【正文】 出 改進方案 2020/7/6 21 改進方案程序 ?擬定改進方案之計劃 ?完成改進方案 ?改進方案效果之評估 ?提交管理審查會議中確認 2020/7/6 22 實施現場稽核時之要點 ? 控制時間 ? 發(fā)現事實 (1)抽樣 原則抽樣樣本 310 件，但視第一個樣本的情形、重要性、發(fā)生頻率、總樣本數多寡等考慮增減 (2)技巧 讀（標準書、表單上的記載）， 觀察（樣品、人、製程參數）聽（對問題回答的內容），問（不可批評別人） 開放式詢問（５Ｗ１Ｈ） → 每次問一個問題 → 跟進追蹤 → 保持沉默、加壓 → 要求提出證據 ? 記錄 記下事實重點，以幫助回想事實 2020/7/6 23 何種條件可以當缺點的證據 ? 自表單記錄之內容所追查之執(zhí)行狀況與規(guī)定不符 ? 程序書規(guī)定要執(zhí)行之作業(yè)或應記載之表單但未執(zhí)行 ? 從『物品』之標示所呈現的狀態(tài)，核對程序書內規(guī)定的是否與所看到的一致 ? 從『設備』之狀態(tài)核對其管理程序、保養(yǎng)點檢標準、校正標準、操作標準等是否相符 ? 所詢問的人員，其所說的與程序或規(guī)定不符合時 ? 相關標準書其內容，有沒有相互矛盾 ? 自書面資料所顯現之狀態(tài)，可以看出未依規(guī)定作業(yè)者 以上各點均可直接記錄為缺點，沒有討價的空間 2020/7/6 24 如何選表單做抽樣稽核 ? 曾被摺過的 ? 有用紅筆或特別顯眼標示打 X 或 O 者 ? 同一表單內有兩種以上之不同筆跡者 ? 表單背面寫了一大堆事項或備註 ? 表單內顯示有主管之眉批者 ? 表單之備註欄內有一大堆備註者 ? 表單內之記錄被塗改的特別厲害的 ? 表單曾被撕毀再黏回去的 ? 表單內空白欄太多的 2020/7/6 25 如何選物來做抽樣稽核 ? 各類別物品，都要均勻抽樣 ? 先問看看有沒有客戶提供品，若有每一種都要查 ? 對放在牆角和死角的物品，或儲放很久的呆滯品 ? 料架之最上面、最下面、架子背面等之物品 ? 已經不完整的物品，或 不明物品〈未標示〉 2020/7/6 26 如何選設備來做抽樣稽