公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理(留存版)
【正文】 審核記錄進(jìn)行確認(rèn)9質(zhì)量管理部內(nèi)審員收集審核過程中內(nèi)審人員所使用的核查記錄表并在記錄表上判斷是否存在不符合記錄的情況，交質(zhì)量體系主管保管10質(zhì)量管理部經(jīng)理被審核部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)召集由被審核部門領(lǐng)導(dǎo)參加的內(nèi)審后會(huì)議，通報(bào)審核情況11質(zhì)量管理部質(zhì)量體系主管根據(jù)匯集的核查記錄表如實(shí)完成內(nèi)審整改清單或不符合項(xiàng)報(bào)告12質(zhì)量管理部質(zhì)量體系內(nèi)審員根據(jù)核查記錄表對審核問題建立問題臺(tái)帳，并記錄問題的處理情況質(zhì)量管理體系主管負(fù)責(zé)按照糾正/預(yù)防措施實(shí)施流程要求，組織內(nèi)審人員進(jìn)行對整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果記錄到步驟12建立的問題臺(tái)帳中13質(zhì)量管理部內(nèi)審員質(zhì)量體系主管質(zhì)量體系內(nèi)審員基于問題臺(tái)帳對
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