【正文】 析 /替代 20 組織績效衡量 顧客的期望 Customer Perspective Goal Measures 內(nèi)部流程作業(yè) Internal Business Perspective Goal Measures 創(chuàng)新與學(xué)習(xí) Innovation amp。 ：此項即為策略形成所推論出的年度突破改善的重點方向。 ?短期計劃與中．長期計劃 ?部門計劃與項目計劃 ?工作計劃與預(yù)算計劃 37 遠景規(guī)劃 Vision Planning 發(fā)展藍圖 損益目標 Objectives 長期 /中期 策略 Strategy 營收 /成本 初步 營運計劃 年度方針形成 策略目標 KPI 預(yù)算計劃 年 度 方 針 展 開 部 門 別 專 案 別 工作與項目 計劃 趨勢分析 成 功 關(guān) 鍵 因 素 KSF 內(nèi)外部環(huán)境分析 /SWOT分析 營收與成本 細部營運計劃 策略地圖 年度計劃整體架構(gòu) 38 事業(yè)群 /公司各功能年計劃展開 ? 事業(yè)群 /公司功能年度計劃的展開季計劃 ?群功能部門：群功能部門策略目標內(nèi)部的季工作計劃 （ 方針計劃一 ） ?公司功能部門：公司功能部門策略目標的季工作計劃 （ 方針計劃一 ） ?日常管理執(zhí)掌重大列管 KPI指標與指標水準再確認（ 包含落后于領(lǐng)先指標 ） ?決定跨部門專案管理與列管部門 ?群功能別的年度行事歷 39 ?所謂方針管理，指的是： ? 在全公司的管理體系中，將最高經(jīng)營者根據(jù)中長期計劃所決定的年度方針，逐次展開到每個職位的部門方針，而在各部門的部門管理體系中，對所付予的挑戰(zhàn)性年度方針目標，決定因應(yīng)方策，并與實施計劃相連結(jié)，以保證年度方針之達成。 ? B. 單位目標 G：單位課級主管根據(jù)部門經(jīng)理的指針設(shè)定本單位目標。 60 預(yù)算審查 。 ? I. 預(yù)算費用：執(zhí)行該方策的預(yù)算金額 43 方針目標（一） 年度方針 部門目標 方 策 指標 需展開之部門或跨部門專案 預(yù)算費用 年度目標 上年實績 比重 管理項目 第一季 第二第 第三季 第四季 44 高階 中階 基層績效衡量/EVA事的管理人的管理願景／策略流程管理專案管理日常管理（功能別）藍圖使命／定位策略規(guī)劃 策略目標 行動計劃核心價值觀核心職能（共同）功能／管理職能能力行為K P IK P IE R P /K P IB S C AB Ce pr o c e s s e pr o j e c t 使命／職掌目 標 體 系 45 部門使命職掌表 部門名稱 使命 職掌工作內(nèi)容 重要指標 KPI 比重 46 績效指針設(shè)定的程序 組織職掌 重 點 管理 項 目 績 效衡量指 標 (DPI) 部 門 使命 47 管理能力有四 個 方面 如何當(dāng)好一個管理者 ,應(yīng)該做那些事 ?營收與成本控制 ?內(nèi)外顧客服務(wù) ?管理作業(yè)與人員管理 ?學(xué)習(xí)與創(chuàng)新 48 ?制造成本目標的達成 ?生產(chǎn)部門直接管理費用目標的達成 ?生產(chǎn)目標的達成 ?出勤率目標的達成 ?安全目標的達成 ?人員計劃的達成 生產(chǎn)部門績效評估項目 49 ? 開發(fā)主題別進度計劃的達成 ? 技術(shù)改善主題別進計劃的達成 ? 研究開發(fā)經(jīng)費預(yù)算的達成 ? 研發(fā)主題提案件數(shù)目標的達成 ? 專利申請與通過件數(shù)目標的達成 研發(fā)部門績效評估項目 50 ? 營業(yè)額預(yù)算目標的達成 ? 商品構(gòu)成比目標的達成 ? 銷售數(shù)量、單價目標的達成 ? 降低退回、降價目標的達成 ? 商品庫存與回轉(zhuǎn)率目標的達成 ? 商品銷售毛利目標的達成 ? 銷售部門管理費用目標的達成 銷售營業(yè)部門績效評估項目 51 ?人力資源運用管理計劃的達成 ?管理預(yù)算費用計劃的達成 ?教育訓(xùn)練計劃的達成 ?資本構(gòu)成與資金運用計劃的達成 ?公司全體附加價值目標的達成 管理部門績效評估項目 52 行動計劃 【 二 】 ACTI