【正文】 科目、數(shù)量、金額準確及時2材料領用審核30本組主管領料審核3掌握材料帳實差異15管理組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題4合理庫存控制與分析15管理組組長檢查庫存量是否合理、是否存在長期不用物資（每半年核實一次）出具分析報告合計100? 負責部門衛(wèi)生檢查。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。有違反財務制度1次。差錯戶數(shù)為3次。差錯戶數(shù)3 次以上或對帳不及時。差錯次數(shù)為2 次。30差錯次數(shù)為 3 次以上20差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為 3 次以上；不及時或丟失。402收付款準確性無差錯差錯次數(shù)1次差錯次數(shù)2次。差錯次數(shù)為2 次。30差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。20合計100 出納序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1業(yè)務處理質量結果準確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯戶數(shù)3 次以上或對帳不及時。差錯次數(shù)為 3 次。? 負責本部績效考核工作的統(tǒng)計。2客戶服務滿意度30客戶/銷售部門績效管理員隨機檢查和客戶投訴。（榨油、油脂、飼料）崗位職責? 評審購銷合同，審核合同條款、采購發(fā)票的正確性和規(guī)范性；? 本組全部會計業(yè)務憑證的正確性審核；? 監(jiān)督往來帳款核算的正確性，帳款核對和帳款催收；? 審核費用發(fā)生的合理性，審核費用歸集及分配是否正確；? 審核各種成本類報表編制的準確性；? 組織和參與存貨盤點，寫出差異分析報告，報批后及時處理差異；? 積累成本分析資料，寫出具有指導意義的成本分析報告；? 做好月度利潤預測，定期進行分車間(廠)盈虧分析。? 準確及時提供各種財務管理報表。? 控制公司和部門成本費用，加強財產物資的管理和監(jiān)督。 資金小組組長績效考核標準序號考核指標權重（%）數(shù)據(jù)提供指標說明1現(xiàn)金及銀行資金管理40管理組主管日常檢查記錄2固定資產管理及工程核算質量20管理組主管日常檢查記錄3服務滿意度20各部門及客戶公司各部內部溝通，外部投訴4費用分析及控制質量10管理組主管分析報告及預算控制結果5往來帳款管理質量10管理組主管日常檢查記錄 成本核算會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1帳務處理質量40管理組主管及本組主管科目、數(shù)量、金額、稅務處理2成本管理質量20本組主管費用歸集分配、利潤測算3庫存管理質量25本組主管盤點庫存發(fā)現(xiàn)問題及時處理4成本報表及分析質量15本組主管數(shù)字準確、分析升降的原因合計100? 審核各稅種稅額計提的準確性。? 負責理順內部會計基礎工作和會計崗位技術培訓。203帳務處理質量準確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。有違反財務規(guī)定3次。差錯戶數(shù)3 次303核對發(fā)貨臺帳質量（內部）差錯戶數(shù)為0次。差錯戶數(shù)為1次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。差錯次數(shù)為1 次。投訴次數(shù)為1次。差錯次數(shù)為 3 次以上402費用審核質量差錯次數(shù)為0次。302量化分析質量90%以上滿意80%以上滿意60%以上滿意40%以上滿意40以下滿意303部門績效考核質量結果準確及時，差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為2次。差錯次數(shù)為1次。10合計100 內審小組長序號考核指標績效評估標準權重（%）優(yōu)秀（100分）良好（80分）一般（60分）可接受（40分）差（0分）1稅務管理質量差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為1 次。差錯次數(shù)為2 次。100402材料領用審核差錯次數(shù)為0次。差錯次數(shù)為 3 次以上；造成結帳錯誤或延遲。302執(zhí)行信用政策質量差錯戶數(shù)為0次。差錯次數(shù)為 3 次。差錯次數(shù)為2 次。差錯次數(shù)為1 次?？荚u會計績效考核指標序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1公司績效考核數(shù)據(jù)提供質量30本組主管提供及時、數(shù)字正確2量化分析質量30本組主管按公司領導和各部門滿意度。 結算員績效考核指標（加評估標準）序號考核指標權重%數(shù)據(jù)提供指標說明1單據(jù)管理質量10營業(yè)廳主管單據(jù)審核、單據(jù)結轉2收付款準確性40營業(yè)廳主管無錯收錯付現(xiàn)象。合 計100? 協(xié)助組長進行銷售、購銷合同評審，根據(jù)銷售合同，審核銷售單據(jù)的數(shù)量、單價、金額是否正確；? 審核銷售退回、銷售折讓(質量賠償)手續(xù)是否齊全，合理損耗負擔是否正確；? 收入確認及時，核算銷售收入準確無誤；? 審核發(fā)票開具的合規(guī)性，有無重開和虛開；? 根據(jù)信用額度控制應收帳款，做好應收帳款的分析；? 每月核對和檢查營業(yè)廳發(fā)貨臺帳記錄的正確性；? 與賒銷客戶核對往來帳，保證帳實相符。合 計100公司預算費用總額）X 100%2單位籌資成本控制率25財務管理部單位籌資成本控制率=（實際單位籌資成本247。計劃單位籌資成本）X 100%單位籌資成本=（實際發(fā)生籌資成本總