【企業(yè)制度】物資采購入庫驗收管理規(guī)定(留存版)
【正文】 認(rèn)無誤后，將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。2如發(fā)現(xiàn)實物與“采購單”上所列的內(nèi)容不符，保管人員應(yīng)立即對通知采購人員和主管。在這種情況下原則上不予接受入庫，如采購部門要求接收則應(yīng)在單據(jù)上注明實際收料狀況，并請采購部門會簽。第四條 外購物資入庫1．材料進(jìn)廠后，保管人員即會同檢驗人員對照“裝箱單”及“采購單”開箱核對材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實收數(shù)量填入“采購單”。2．開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購單”
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