【正文】 人員 4 人，專職安全員 2 人，符合安全生產(chǎn)法規(guī)所規(guī)定的礦山安全生產(chǎn)管理機構(gòu)設(shè)置及安全生產(chǎn)管理人員配備要求。，每位員工對安全生產(chǎn)有義不容辭的責(zé)任，安全生產(chǎn)工作的好壞是公司獎勵和懲處員工的重要依據(jù)。元 素 開始時間 完成時間 83安全標準化自評分匯總表、安全科技與工傷保險 、事件報告、調(diào)查與分析 自評時間元 素 分值分配 自評得分1. 安全生產(chǎn)方針與目標2. 安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求3. 安全生產(chǎn)組織保障4. 風(fēng)險管理5. 安全教育與培訓(xùn)6. 生產(chǎn)工藝系統(tǒng)安全管理7. 設(shè)備設(shè)施安全管理8. 作業(yè)現(xiàn)場安全管理9. 職業(yè)衛(wèi)生管理10. 安全投入、安全科技與工傷保險11. 檢查12. 應(yīng)急管理9安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果由以下要素構(gòu)成：總工時：生產(chǎn)人員總數(shù)：0 人自評期內(nèi)死亡人數(shù)：0 人自評期內(nèi)受傷害人數(shù)：0 人經(jīng)過計算，我單位安全生產(chǎn)實際成效自評結(jié)果為：百萬工時傷害率：0百萬工時死亡率：0三、自評結(jié)果通過運用《金屬非金屬礦山安全標準化評分辦法》 ，自評小組通過自評得出我礦有關(guān)安全標準化得分組成如下：標準化系統(tǒng)元素得分：分標準化系統(tǒng)元素百分制得分：分百萬工時傷害率：0百萬工時死亡率：0對照安全標準化等級評定指標表，單位：標準化系統(tǒng)元素分值等級：級百萬工時傷害率等級： 級百萬工時死亡率等級： 級13. 事故、事件報告、調(diào)查與分析14. 績效測量與評價總 分10安全標準化等級為： 級四、標準化系統(tǒng)元素說明安全生產(chǎn)方針安全第一、科學(xué)管理、以人為本、持續(xù)改進、依法辦礦。本次自評采用國家安監(jiān)總局下發(fā)《金屬非金屬露天礦山安全標準化評分辦法》 。5720100。、工藝文件及安全技術(shù)操作規(guī)程，監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。礦建立了全員參加的季度安全會議制度，每季度至少召開一次全員參加的安全會議，討論重大安全生產(chǎn)問題。礦建立并執(zhí)行《員工安全意識的識別與提升管理制度》和《培訓(xùn)需求管理制度》 ，明確培訓(xùn)要求，確定并實施不同層次人員的培訓(xùn)，確保我礦全體員工，尤其是重要崗位的相關(guān)人員具備完成工作任務(wù)的意識和能力。并根據(jù)法律法規(guī)要求進行設(shè)備、設(shè)施的檢測檢驗，建立設(shè)備、設(shè)施管理檔案，保存檢測檢驗結(jié)果。每年暑期到來之際，礦積極部署防暑降溫工作，及時備置防暑降溫藥品、電風(fēng)扇等物資，發(fā)放高溫津貼，調(diào)整高溫崗位作業(yè)時間。在檢查中，除堅持日常性檢查為主外，還根據(jù)季節(jié)性特點，認真組織開展防洪防汛防火等專項檢查、節(jié)假日前后的檢查，以及有針對性地開展專業(yè)性檢查活動。在每年年初的考評會上，對上一年度的安全生產(chǎn)目標執(zhí)行情況進行考核兌現(xiàn)，并明確本年度的考核指標和獎罰標準。沒有及時將更新的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)。初始風(fēng)險評價結(jié)果沒有文件化，職業(yè)危害監(jiān)測設(shè)備定期校正的比例小于 40%。 職業(yè)危害控制對職業(yè)危害的控制措施只有部分得到了實施，特別是高溫低溫控制措施實施的比例不足 50%，員工接受職業(yè)危害知識培訓(xùn)的比例 50%，員工掌握職業(yè)危害控制方法的熟練程度一般。、事件報告、調(diào)查與分析 報告礦山未設(shè)置急救箱，員工對事故、事件報告程序的認可程度中等。 （見《安全生產(chǎn)方針評審會議記錄》 。 2是否制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃？標準分值 實際情況 實際得分3 制定了實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標和指標的實施計劃。 0符合性(15 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查是否涉及所有層面的員工？標準分值 實際情況 實際得分51－是（5分）2－部分（3分）3－否（0分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況的調(diào)查涉及各層面的員工。 （見政府文件、中介機構(gòu)咨詢報告等）5 融入（70 分）策劃（ 7分）? 是否對安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入進行了規(guī)定？36標準分值 實際情況 實際得分4 有安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度。 （見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的融入制度》 ）3執(zhí)行(14 分)? 是否已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)？標準分值 實際情況 實際得分3 已將識別的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入標準化系統(tǒng)。見（安全例會記錄） 3? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動得到有效跟蹤的比例？標準分值 實際情況 實際得分5100%（5分）50%－100%（3分）50%以下（0分）沒有員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升行動跟蹤記錄 0績效(20 分)? 安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查是否有效？標準分值 實際情況 實際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識調(diào)查較為有效，了解了員工對安全生產(chǎn)法律法規(guī)掌握程度。 0在需要時是否對安全生產(chǎn)目標和指標進行及時的修正或更新？標準分值 實際情況 實際得分2 沒有安全生產(chǎn)目標和指標修正記錄 0符合性(30 分)? 安全生產(chǎn)目標是否與安全生產(chǎn)方針一致？標準分值 實際情況 實際得分4 安全生產(chǎn)目標與安全生產(chǎn)方針一致。 0? 各部門是否保留供查閱的安全生產(chǎn)方針文本？標準分值 實際情況 實際得分2 是，安全生產(chǎn)方針簽發(fā)記錄已經(jīng)存檔，見（安全標準化管理手冊） 2符合性(24分)? 安全生產(chǎn)方針是否體現(xiàn)：29? 遵守法律法規(guī)與其他要求；? 企業(yè)風(fēng)險特點；? 預(yù)防傷害和疾?。? 預(yù)防財產(chǎn)損失；? 持續(xù)改進。 統(tǒng)計與分析沒有對以往的事故用圖表的方法進行分析找出規(guī)律，從而未找出標準化系統(tǒng)的缺陷。24 人工機效未依據(jù)搬運原則設(shè)計搬運方法與搬運姿勢、作業(yè)環(huán)境并制定相應(yīng)的控制措施，部分設(shè)備設(shè)施不符合人工機效。 員工安全意識當(dāng)員工脫離工作崗位超過規(guī)定時間復(fù)崗時，沒有進行工作現(xiàn)場特定要求的回顧，員工對標準化系統(tǒng)的認知程度一般，沒有通過前后安全意識調(diào)查與評價來提高員工安全意識。對安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有全部進行逐級說明，沒有定期進行更新，安全生產(chǎn)責(zé)任制執(zhí)行情況中等。為促進安全標準化建設(shè)的長期有效地開展，礦建立并完善標準化系統(tǒng)內(nèi)部評價制度，按要求做好內(nèi)部評價和糾偏工作，以做到持續(xù)改進。礦建立并執(zhí)行《應(yīng)急管理與響應(yīng)制度》 、 《應(yīng)急管理計劃制度》 、 《應(yīng)急保障管理制度》 、 《應(yīng)急預(yù)案評審與改進制度》 ，有效地應(yīng)對各類事故的發(fā)生，做好事故應(yīng)急準備余響應(yīng)工作，最大限度地減少事故造成損失。礦高度重視職業(yè)病的預(yù)防、診斷工作，每 3 年進行一次矽肺病的普查工作和每年進行重點檢查工作，為職工建立完善的職業(yè)健康監(jiān)護檔案。為實現(xiàn)“人機環(huán)”系統(tǒng)的和諧統(tǒng)一，避免和減少設(shè)備傷人事故和設(shè)備損壞事故，礦特別重視加強設(shè)備設(shè)施的安全管理。除堅持開展日常安全教育，做好新工人入礦“三級”安全教育外，重點做好特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)工作，對特種作業(yè)人員實行脫產(chǎn)學(xué)習(xí)，定期輪訓(xùn)，按期進行操作證年審；每年礦均派一定數(shù)量的各級管理人員出外考察學(xué)習(xí)和接受學(xué)歷再教育學(xué)習(xí)，以提高管理人員的素質(zhì)和管理水平。礦建立并保持《外部聯(lián)系與內(nèi)部溝通管理制度》 ，確保員工及其代表在安全生方產(chǎn)面的權(quán)利，并鼓勵他們參與安全標準化活動，促進各級職能部門之間的安全標準化信息交流和及時處理相關(guān)方關(guān)于安全標準化方面的意見和建議，向外界傳達我礦安全標準化控制要求，為實現(xiàn)我礦安全生產(chǎn)目標和方針提供支持。，加強對員工勞動保護用品和特殊防護用品的使用、維護的管理，確保員工的身體健康。標準化等級共分為五個等級，一級為最高等級。傷害事故：3其它安全事故：未發(fā)生其他安全事故。1）自評小組介紹自評小組成立時間：自評小組名稱：安全標準化自評小組組 長：副組長：成員：2）工作流程介紹本單位安全標準化主要采取以下工作流程進行：成立安全標準化自評小組；確定自評原則；自評組成員人數(shù)不少于*人；按“*或*人以上的奇數(shù)次，分別評測后進行數(shù)據(jù)合并；每個選項以少數(shù)服從多數(shù)為原則。、如實地向上級單位報告安全生產(chǎn)事故，全力配合、協(xié)助對事故的調(diào)查12處理。建立并執(zhí)行《認可與獎勵制度》 、 《工余安全管理制度》 ，鼓勵員工在工余期間參與到我礦安全標準化活動。15礦建立并執(zhí)行《設(shè)計管理制度》 、 《采礦工藝管理制度》 、 《生產(chǎn)工藝系統(tǒng)變化管理制度》 、 《運輸系統(tǒng)管理制度》 、 《供配電系統(tǒng)管理制度》 、 《防排水系統(tǒng)管理制度》 、 《防滅火系統(tǒng)管理制度》等控制程序和支持性文件，控制生產(chǎn)工藝設(shè)計、布置和使用等過程，以提高生產(chǎn)過程的安全水平。16礦建立并執(zhí)行《作業(yè)環(huán)境管理制度》 、 《安全警示標志管理制度》 、 《穿孔作業(yè)安全管理制度》 、 《爆破作業(yè)安全管理制度》 、 《爆破作業(yè)指導(dǎo)書》 、 《交接班安全管理制度》 、 《勞動防護用品管理、使用制度》 、 《特種作業(yè)管理制度》 、 《水災(zāi)、火災(zāi)等災(zāi)害安全防治管理制度》 、 《緊急撤離管理制度》等文件，以加強企業(yè)作業(yè)現(xiàn)場的安全管理，對物料、設(shè)備、設(shè)施，器材、通道、作業(yè)環(huán)境等進行有效控制。積極采用新工藝、新材料、新設(shè)備，有效控制風(fēng)險。礦將系列預(yù)案匯編成冊，發(fā)放至班組，加強宣傳教育。對員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識提升計劃沒有進行跟蹤。21 員工參與沒有收集并反饋了員工關(guān)注的安全、健康事項，員工部分有獲得參與下列安全生產(chǎn)活動的機會，沒有采用問題解決小組的方式來處理安全問題，員工參加安全生產(chǎn)活動的主動性較差。 采礦工藝采礦工藝管理制度的有效性一般，停采邊坡進行了測繪但只有部分進行了處理。11．檢查 一般要求未對檢查表及時更新，各類檢查表的有效性中等，檢查人員接受培訓(xùn)的比例不足。26 系統(tǒng)評價未對系統(tǒng)評價出的問題采取有效的糾正措施。標準分值 實際情況 實際得分933安全生產(chǎn)方針已經(jīng)公布上墻，并在班前會議、安全例會和新工人上崗培訓(xùn)中進行學(xué)習(xí)。 （見《安全生產(chǎn)目標》 ）10安全生產(chǎn)目標是否包含：? 改進安全生產(chǎn)管理的努力和行動；? 事件的影響，如頻率、嚴重性和其他損失。 （見安全生產(chǎn)會議記錄）1? 是否建立識別、獲取、評審與更新影響安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求的制度？標準分值 實際情況 實際得分2 已建立安全生產(chǎn)的法律法規(guī)與其他要求識別、獲取、評審與更新的制度。標準分值 實際情況 實際得分717安全培訓(xùn)包含培訓(xùn)要求、員工測試、危害識別、個體防護用品、記錄保持和報告等。（見《安全生產(chǎn)法律法規(guī)和標準清單》和相關(guān)書籍及電子檔案）9績效(20 分)? 識別并獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的充分性？標準分值 實際情況 實際得分101－最佳（10分）2－較好（8分）3－中等（5分）4－一般（3分）5－最低（0分）獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求基本涵蓋企業(yè)安全生產(chǎn)的各個方面。（見《員工安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識教育制度》 ）5執(zhí)行(10 分)33? 是否對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查？標準分值 實際情況 實際得分4 對員工的安全生產(chǎn)法律法規(guī)意識情況進行了調(diào)查。 （見本年度和上年度安全生產(chǎn)目標與指標文件）2? 是否為安全生產(chǎn)目標與指標的實現(xiàn)提供了下列資源？? 人力資源；? 財力資源；? 物力資源；? 技術(shù)資源。 （見《安全生產(chǎn)方針評審會議記錄》3? 安全生產(chǎn)方針是否已傳達至全體員工及相關(guān)方？標準分值 實際情況 實際得分2 安全生產(chǎn)方針已傳達至全體員工及工程承包方、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門。 應(yīng)急響應(yīng)應(yīng)急指揮中心應(yīng)急設(shè)備的配備不齊全，應(yīng)急響應(yīng)過程中的設(shè)備有效性、組織協(xié)調(diào)性均只有中等。 作業(yè)過程交接班制度依從的程度一般，鑿巖與爆破管理的有效性中等，作業(yè)場所粉塵控制的有效性中等。 險源辨識與風(fēng)險評價要求在對次生風(fēng)險及內(nèi)部與外部變化方面考慮欠缺；對心理性危害沒有充分認識；關(guān)健任務(wù)識別與分析工作較少。安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的有效性中等。當(dāng)發(fā)生生產(chǎn)安全事故時，按照《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》逐級上報，及時組織搶救，控制事態(tài)發(fā)展，安撫受害人員及其家屬，保持礦區(qū)穩(wěn)定。安全檢查的方式、方法應(yīng)切實有效，并根據(jù)實際情況確定適合的檢查周期。我礦建立并執(zhí)行《職業(yè)衛(wèi)生管理制度》 、 《職業(yè)危害控制制度》 、 《職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測制度》 、《人工機效管理制度》 ，以預(yù)防和消除職業(yè)危害，確保礦山人員的職業(yè)健康；加強職業(yè)危害（塵毒）的安全管理，改善工業(yè)生產(chǎn)中的勞動環(huán)境和控制措施，及時清除有害因素對勞動者的危害，防止職業(yè)病的發(fā)生；減輕工人負荷，改善人機環(huán)境，提高公司生產(chǎn)效率，消除工傷事故的潛伏安全生產(chǎn)隱患，有效地將人，對象，環(huán)境之間的相互關(guān)系，協(xié)調(diào)性和人性化聯(lián)系起來。隨著科技的發(fā)展及生產(chǎn)條件的變化，需要對生產(chǎn)工藝進行局部調(diào)整，在設(shè)計單位提交設(shè)計報告后，均嚴格的進行了評審，并辦理審批手續(xù)。每年年初礦專門行文要求開展危險源（點）的重新識別活動，各單位根據(jù)有關(guān)危險源辨識標準成立調(diào)查小組，并結(jié)合開采工藝、設(shè)備、設(shè)施分別進行審核、整理、分類及匯總，逐個分析、篩選，確定危險源(點)，然后對危險源(點)分級，制定安全措施，下發(fā)關(guān)于危險源(點)調(diào)整的通知，建立危險源(點)臺賬，危險源(點)現(xiàn)場掛牌監(jiān)控。我礦以文件的形式明確各部門、各層次人員的安全生產(chǎn)職責(zé)、權(quán)限和作用，并予以傳達，確保各崗位人員對本崗位的安全生