【正文】 批準(zhǔn)（日期）：附表2：審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃審核目的審核依據(jù)審核范圍審核計(jì)劃日期審核組組成審 核 日 程 安 排審核日期受審部門審核組審核內(nèi)容 首次會(huì)議 末次會(huì)議 編制（日期）： 審核（日期）：附表3：內(nèi) 部 質(zhì) 量 審 核 記 錄 受審部門： 標(biāo)準(zhǔn)要求審核方法審核記錄初步判斷審核組審核員審核日期共 頁(yè) 第 頁(yè)附表4：不 合 格 項(xiàng) 報(bào) 告受審部門審核員不合格現(xiàn)象記錄： 受審部門確認(rèn)：審核判定 以上現(xiàn)象不符合工廠質(zhì)量保證能力——要求第 條關(guān)于： 之要求，為（嚴(yán)重□一般□）不合格項(xiàng)。慈溪市長(zhǎng)河鎮(zhèn)星海杯廠XH/ZD01CCC認(rèn)證標(biāo)志使用管理記錄年購(gòu)入領(lǐng)用結(jié)存（張）備注月日產(chǎn)品批號(hào)領(lǐng)用人數(shù)量（張）30 / 30XH/ZD02 受 控 文 件 清 單文件編號(hào)文件名稱文件屬性發(fā)布/實(shí)施日期受控版數(shù)量持有部門/人版次/更改記錄 編制（日期）： 審核（日期）：XH/ZD09受控文件發(fā)放記錄 NO： 文件編號(hào) 文件名稱 文件屬性 受控?cái)?shù)量 持有部門 版次 更改修訂記錄發(fā) 放 記 錄部門簽收人持有份數(shù)備注XH/ZD10文件更改單文件編號(hào)文件名稱更改記錄文件第 頁(yè)/ 條，原為：更改理由： 提出人：擬更改為： 提出人：審批欄 批準(zhǔn)人：本更改單按以下持有人數(shù)印制分發(fā)并存檔：XH/ZD11文件作廢處理單文件編號(hào)文件名稱作廢原因數(shù)量作廢方式批準(zhǔn)人