【正文】 江蘇省贛榆、東海兩縣交界，北與臨沂市莒南縣接壤，西、西南與河?xùn)|區(qū)、郯城縣相連，與臨沂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)一河（沭河）相隔。山東XX重工機(jī)械有限公司年產(chǎn)500臺YC挖掘機(jī)、YG裝載機(jī)項目可行性研究報告工程咨詢委員會工程咨詢院二○○九年十月137目 錄第一章 總論 1 項目名稱及承辦單位 1 可行性研究的依據(jù) 1 項目研究的范圍及內(nèi)容 2 項目概述及研究結(jié)論 3第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 5 臨沭縣概況 5 項目提出的背景 6 項目建設(shè)的必要性 8第三章 市場分析 9 中國工程機(jī)械市場 9 挖掘機(jī)發(fā)展概況 11 挖掘機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及預(yù)測 12第四章 項目選址和主要建設(shè)條件 14 項目選址 14 主要建設(shè)條件 14第五章 建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案 17 建設(shè)規(guī)模和內(nèi)容 17 生產(chǎn)規(guī)模及產(chǎn)品方案 17第六章 工程技術(shù)方案 18 生產(chǎn)工藝流程 18 設(shè)備方案 20第七章 土建工程設(shè)計方案 22 平面布局 22 土建工程方案 23第八章 環(huán)境保護(hù) 28 環(huán)境現(xiàn)狀 28 采用的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 28 環(huán)境影響預(yù)測評價結(jié)論 29第九章 節(jié)能 32 節(jié)能設(shè)計依據(jù) 32 能耗指標(biāo)分析 32 節(jié)能措施 33第十章 勞動安全與消防 35 職業(yè)安全與衛(wèi)生 35 消防 38第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 41 企業(yè)組織原則 41 組織機(jī)構(gòu)和勞動定員 41 職工來源及培訓(xùn) 42第十二章 項目實施進(jìn)度 44第十三章 投資估算和資金籌措 45 投資估算 45 資金籌措 46第十四章 財務(wù)評價 50第一章 總論 項目名稱及承辦單位一、項目名稱：年產(chǎn)500臺YC挖掘機(jī)、YG裝載機(jī)項目二、承辦單位：山東XX重工機(jī)械有限公司三、建設(shè)地點：臨沭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工貿(mào)路西首四、可研報告編制單位：臨沂市工程咨詢院 可行性研究的依據(jù)一、本項目可行性研究的主要依據(jù)國家計委發(fā)布的《建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)》（第三版）及現(xiàn)行財稅制度；臨沂市“十一五”經(jīng)濟(jì)發(fā)展綱要；與項目有關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策；建筑工程設(shè)計規(guī)范；山東省建筑工程消耗量定額及費用定額；城市總體規(guī)劃文件；《消防法》；項目承辦單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表序號指標(biāo)名稱單位數(shù)量備注1項目總用地畝90　2總建筑面積平方米36000　3建筑占地面積平方米25290　4容積率　　5綠化率%　6建筑密度%　7年工作日天250　8勞動定員人200　9設(shè)計生產(chǎn)規(guī)?！　　　⊥诰驒C(jī)、裝載機(jī)臺500　10項目總投資 萬元9000 　11銷售收入萬元22000 　12銷售稅金及附加萬元740 　13總成本費用萬元19049 　14利潤總額萬元2210 　15所得稅萬元553 　16項目建設(shè)期年1 　17投資回收期　　　　 所得稅前年 　　 所得稅后年 　18盈虧平衡點% 　19總投資收益率% 　20項目財務(wù)內(nèi)部收益率　　　　 所得稅前% 　　 所得稅后% 　21財務(wù)凈現(xiàn)值萬元3828 　第二章 項目提出的背景及建設(shè)的必要性 臨沭縣概況臨沭縣位于山東省最東南部的魯蘇交界處、因瀕臨沭河而得名。我國能否使經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展步入科學(xué)發(fā)展的軌道，將決定到2020年能否建成全面小康社會，以及本世紀(jì)中葉能否實現(xiàn)工業(yè)化和現(xiàn)代化。無論對企業(yè)還是當(dāng)?shù)卣椖康慕ㄔO(shè)都是必要的。保障性住房建設(shè)投資的加大將在很大程度上彌補由于商業(yè)地產(chǎn)的不景氣所帶來的對工程機(jī)械行業(yè)的影響。其中貴陽礦山機(jī)器廠、上海建筑機(jī)械廠、合肥礦山機(jī)器廠、長江挖掘機(jī)廠等分別引進(jìn)德國利勃海爾（Liebherr）公司的A91R91R94A92R92R96R97R982型液壓挖掘機(jī)制造技術(shù)。2009年5月份挖掘機(jī)銷量7339臺，其中內(nèi)銷7236臺，%，%，降幅超出預(yù)期。 主要建設(shè)條件一、自然氣候條件氣候、氣象項目所在地屬暖溫帶季風(fēng)區(qū)半濕潤大陸性氣候。主要土建內(nèi)容包括總裝車間、機(jī)加工車間、涂裝車間、外協(xié)件倉庫、材料倉庫和綜合樓等。部裝：驅(qū)動橋和變速箱分別在部裝線上裝配。在總平面設(shè)計中執(zhí)行有關(guān)總圖運輸規(guī)范、滿足工藝流程的要求，力求技術(shù)上經(jīng)濟(jì)合理，滿足交通運輸?shù)囊?，方便檢修。（3）填充墻應(yīng)沿框架柱全高每隔500㎜設(shè)206拉筋，拉筋伸入墻內(nèi)的長度，不應(yīng)小于墻長的1/5，且不小于700㎜，墻長大于5m時墻頂與梁應(yīng)有拉結(jié)，墻長6m時應(yīng)設(shè)置鋼筋混凝土構(gòu)造柱，墻高超過4m時，墻體半高處應(yīng)設(shè)置與柱連接且沿墻全長貫通的鋼筋混凝土圈梁。圍護(hù)結(jié)構(gòu)：車間采用保溫墻板，附屬建筑采用磚墻。周圍污染性的企業(yè)較少，大氣，水等所受的污染較?。痪G化率較高，環(huán)境容量相對其他地區(qū)較大，具有較強(qiáng)的環(huán)境自凈能力。施工噪聲的控制工程施工開挖溝區(qū)、運輸車輛喇叭聲、發(fā)動機(jī)聲、混凝土攪拌聲以及復(fù)土壓路機(jī)聲等造成施工的噪聲。 節(jié)能設(shè)計依據(jù)《中華人民共和國節(jié)約能源法》《關(guān)于深入開展全民節(jié)能行動的通知》國辦發(fā)〔2008〕106號《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)油節(jié)電工作的通知》國發(fā)〔2008〕23號　《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定》（國發(fā)〔2006〕28號）《山東省人民政府關(guān)于貫徹國發(fā)〔2006〕28號文件進(jìn)一步加強(qiáng)節(jié)能工作的實施意見》（魯政發(fā)〔2006〕108號）《機(jī)械行業(yè)節(jié)能設(shè)計規(guī)范》JBJ142004 能耗指標(biāo)分析本項目能耗主要為項目建成后的用電、用水。五、管理機(jī)構(gòu)企業(yè)設(shè)立三級能源管理機(jī)構(gòu)，其中車間一級設(shè)立能源管理小組，由車間主任擔(dān)任組長，人員由有關(guān)專業(yè)和工藝人員、工人技師組成，兼職負(fù)責(zé)制定本車間各項能源的消耗定額，檢查和監(jiān)督本車間能源使用情況，組織實施本車間節(jié)約能源的措施，組織車間能源工作的考核。四、輔助設(shè)施在生產(chǎn)車間設(shè)立值班休息室、更衣室、廠內(nèi)設(shè)立食堂、衛(wèi)生所等輔助設(shè)施，最大限度地保證職工的職業(yè)衛(wèi)生條件。建筑物耐火等級為二級。揚長補短原則，企業(yè)組織體系內(nèi)部要形成能及時吸取國內(nèi)外先進(jìn)經(jīng)驗和長處的激勵機(jī)制，要創(chuàng)造良好的學(xué)習(xí)環(huán)境，要善于引進(jìn)吸收國內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗，用現(xiàn)代化的思維培訓(xùn)員工隊伍，促使企業(yè)整體素質(zhì)不斷提高。對員工培訓(xùn)的主要內(nèi)容是企業(yè)文化，相關(guān)的規(guī)章制度，本崗位的業(yè)務(wù)知識，企業(yè)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及操作規(guī)程等。土地費用：項目用地90畝，土地價格按6萬元/畝計算。該項目發(fā)生的開辦費計入遞延資產(chǎn)，并按5年攤銷，項目每年攤銷額為68萬元。因此，該項目在財務(wù)上是可行的。固定資產(chǎn)投資中，預(yù)計凈殘值率按10%考慮，房屋、建筑物及其他固定資產(chǎn)的投資折舊年限按20年計，折舊額為129萬元。生產(chǎn)職工培訓(xùn)費按2000元/人計算。本項目采用的設(shè)備先進(jìn)，因此所需人員應(yīng)具備一定的專業(yè)知識和較高的技術(shù)素質(zhì)。第十一章 組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置 企業(yè)組織原則效益最佳原則，即企業(yè)組織體系的目標(biāo)模式是科學(xué)高效，能創(chuàng)造出最佳的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。報警系統(tǒng)中常用的輔助設(shè)備有警鈴、輔助指示裝置（模擬顯示盤、輔助指示燈、疏散指示燈等）、中斷器和隔音器等。防暑降溫與防寒采暖設(shè)計中采用自然通風(fēng)降溫，以節(jié)約能源。三、供電節(jié)能變壓器盡量接近負(fù)荷中心，同時兼顧盡量靠電源側(cè)和進(jìn)出線方便，電力變壓器選取節(jié)能變壓器，變配電系統(tǒng)采用靜電電容補償器，以提高功率因數(shù)，減少電能損耗；廠區(qū)電纜敷設(shè)時應(yīng)盡量減少迂回，以減少線路損耗。綜上所述，本項目采取了相應(yīng)措施后，工藝技術(shù)設(shè)計合理，廢氣達(dá)標(biāo)排放，廠界噪聲符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求，固體廢棄物得到綜合利用，從環(huán)境保護(hù)角度考慮項目可行。施工期廢水污染施工期產(chǎn)生的廢水主要有施工人員的生活污水和施工本身產(chǎn)生的廢水，施工廢水主要包括土方階段降水井的排水，結(jié)構(gòu)階段混凝土養(yǎng)護(hù)排水，以及各種車輛沖洗水。第八章 環(huán)境保護(hù) 環(huán)境現(xiàn)狀擬建項目位于臨沭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。建筑結(jié)構(gòu)選用預(yù)應(yīng)力鋼筋混凝土折線型屋架，及預(yù)應(yīng)力大型屋面板。（2）鋼材I級HPB235（Φ）fy=f’y=210N/㎜2II級HPB335（Φ）fy=f’y=300N/㎜2墻體（1）砌體施工質(zhì)量控制等級為B級外墻采用240的頁巖空心磚，用M5的混合沙漿砌筑。合理的組織建筑群體。油箱、駕駛室臺架等覆蓋件用焊接工裝和二氧化碳焊機(jī)焊接。該項目廠區(qū)供水由市政管網(wǎng)供應(yīng)，能夠滿足使用。廠址處均不壓礦、不壓文物。%，%。 到20世紀(jì)80年代末，我國挖掘機(jī)生產(chǎn)廠已有30多家，生產(chǎn)機(jī)型達(dá)40余種。2009年“兩會”期間，國家發(fā)改委發(fā)布了對4萬億元投資規(guī)劃部分領(lǐng)域的投資調(diào)整情況。要使企業(yè)保持領(lǐng)先地位，在競爭中立于不敗之地，必須樹立科學(xué)的發(fā)展觀，以科學(xué)的經(jīng)營管理為基礎(chǔ)，以科學(xué)技術(shù)為先導(dǎo)，以高新技術(shù)產(chǎn)品占市場，以優(yōu)質(zhì)服務(wù)取信用戶，以經(jīng)濟(jì)規(guī)模為后盾，真正做到你無我有、你有我優(yōu)、你小我大、夯實基礎(chǔ)、推陳出新、優(yōu)勝劣汰，創(chuàng)造自己的品牌，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，搶占生產(chǎn)經(jīng)營市場和空間，確保企業(yè)的主導(dǎo)地位。服務(wù)業(yè)實現(xiàn)社會消費品零售總額33億元，增長25%；，%，連續(xù)22年保持收支平衡；商貿(mào)流通繁榮活躍，金融、保險運行良好，社區(qū)服務(wù)、信息咨詢、郵電通訊等新興服務(wù)業(yè)健康發(fā)展。本項目在《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄》（2005年本）中屬于鼓勵類十二、機(jī)械中第39條“大型工程施工機(jī)械及關(guān)鍵零部件開發(fā)及制造”，屬于國家鼓勵發(fā)展的行業(yè)。 項目研究的范圍及內(nèi)容一、項目提出的背景及建設(shè)的必要性二、市場分析三、項目選址和主要建設(shè)條件四、建設(shè)內(nèi)容和產(chǎn)品方案五、工程技術(shù)方案六、土建工程設(shè)計方案七、環(huán)境保護(hù)八、節(jié)能九、勞動安全與消防十、組織機(jī)構(gòu)與人力資源配置十一、項目實施進(jìn)度十二、投資估算和資金籌措十三、經(jīng)濟(jì)效益評價 項目概述及研究結(jié)論根據(jù)市場需求和國家產(chǎn)業(yè)政策，為促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，山東XX重工機(jī)械有限公司擬在臨沭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)工貿(mào)路西首興建本項目。人口規(guī)模規(guī)劃到2010年，縣城人口規(guī)模為16萬人口左右，2020年為23萬人左右。 “十一五”期間,國家投資方向繼續(xù)向能源、交通等基礎(chǔ)建設(shè)傾斜，工程機(jī)械仍將以15%以上的速度發(fā)展。2007年機(jī)械工業(yè)的工業(yè)總產(chǎn)值首次突破7萬億元。 挖掘機(jī)發(fā)展概況我國的挖掘機(jī)生產(chǎn)起步較晚，從1954年撫順挖掘機(jī)廠生產(chǎn)第一臺斗容量為1m3的機(jī)械式單斗挖掘機(jī)至今，大體上經(jīng)歷了測繪仿制、自主研制開發(fā)和發(fā)展提高等三個階段。由于國內(nèi)對液壓挖掘機(jī)需求量的不斷增加且多樣化，在國有大、中型企業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，牽動了一些其他機(jī)械行業(yè)的制造廠加入液壓挖掘機(jī)行業(yè)。中國本土企業(yè)包括廣西玉柴、柳工股份、三一重工、河北宣工、徐挖、山河智能、龍工集團(tuán)等。根據(jù)臨近場地水質(zhì)分析資料，場地環(huán)境類型為Ⅱ類，基礎(chǔ)在干濕交替下地下水水質(zhì)對混凝土結(jié)構(gòu)無腐蝕性，對鋼筋混凝土中鋼筋具弱腐蝕性，對鋼結(jié)構(gòu)具弱腐蝕性。第六章 工程技術(shù)方案 生產(chǎn)工藝流程本項目運營后生產(chǎn)的挖掘機(jī)由毛坯加工成零部件然后組裝成整機(jī)，大體工藝流程如下： 外 外 毛 中厚板、型材 購 協(xié) 坯及 件 及 預(yù)處理標(biāo) 棒準(zhǔn) 料 件 下料與成型 檢 機(jī) 機(jī)加工 械 加 測 工 焊 接 大件加工 立體倉庫 半成品庫 部件涂裝 整機(jī)噴漆出 廠試車、調(diào)試 部 裝 總 裝二、工藝方案說明備料外購及標(biāo)準(zhǔn)件和外協(xié)件由外協(xié)廠購進(jìn)，經(jīng)質(zhì)檢員抽檢后，存放于立體倉庫或半成品庫備用。 設(shè)備方案項目所需設(shè)備詳見下表購置設(shè)備一覽表序號設(shè)備名稱型號數(shù)量１臥式數(shù)控加工中心TL451２電液數(shù)控折彎機(jī)DW5001３等離子切割機(jī)LZ6014立式數(shù)控加工中心B105015柔性加工系統(tǒng)TSA3016焊接機(jī)械手RTI200017三坐標(biāo)檢測設(shè)備18數(shù)控雙面臥式銑鏜床19