【正文】 5 滿分 2 運(yùn)營(yíng)收入 量收增幅比 離網(wǎng)率 品牌健康度 6 7 .5686 7 .26 7 .36 7 .46 7 .56 7 .66 7 .76 7 .86 7 .968計(jì)劃 預(yù)計(jì)運(yùn)營(yíng)收入 定制終端 6 7 .568656 5 .5666 6 .5676 7 .568計(jì)劃 預(yù)計(jì)1 .51 .4 21 .21 .2 51 .31 .3 51 .41 .4 51 .5計(jì)劃 預(yù)計(jì)3 .0 %2 .8 3%0%1%2%3%計(jì)劃 預(yù)計(jì)61%6 1 .5%55%60%65%計(jì)劃 預(yù)計(jì)354 7 .605101520253035404550計(jì)劃 預(yù)計(jì)各項(xiàng)指標(biāo)完成 — 集團(tuán)考核指標(biāo)預(yù)計(jì)得滿分 省內(nèi) KPI指標(biāo) 計(jì)劃指標(biāo) 年底完成 運(yùn)營(yíng)收入 語音收入 量收增幅比 幸福家庭計(jì)劃數(shù) 19 累計(jì)月均離網(wǎng)率 % % 品牌健康度 61% 定制終端（萬部） 45 KPI指標(biāo) 計(jì)劃指標(biāo) 實(shí)際完成 中心城市收入市場(chǎng)占有率 % % 用戶市場(chǎng)占有率 % % 各項(xiàng)指標(biāo)完成（續(xù) 1） — 省內(nèi) KPI指標(biāo) 目標(biāo)項(xiàng) 展開目標(biāo) 全年目標(biāo)值 年末完成 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)類指標(biāo) 單價(jià)降幅 9% % 中高端客戶保有率 80% % 新增凈增用戶比 4 4 自營(yíng)渠道銷售比例 30% % 自有渠道業(yè)務(wù)受理比例 70% 74% 電子渠道業(yè)務(wù)辦理比例 25% % 欠費(fèi)回收率 20% % 數(shù)據(jù)提供情況 100% 100% 各項(xiàng)指標(biāo)完成（續(xù) 2） — 目標(biāo)管理項(xiàng) 08年工作回顧 1 ?各項(xiàng)指標(biāo)完成情況 ?存在的主要問題 目錄 09年市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)工作 4 09年工作思路及工作目標(biāo) 2 32 年工作目標(biāo)及工作思路09年我們面臨的形勢(shì) 2 存在的主要問題 用戶話務(wù)量增長(zhǎng)日趨乏力 新增客戶拉動(dòng)作用減弱 % % 36% % 全集團(tuán)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅 我公司計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅 110月份全集團(tuán)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅從 07年的 %下降到 %；我公司話務(wù)量增長(zhǎng)乏力現(xiàn)象更為突出，全年計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)增幅從 07年的 36%,下降到 %； 我公司新增客戶收入增幅從 07年的 %下降到 %. 我公司新增客戶收入增幅 % % 長(zhǎng)途、離網(wǎng)率、鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道 ARPU、 MOU及單價(jià)較低 ?08年， ARPU為 /月 /戶（有效用戶） ?全年平均單價(jià) /分鐘 ，同比下降了 。 09年利用聯(lián)盟商家、動(dòng)感網(wǎng)站專區(qū)、積分兌換的結(jié)合，鞏固高校市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)、積極開拓中學(xué)生市場(chǎng)、吸引目標(biāo)用戶。 在寒、暑假期間開展動(dòng)感地帶假日漫游優(yōu)惠、校園迎新、入網(wǎng)有禮，并在重點(diǎn)地區(qū)開展繳費(fèi)回饋活動(dòng) 同步統(tǒng)一展開本地宣傳 可滲透到現(xiàn)場(chǎng)活動(dòng)中 13月、 79月 動(dòng)感社區(qū) 商家聯(lián)盟：動(dòng)感地帶用戶提供折扣優(yōu)惠 制定我省聯(lián)盟商家的統(tǒng)一方案和規(guī)范 對(duì)第三方代理公司進(jìn)行招投標(biāo) 設(shè)計(jì)統(tǒng)一的商鋪門面與店內(nèi)的部分裝飾 制定傳播主題、提供傳播物料 配合省公司進(jìn)行聯(lián)盟商家選定 同步統(tǒng)一展開本地宣傳 110月 動(dòng)感部落：開辟動(dòng)感地帶專屬網(wǎng)站 統(tǒng)一進(jìn)行網(wǎng)站的建設(shè)與優(yōu)化（論壇、游戲、資訊、虛擬商城等模塊），利用登陸、發(fā)表文章、話題、參與游戲等積攢的動(dòng)感指數(shù)延長(zhǎng)用戶在網(wǎng)時(shí)長(zhǎng) 配合省公司進(jìn)行廣告宣傳 212月 “ 神州行 — 幸福無處不在 ” 整體策劃 低端 中端 高端 擴(kuò)大用戶群 提升業(yè)務(wù)量 遷移 穩(wěn)定 提升 “ 神州行 幸福無處不在 ” 營(yíng)銷活動(dòng)安排（一） 總體策略 活動(dòng)安排 內(nèi)容介紹 省公司職責(zé) 分公司職責(zé) 時(shí)間安排 深度挖掘城市市場(chǎng) 流動(dòng)人口市場(chǎng)營(yíng)銷 省內(nèi)、省際 “ 兩城一家 ” 套餐方案 及 “ 讓祝福滿格 ”新春主題營(yíng)銷活動(dòng) 全省已制定、下發(fā)了統(tǒng)一的套餐及活動(dòng)方案，在省級(jí)媒體進(jìn)行了大量宣傳 通過大眾媒體及營(yíng)業(yè)廳、宣傳單等自有渠道開展同步宣傳，充分向目標(biāo)客戶進(jìn)行告知 在火車站、汽車站及其他流動(dòng)人流較為密集的區(qū)域開展現(xiàn)場(chǎng)營(yíng)銷 1~3月 推廣套餐型資費(fèi)營(yíng)銷案 加大神州行品牌套餐型資費(fèi)推廣力度，推出神州行家園卡 **元包、神州行大眾卡 **元包，包含若干通話時(shí)長(zhǎng)及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)，提升用戶 mou及arpu 年初省公司已經(jīng)統(tǒng)一開發(fā)完畢，將根據(jù)試行情況進(jìn)行必要的調(diào)整 目前正在長(zhǎng)春、吉林、四平試行，需要及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并反饋給省公司；未試行的分公司要選擇合適時(shí)機(jī)推出，爭(zhēng)取年底過渡完畢 2月到年底 高端遷移 通過積分贈(zèng)送、終端優(yōu)惠、話費(fèi)回饋及資費(fèi)遷移等手段進(jìn)行遷移， 09年 2月份前確定拍照客戶名單， 3月份開始遷移，爭(zhēng)取年底時(shí)全省遷移比例達(dá)到 20% 提出明確的拍照客戶清單，就遷移方式、手段給出指導(dǎo)性建議并提供若干資源 根據(jù)省公司的指導(dǎo)意見制定詳細(xì)的遷移方案，通過客戶經(jīng)理一對(duì)一溝通、滿足客戶個(gè)性化需求來實(shí)現(xiàn)遷移 3月到年底 繳費(fèi)回饋活動(dòng) 同其他品牌繳費(fèi)回饋活動(dòng)同時(shí)開展，但優(yōu)惠幅度相對(duì)較低 制定全省統(tǒng)一的回饋方案并下發(fā)拼銷資源 向用戶充分宣傳、告知，使用戶充分參與 5月份 “ 神州行 ” 流動(dòng)大篷車 把各地的流動(dòng)售卡車資源統(tǒng)一包裝成 “ 神州行 ” 流動(dòng)大篷車，使一線銷售進(jìn)一步規(guī)范化，形象進(jìn)一步統(tǒng)一化，擴(kuò)大神州行品牌的影響力和知曉度 省公司統(tǒng)一制定方案 分公司集中自有以及社會(huì)渠道中的流動(dòng)售卡車資源，統(tǒng)籌安排實(shí)施、統(tǒng)一管理 6月份 激發(fā)國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途話務(wù)量 推出國(guó)內(nèi)長(zhǎng)途業(yè)務(wù)包，提升用戶 mou及 arpu 省公司統(tǒng)一制定方案、統(tǒng)一開發(fā)，在部分地區(qū)試點(diǎn)后，視情況推廣 分公司須密切關(guān)注對(duì)手情況、及時(shí)向省公司反映需求 下半年 進(jìn)一步推廣 “ 幸福家庭計(jì)劃 ” 通過調(diào)整月使用費(fèi)等手段繼續(xù)在神州行用戶中推進(jìn) “ 幸福家庭計(jì)劃 ” 省公司已對(duì)費(fèi)率進(jìn)行調(diào)整 通過社區(qū)走訪、集團(tuán)走訪等多種途徑進(jìn)行宣傳、推廣，吸引用戶參加 全年 “ 神州行 幸福無處不在 ” 營(yíng)銷活動(dòng)安排（二） 總體策略 活動(dòng)安排 內(nèi)容介紹 省公司職責(zé) 分公司職責(zé) 時(shí)間安排 整合推進(jìn)農(nóng)村市場(chǎng) 歡樂新農(nóng)村系列活動(dòng) “ 新春好禮送農(nóng)家 ” 活動(dòng) 省公司負(fù)責(zé)策劃每一項(xiàng)活動(dòng)方案，負(fù)責(zé)省級(jí)媒體宣傳 全力配合省公司的整體部署做好具體實(shí)施工作 1~3月 公益捐助：鄉(xiāng)村候車亭 /信息欄 /村名指示牌系列公益設(shè)施捐建 4月 ~年底 神州行歡樂大舞臺(tái)：以二人轉(zhuǎn)、戲曲、電影為主要內(nèi)容，推出 “ 神州行歡樂大舞臺(tái) ” ，開展現(xiàn)場(chǎng)宣傳促銷，媒體滾動(dòng)播出 4月 ~年底 送科技、文化、信息下鄉(xiāng)：農(nóng)業(yè)知識(shí)大集