【正文】 35 第十一章 項目組織管理與運行 項目組織管理 項目建設(shè)將嚴(yán)格按《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)管理辦法》執(zhí)行。合作社所有的收入除支付信息費、運行成本、稅收和技術(shù)員工資外，所創(chuàng)利潤一部分用于提高扣西村蓮藕產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力作為發(fā)展基金，一部分對社員進行按股分紅，剩余部分作為村集體經(jīng)濟收入，發(fā)展公益事業(yè)和支持弱勢群體。 盈利能力分析 總利潤 1760 投資利潤率 = 100% = 100%= % 總投資 2600 總投資 2600 靜態(tài)投資回收期 = +1= +1 = 年 利潤 +折舊 2020 CmC 財務(wù)內(nèi)部收益率（ IRR） =Ym+ (Y m+1－ Ym) 32% CmCm+1 財務(wù)凈現(xiàn)值 = 2600 + 2020 *（ p/A ,10%,20） = 2600 +2020 * = 萬元 確定性分析 （ 1）盈虧平衡分析 40 盈虧平衡分析：以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡 固定成本 260萬元 盈虧平衡點﹦ ﹦ 銷售收入 年可變成本 5300萬元 3280萬元 ≈ % 盈虧平衡銷售量﹦設(shè)計銷售量盈虧平衡點 =10000 畝%=1287畝 從計算結(jié)果看出，基本方案的盈虧平衡 點即生產(chǎn)能力利用率為%，就是說當(dāng)項目生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)水平的 %時，項目即可保本，大于 %即有盈利。股權(quán)收益分配和使用，村委會需按合作社分配使用方 案執(zhí)行。 建立健全安全責(zé)任制，責(zé)任落實到人。在保證照明效果前提下，大量推廣應(yīng)用節(jié)能燈，不僅節(jié)約了寶貴電熊，也減少了因發(fā)電所用的燃料資源 和水資源，減輕對環(huán)境的污染。因此，項目各種用水采用地下水，生活飲用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家生活用水標(biāo)準(zhǔn)GB574985。在生長中期和藕葉封閉水面初期應(yīng)進行疏葉，摘 去最早出現(xiàn)的浮水葉和已老化的立水葉。若采 用硬格，每 2 平方米可栽 1 枝種藕。池壁高約 1 米，壁頂高出地面 20 厘米左 右。該選址水、電、路條件優(yōu)越，不需另行征地，投資較少。 總之，該區(qū)氣象條件、水文地質(zhì)、工程地質(zhì)、社會經(jīng)濟狀況等都能滿足該項目建設(shè)要求。 21 氣象條件 孟津縣屬于溫帶大陸性季風(fēng)氣候，四季分明。 當(dāng)前我國大力實施農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化，保證食品安全、無公害有機農(nóng)產(chǎn)品越來越受到歡迎。 孟津縣總?cè)丝?45萬人，總面積 。自 80年代起，該村利用灘涂面積大的優(yōu)勢，大力發(fā)展蓮藕種植，經(jīng)過二十余年的發(fā)展，總面積達(dá) 3000余畝，占全鎮(zhèn)面積的 1/3， 2020— 2020 年會盟鎮(zhèn)黨委、政府經(jīng)過精心的籌劃組織，派專人赴中科院武漢植物研究所 引 進蓮藕新品種 50 14 余種，并以示范區(qū)為主會場，成功舉辦了 五 屆荷花節(jié)，取得了良好經(jīng)濟效益和社會效益。 蓮藕與種植基地項目 有利于增強服務(wù)“三農(nóng)”，服務(wù)社會的能力 實施 蓮藕生產(chǎn)基地項目 是一個引進推廣新品種、新技術(shù)的過程， 12 也是與廣大農(nóng)民相互學(xué)習(xí)、交流提高的過程。通過項目實施，使蓮藕基地真正成為種植、加工、交易、集散中心，并逐漸擴散到周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)，使之成為孟津縣 的支柱農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)之一。 孟津 縣位于河南省西部，北臨黃河，屬洛陽市，面積 759 平方公里，人口 萬。性能由涼轉(zhuǎn)溫，己無清熱化瘀的功能，而有補牌養(yǎng)胃的功效，主要用于脾胃虛弱 ， 肺 癆 病人兼有牌虛的，也宜食用。 表 11 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 序號 名稱 單位 指標(biāo)值 1 產(chǎn)品品種與產(chǎn)量 蓮藕 萬斤 3000 魚 萬畝 1（ 2020 元 /畝） 2 項目投資 土建 投資 萬元 1792 新品種引進費 萬元 720 工程建設(shè)其它費用 萬元 40 預(yù)備費 萬元 48 總投資 萬元 2600 3 資金籌措 農(nóng)業(yè)扶持資金 萬元 2020 地方配套資金 萬元 自籌資金 萬元 600 4 效益分析 年收益 萬元 5300 運行成本 萬元 3540 利潤 萬元 1760 投資利潤率 % 投資回收期 年 .48 5 第二章 項目背景和發(fā)展 狀況 孟津縣金大洲蓮產(chǎn)品專業(yè)合作社成立于 2020年 9 月，組成人員8 名，主要為合作社成員及村民，提供蓮藕銷售、種植，技術(shù)培訓(xùn)、新品種改良以及蓮產(chǎn)品加工等服務(wù)。 項目名稱 ： 孟津縣 金大洲蓮產(chǎn)品專業(yè)合作社蓮藕種植基地項目 建設(shè)單位： 孟津縣 金大洲蓮產(chǎn)品專業(yè)合作社 建設(shè)單位負(fù)責(zé)人： 呂永升 建設(shè)地點： 孟津縣會盟鎮(zhèn)扣西村 編寫單位： 河南玖潤農(nóng)業(yè)項目咨詢有限公司 孟津縣 金大洲蓮產(chǎn)品專業(yè)合作社 資質(zhì)證號： 工咨丙 12020200025 編寫單位負(fù)責(zé)人 ： 編寫人員 目 錄 第一章 總論 ................................................ 1 項目名稱與承辦單位 ....................................................................................................... 1 編制依據(jù)、原則及范圍 ................................................................................................... 1 項目工藝方案 ................................................................................................................... 2 項目建設(shè)目標(biāo)及內(nèi)容 ....................................................................................................... 2 項目建設(shè)期限 ................................................................................................................... 3 項目投資及資金來源 ....................................................................................................... 3 項目收益及運行成本 ....................................................................................................... 3 研究結(jié)論與建議 ............................................................................................................... 3 項目主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) ................................................................................................... 4 第二章 項目背景和發(fā)展?fàn)顩r ................................... 5 企業(yè)基本情況 ................................................................................................................... 5 項目建設(shè)的優(yōu)勢 ............................................................................................................... 6 項目 提出的背景 ............................................................................................................... 6 項目建設(shè)的必要性 ......................................................................................................... 10 第三章 市場供求分析及預(yù)測 .................................. 15 市場分析 .......................................................................................................................... 15 營銷策略、方案、模式和進度 ..................................................................................... 18 市場風(fēng)險分析 ................................................................................................................. 18 第四章 建設(shè)條件與項目選址 .................................. 20 建設(shè)條件 ......................................................................................................................... 20 項目選址 ......................................................................................................................... 23 第五章 項目建設(shè)方案論證 .................................... 24 產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模 ..................................................................................................... 24 建設(shè)規(guī)劃和布局 ............................................................................................................. 24 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn) ......................................................................................................................... 24 生產(chǎn) 工藝技術(shù)方案 .......................................................................................................... 24 原料和燃料供應(yīng)方案 ...................................................................................................... 28 公用工程、輔助工程及其它配套工程 .......................................................................... 28 節(jié)能減排措施 ..................................................................................................