品的管理；5） 負(fù)責(zé)處理及跟進(jìn)客戶之投訴；6） 負(fù)責(zé)監(jiān)控生產(chǎn)用料的領(lǐng)用、退倉及報廢；7） 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計劃生產(chǎn)；8） 負(fù)責(zé)部門內(nèi)使用物料的管理，半制品的倉存管理；9） 負(fù)責(zé)裝配工序的品質(zhì)控制和品質(zhì)改善；10） 負(fù)責(zé)設(shè)備的使用點檢和預(yù)防維護(hù)保養(yǎng)；11） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)部的消防管理并做好預(yù)防工作。5） 負(fù)責(zé)招聘、培訓(xùn)、考績等人事工作；6） 負(fù)責(zé)安全保衛(wèi)及后勤工作；7） 負(fù)責(zé)辦公室文秘工作；8） 負(fù)責(zé)辦公室的日常事務(wù)；9） 負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系的運行監(jiān)控和信息處理10） 負(fù)責(zé)鍋爐使用、維護(hù)之一切事宜。11） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。組織體系應(yīng)高效、精干、反應(yīng)快捷、和諧。 開展5R活動。 對外宣傳 公司可通過新聞媒介、公司宣傳手冊、標(biāo)語等方式宣傳，也可以通過在服務(wù)過程中與顧客進(jìn)行交流達(dá)到宣傳的目的。 手冊的宣貫 編寫手冊，應(yīng)全面發(fā)動有關(guān)人員參與起草、討論等活動，起到事先宣貫作用，并通過協(xié)調(diào)使管理手冊和其它管理文件保持一致。手冊適用于本公司各部門的管理活動，是公司管理體系建立、健全、完善和實施的綱領(lǐng)性文件。公司在全國建立較為完善的營銷體系，（截止2002年8月，*******童裝專賣店140多家），產(chǎn)品還遠(yuǎn)銷歐洲、北美等地區(qū)。 由手冊派生的其它文件發(fā)至相關(guān)職能部門和專職人員。： TdtISO9001：2000：《質(zhì)量管理體系——要求》： 董事長負(fù)責(zé)質(zhì)量方針制定。l 提供和維護(hù)一個注重及落實環(huán)境保護(hù)的管理體系，持續(xù)改善、污染預(yù)防，降低公司活動對環(huán)境的沖擊。 方針的評審與修改 公司每年管理評審時應(yīng)對環(huán)境方針的適宜性以及符合性作出評價與修改，以適應(yīng)體系持續(xù)改進(jìn)的需求。廣泛宣傳公司產(chǎn)品和服務(wù)，并做出企業(yè)銷售活動、廣告宣傳活動及公共關(guān)系活動的預(yù)算。2） 會同財務(wù)人員，建立健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，組織公司的全面核算，監(jiān)督公司資金管理、成本管理、利潤管理和財產(chǎn)管理，組織公司的經(jīng)濟(jì)活動分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)。2） 深入現(xiàn)場審核運行報表，跟蹤控制所有水、電、氣的能源消耗，保證公司最大限度的節(jié)能。11） 配合行政部完成各項環(huán)境管理方案的執(zhí)行。2)遵守環(huán)境管理系統(tǒng)的要求。 行政部負(fù)責(zé)管理體系日常管理。 作業(yè)指導(dǎo)書是管理活動的詳細(xì)作業(yè)文件，是程序文件的支持性文件，主要描述詳細(xì)的操作及行動規(guī)范。： 管理策劃活動按體系文件和計劃要求作好記錄，記錄由計劃實施部門保存。 各部門配合相關(guān)法規(guī)及其它要求的收集。 目標(biāo)指標(biāo)須經(jīng)管理者代表審核，董事長批準(zhǔn)。 合同更改 如需要變更合同內(nèi)容，必須按原合同評審程序進(jìn)行變更合同評審，征得雙方同意后方可生效。 新員工入公司要按“先培訓(xùn)，后上崗”的原則，經(jīng)培訓(xùn)考試合格后方可上崗試用。 內(nèi)外部的交流都應(yīng)形成文件化形式，由行政部或各部門匯總、整理，并根據(jù)交流內(nèi)容的性質(zhì)給予分類處理和改善。 內(nèi)審和管理評審時，對文件和資料的符合性、適用性進(jìn)行評審。 對供應(yīng)商進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量水平、質(zhì)量保證能力、技術(shù)水平、產(chǎn)品和服務(wù)對環(huán)境的影響、交貨信譽等綜合調(diào)查，確定合格供應(yīng)商。 水洗車間負(fù)責(zé)水洗過程的控制及實施。： 適用于公司所有對環(huán)境產(chǎn)生或可能產(chǎn)生一定影響的活動、產(chǎn)品或服務(wù)。： 《環(huán)境因素識別、鑒定程序》 《環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案管理程序》 《環(huán)境管理運行控制程序》 《固體廢棄物管理程序》 《廢氣、廢水、污水、噪聲管理程序》 《環(huán)境監(jiān)視與測量程序》 《能源資源管理程序》 《化學(xué)品、油品管理程序》 《消防管理程序》第六章 監(jiān)測、分析和改進(jìn)第一節(jié) 檢驗和檢查： 通過檢驗和檢查，對檢驗和檢查狀態(tài)作出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，保證經(jīng)檢驗和檢查合格的原材料才能使用，并使服務(wù)和環(huán)境管理運行處于受控狀態(tài)。 應(yīng)對物品的檢驗狀態(tài)作出必要的標(biāo)識并記錄。 行政部負(fù)責(zé)對環(huán)境管理的不合格項判定、評審、記錄和監(jiān)督處理。 不合格評審處置記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)保管。 按要求正確使用、維護(hù)、保養(yǎng)測量設(shè)備，并經(jīng)常檢查使用情況，防止檢驗、測量和試驗設(shè)備（包括試驗硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其標(biāo)準(zhǔn)定位失效。 每次審核應(yīng)做好計劃安排，提前通知被審核部門。 記錄的要求 記錄的表式應(yīng)統(tǒng)一設(shè)計、保證質(zhì)量，由行政部確認(rèn)。 各部門將收集的客戶意見進(jìn)行分類，及時將信息反饋給相關(guān)部門。 質(zhì)量和環(huán)境審核發(fā)現(xiàn)的不合格項、較大產(chǎn)品質(zhì)量問題、客戶投訴和管理評審要求，必須采取糾正措施。： 建立并保持管理評審書面控制程序。 公司應(yīng)至少每年一次進(jìn)行管理評審，評價體系運行情況、目標(biāo)和指標(biāo)的實現(xiàn)程度、體系審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施實施情況，保持質(zhì)量和環(huán)境管理體系的符合性、適宜性、有效性，從而不斷提高服務(wù)質(zhì)量，實現(xiàn)環(huán)境方針的承諾。 對采取的糾正措施的有效性進(jìn)行評價驗證和跟蹤驗證。 各職能部門對不正確使用統(tǒng)計技術(shù)的分析及統(tǒng)計分析錯誤的，應(yīng)采取改進(jìn)措施。 記錄填寫應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整、及時、字跡工整、圖文清晰，手續(xù)完備。 審核組應(yīng)根據(jù)審核流程、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境管理要求編制審核文件。 當(dāng)顧客或其代表要求時，應(yīng)能提供資料，以證實測量設(shè)備的功能適應(yīng)性。： 本節(jié)適用于公司所有的生產(chǎn)過程和環(huán)境管理過程涉及的測量設(shè)備。 各部門負(fù)責(zé)不合格項標(biāo)識、處置。 制訂生產(chǎn)流程檢驗點的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢查方法，確定檢查頻數(shù)。： ISO900/ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ISO14001/： 品管部負(fù)責(zé)過程和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)環(huán)境管理運行控制的制定實施。 品管部負(fù)責(zé)對各部門生產(chǎn)過程控制情況及服務(wù)質(zhì)量的檢查考核。 對合格供應(yīng)商進(jìn)行日常監(jiān)督，并定期復(fù)評，保持各供應(yīng)商的質(zhì)量保證能力。 建立文件和資料收發(fā)、更改記錄。 對信息交流的記錄應(yīng)由專人妥善保管。 以公司、部門、班組三級辦學(xué)的形式，實施分級、分段、分類培訓(xùn)。 合同修改信息必須準(zhǔn)確、及時地傳遞到各相關(guān)部門和人員。 環(huán)境管理方案的制訂 行政部組織本公司各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)研究制訂環(huán)境管理方案，方案中應(yīng)包括規(guī)定實施進(jìn)度每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)，落實資源，時間安排和優(yōu)先順序。 法律、法規(guī)與其它要求的獲取 行政部應(yīng)定期與省、地、市各級環(huán)保局等有關(guān)部門聯(lián)系，訂閱環(huán)保和公司經(jīng)營管理書籍及報刊，獲取管理體系有關(guān)法律、法規(guī)，并鑒定與公司活動、生產(chǎn)、服務(wù)中環(huán)境因素相關(guān)的環(huán)保法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。： 適用于本公司從事的生產(chǎn)和服務(wù)所相關(guān)環(huán)境因素的鑒定。 管理體系實施 本公司管理體系按“計劃→實施→驗證→改進(jìn)”，即PDCA循環(huán)這一模式運行，通過運行不斷完善管理體