【正文】 主管應做好隱蔽工程施工記錄。 三、所有工序的轉(zhuǎn)序必須由專職質(zhì)量工程師的簽字認可，并在所規(guī)定的檢驗和試驗完成或必須的報告收到后，才能轉(zhuǎn)入下一關系密切工序；因生產(chǎn)來不及檢驗和試驗的工序、分項、分部工程需例外放行的，僅限于可追回的且不影響下道工序質(zhì)量的工序項目，并填寫《例外轉(zhuǎn)序申請表》經(jīng)各分部總工程師批準后才能放行；例外轉(zhuǎn)序必須明確標識和記錄，放行的同時應進行檢驗和試驗，發(fā)現(xiàn)問題立即追回。各分部對現(xiàn)場標識要有專人負責維護，物資負責人應督促檢查，確保標識的準確、有序、完好。經(jīng)檢驗合格后的原材料方可使用。砂石料的檢驗:粗、細骨料都應按批進行檢驗，其中每批隨機抽樣檢查不應少于四次，發(fā)現(xiàn)不合格時應立即通知現(xiàn)場收料人員停止收料。2）原材料檢驗合格后，中心試驗室應在規(guī)定時間內(nèi)，出具相應材料復檢報告四份，中心試驗室、材料廠、各分部現(xiàn)場試驗室、駐地監(jiān)理各一份。特別是對其技術工人的資格審查，特殊工種人員必須具備國家認可機構頒發(fā)的有效證件，嚴禁特殊工種無證作業(yè)。技術交底樣表附后： 技術交底資料編號： 年 月 日工 程 名 稱 里 程 設 計 圖 號 施 工 部 位 技術交底內(nèi)容：：：：：附圖：交底人： 復核人： 接收人：附件四： 分包和勞務用工管理制度第一章 總 則第一條 為了統(tǒng)一和規(guī)范經(jīng)理部范圍內(nèi)分包和勞務用工管理工作，降低勞務使用成本，提高經(jīng)濟效益，規(guī)范管理行為，根據(jù)集團公司對勞務分包管理的程序和原則的要求，結合經(jīng)理部的實際情況，特制定本管理制度。2 、經(jīng)理部總工程師或主管生產(chǎn)的領導應組織對作業(yè)層（項目隊、工區(qū)）進行綜合性技術交底。第15條 設計土石方調(diào)配：土石成分，取棄土場位置和運距、運輸條件和實際對照，對環(huán)境的影響。分部總工程師應著重界面管理，處理好各專業(yè)的銜接。10. 施工技術人員暫離崗位或調(diào)轉(zhuǎn)時，必須進行測量工作移交。不合格時，應按規(guī)范要求補測或重測。工程施工質(zhì)量管理制度作者：日期：質(zhì)量管理制度目錄附件一：施工測量復核制度………………………………………… 2　附件二：施工圖現(xiàn)場核對制度……………………………………… 4附件三：施工技術交底制度………………………………………… 8　 附件四：分包和勞務用工管理制度…………………………………12附件五：材料、設備、構配件進場檢驗及儲存管理制度…… 15附件六：檢驗批、分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查、申報、簽認制度…………………………………………24附件七：隱蔽工程及關鍵部位驗收制度……………………………28附件八：成品保護制度………………………………………………30附件九：關鍵崗位培訓、持證上崗制度……………………………31附件十：質(zhì)量信息管理制度…………………………………………34附件十一：質(zhì)量事故、報告、調(diào)查處理制度………………………36附件十二：基礎技術資料管理制度…………………………………39附件十三：開工報告申請制度………………………………………40附件十四：施工組織設計（施工方案）編制管理制度……………42附件十五：施工工藝流程設計制度…………………………………附件十六：試驗管理制度……………………………………………附件一：施工測量復核制度第一章 總 則第1條 為適應集團公司實體經(jīng)理部的管理要求，滿足客專線試驗段施工需要，嚴格執(zhí)行測量復核制度?，F(xiàn)場實施測量作業(yè)，必須使用專業(yè)記錄簿逐項記錄測量數(shù)據(jù)，必須用鉛筆書寫，禁止使用易洇水的圓珠筆或鋼筆。內(nèi)容包括：施工樁撅現(xiàn)場點交（并附樁位示意圖、中線、水準基點表）；測量記錄、測量成果書等。本單位和外單位的界面銜接由經(jīng)理部總工程師聯(lián)系建設單位協(xié)調(diào)處理。第16條 設計圖要求的施工方法、工藝：采用的新技術、新工藝、新材料是否是成熟技術，是否需要進行攻關試驗或中間擴大試驗；施工方法是否恰當。綜合性技術交底的內(nèi)容：工程主要技術條件、設計標準；工程部位及組成；主要的施工方法及施工步驟，施工場地布置；施工準備工作；使用的機具設備；材料的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及使用部位；混凝土的強度等級、使用部位及配合比；勞力組織；創(chuàng)優(yōu)計劃、主要質(zhì)量措施；安全措施、文明施工及環(huán)保措施；科研項目和實施計劃；新工藝、新材料、新技術、新設備等。第二條 本制度所指的分包是指將正式工程分包給其他施工隊伍。第十一條 各分部要指導、監(jiān)督并督促勞務分包隊伍與勞務人員一一簽訂正式用工合同，簽訂完畢后，勞務分包隊伍要將用工合同上報一份給分部、一份給經(jīng)理部備案。材料廠應將復檢報告復印后，交各分部物資部一份。細骨料顆粒級配、細度模數(shù)應符合現(xiàn)行有關標準的規(guī)定，粗骨料顆粒級配、壓碎指標值、針片狀顆粒含量應符合現(xiàn)行有關標準的規(guī)定，二者同時要滿足本工程客專線技術標準的設計要求，同產(chǎn)地、同品種、同規(guī)格且連續(xù)進場的粗、細骨料每400方或600噸為一檢驗批次，不足400方或600噸也按一批計。對于檢驗不合格的原材料，材料廠應按有關規(guī)定清除出廠（場）。七、產(chǎn)品的可追溯性可追溯性的依據(jù)是物資臺帳。四、隱蔽工程的檢驗由各項目分部專職質(zhì)量工程師自檢合格，填寫“隱蔽工程檢查證”報監(jiān)理單位驗證后，方可進行隱蔽；并保存相關記錄。三、試驗室完成規(guī)定試驗項目取樣和試驗檢測。三、成品保護（防護）的部位有：采購的物資及設備、已完工的分項、分部和單位工程、砼預制構件等。第二章 質(zhì)量教育和培訓一、項目經(jīng)理部管理人員負責把“質(zhì)量第一”的教育納入職工技術業(yè)務培訓計劃，不斷提高職工的質(zhì)量意識和搞好工程質(zhì)量的自覺性，從而促進企業(yè)工程質(zhì)量的不斷提高。來自監(jiān)理單位的質(zhì)量管理信息 來自上級和政府部門的質(zhì)量信息； 來自物資供方的質(zhì)量信息； 4 、其他外部相關方的信息； 五、質(zhì)量信息管理質(zhì)量管理體系運行中產(chǎn)生的信息，由其產(chǎn)生的分部和部門及時傳遞，接收信息的部門和分部要做好記錄。 二、生產(chǎn)副經(jīng)理負責不合格品的控制和管理，總工程師參與和組織質(zhì)量事故調(diào)查、處理工作。糾正措施和方案經(jīng)集團公司總工程師批準后由經(jīng)理部組織實施。分部、分項工程開工報告由分部工程部具體組織實施，完成后報經(jīng)理部工程部審核，合格后報監(jiān)理單位審核批準。在施工組織設計編制過程中，要充分發(fā)揮各職能部門的作用，吸收他們參加編制和審查，充分利用技術和管理要素，統(tǒng)籌安排，揚長避短，發(fā)揮綜合優(yōu)勢，合理地進行工序交叉與配合。對于某些分項工程施工方案一時難以確定的，在施工組織設計編制時可預留接口[施工方案（文號—）后補]，待分項工程施工方案編制完成后另行報審，并作為總體施工組織設計的組成部分。第六章 施工組織設計的實施第16條 明確責任制將施工組織設計中明確的各方面內(nèi)容分兩個系統(tǒng)明確其職責，分解實施。施工工藝設計流程制度為規(guī)范工程施工工藝流程的編制，合理施工，特制定施工工藝流程制度。第四條 試驗檢測工作是施工技術工作的重要組成部分。第十條 崗位責任制（一）主任/質(zhì)量負責人崗位責任制在項目總工程師的領導下開展各項工作，主持試驗室全面工作。試驗員在檢測試驗中，要嚴格按操作規(guī)程進行操作，一旦發(fā)現(xiàn)儀器設備故障，應保護現(xiàn)場并及時報告技術負責人，及時研究故障原因，采取處理措施，并在該儀器設備履歷簿上記錄詳細過程。負責制定試驗工作計劃，組織各種質(zhì)量檢查、協(xié)調(diào)各項工作。從事試驗檢測工作的技術人員應進行試驗檢測工作專業(yè)培訓，考核合格后方可持證上崗。按工藝設計選擇使用適當?shù)臋C械、設備、材料，經(jīng)過嬌嫩感、組合建造成施工用的設施、設備。主要內(nèi)容如：施工準備中業(yè)主應完成的工作，諸如提供現(xiàn)場的四通一平的時間和要求，施工時臨時用水電氣源的位置等；設計圖紙?zhí)峁r間；材料設備的供應時間和要求；分包項目的進度和質(zhì)量保證等。應滿足業(yè)主或監(jiān)理單位提出施工組織設計編制時間的要求。文字、圖紙、計算書必須履行簽字手續(xù)，以落實責任。在填寫開工報告之前，工程部、安質(zhì)部應會同監(jiān)理人員進行檢查，主要檢查項目及內(nèi)容為：施工許可證是否辦理，在城市范圍內(nèi)是否經(jīng)規(guī)劃部門批準，設計文件能否滿足施工需要，設計圖紙是否已進行審核，施工測量及樁是否完備并正確無誤，材料機具勞力的準備情況是否基本滿足施工需要，施工技術上預計可能出現(xiàn)的主要問題是否已有對策或防范措施，用地及拆遷等施工準備工作能否滿足開工要求，技術交底工作是否進行等，上述檢查內(nèi)容填寫于開工報告“準備工作情況”欄目之中。質(zhì)量問題報告、調(diào)查和處理程序： 調(diào)查報告 分部 經(jīng)理部 過程監(jiān)督 不合格報告 原因分析 糾正預防措施 相關責任人處理 處理結果報經(jīng)理部備案一般質(zhì)量事故報告、調(diào)查和處理程序： 調(diào)查報告分部 經(jīng)理部 監(jiān)理、建設單位 過程監(jiān)督 不合格報告 原因分析 糾正預防措施 相關責任人處理 處理結果報經(jīng)理部集團公司、建設、監(jiān)理單位重大質(zhì)量事故報告、調(diào)查、處理程序： 12小時內(nèi) 24小時內(nèi) 調(diào)查報告分部 經(jīng)理部 集團公司安質(zhì)處 監(jiān)理、建設單位 過程監(jiān)督 不合格報告 原因分析 糾正預防措施 相關責任人處理 處理結果報經(jīng)理部集團公司、建設、監(jiān)理單位附件十二基礎技術資料管理制度工程部及分部工程部設兼職設計文件及技術資料管理人員，對所有文件建立收發(fā)、保管、借閱制度，建立專門的登記本，進行歸類、編號管理。參加質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。交換各部門信息。三、對各專業(yè)、工種進行技術考核，組織技術比武和練基本功活動。定點監(jiān)護或責任區(qū)域內(nèi)的巡回監(jiān)護。五、各分部要指定專人對隱蔽工程和關鍵部位的施工進行全過程旁站監(jiān)督。六、檢驗批的質(zhì)量驗收檢驗批應該檢驗批技術主管自檢合格后，經(jīng)認定全部符合技術要求后，填寫《檢驗批質(zhì)量驗收記錄》報項目分部專職質(zhì)檢工程師檢查簽證認可。可追溯性物資范圍：水泥、鋼材、外加劑、混凝土構件、對質(zhì)量有重要影響的其它物資。“原材料管理臺帳”應填寫正確、真實、項目齊全，并經(jīng)監(jiān)理工程師簽認。同生產(chǎn)廠家、同品種、同批號、同出廠日期且連續(xù)進場的外加劑，每50噸為一批，不足50噸時，也按一批計。二、機械設備進場檢驗程序機械設備進場后（含購置和租賃設備），各分部機械工程師要對機械設備進行驗證，并填寫《機械設備驗證表》。第十二條：各分部勞務用工管理部門要定期、不定期對勞務分包隊伍用工及勞動合同簽訂情況進行抽檢，確保勞務人員的正常權益能夠得到保障。第三條：勞務用工是指分部在充分配置內(nèi)部人力資源、勞動力仍有缺口的情況下，為完成承建工程項目所使用具有相應施工資質(zhì)的外部勞務法人企業(yè)（以下稱勞務分包隊伍）的職工。第6條 現(xiàn)場技術交底必須有書面資料，交底書內(nèi)必須有工程質(zhì)量標準和安全操作注意事項，且有編制、審核、接受人簽字，并標注日期。第18條 既有鐵路改造等工程設計圖：新建和既有建筑物空間位置關系；過渡方案的合理性和可行性；是否有優(yōu)化方案；施工方案的安全保障措施；過渡工程不形成具體的建筑及拆除工程是否漏項。不存在問題只需審核人簽字、標注日期。移交工作由同級總工程師負責組織，辦理交接清單，雙方簽字。記錄中參加人員、設備、日期、地點、天氣、工程地點（部位）等事項應填寫完備、清楚，并有施作人簽字。測量人員必須嚴格遵守測量復核制度的基本要求。⒋各種測量的原始觀測記錄(含電子記錄)必須在現(xiàn)場同步作出，嚴禁事后補記、補繪。測量成果資料（書）為受控資料，應按受控資料的有關規(guī)定辦理。工程部和分部總工程師具體負責實施。第13條 地畝、拆遷圖：設計地界和平、縱、橫斷面對照，注意橋涵入口、基礎擴大開挖及附屬建筑增擴部分；改移道路及河道與實地對照；拆遷工程范圍和數(shù)量的變化。技術交底的偶然疏漏就有可能造成極大的損失，技術人員應加強責任心，仔細核對交底內(nèi)容，技術交底執(zhí)行技術復核制。技術交底應按《文件和資料控制程序》中有關規(guī)定編號發(fā)放。第四章 勞務用工管理第十條 分部對進場的勞務分包隊伍要列入本項目編制序列認真進行管理，分部辦公室，負責對進場勞務分包隊伍人員進行登記，并抄送分部預算、物資機械部門。具體作業(yè)流程如下：材料廠確定進場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量材料廠通知分部物資（試驗）進場材料名稱、規(guī)格、數(shù)量分部試驗通知駐地監(jiān)理見證取樣、試驗，審批監(jiān)理見證，材料廠、分部試驗共同取樣材料廠向中心試驗室辦理委托試驗手續(xù)中心試驗室負責原材料進場檢驗、出具檢驗報告分部填寫材料報驗單監(jiān)理審批后投入使用中心試驗室在受理材料廠的委托試驗后須在規(guī)范要求的試驗時間再加1個工作日之內(nèi)出具正式的試驗報告。水泥的檢驗：（散裝）水泥進場時，各分部必須按批對