【正文】 材料使用區(qū)隊每天 10 點以前根據(jù)第二天生產(chǎn)需要開具“計劃領料單”，經(jīng)本系統(tǒng)主管部門審批后到計劃經(jīng)營部審批登記。 帶鋸房收支平衡由 計劃經(jīng)營部 支護（建工）材料驗收小組負責監(jiān)督考核。 人為破壞偷取材料的（如剝電纜、拆配件等），一經(jīng)查出按偷盜論處，情節(jié)嚴重的移交司法機關處理。如：掘進面和擴修點用管子、道軌、皮帶架、釬子、破槽子等非支護材料打邦頂，及私自破壞材料加工生活用品等。 1密閉、柵欄、木垛內不得封閉成品或能修復使用的半成品材料。若屬材料員監(jiān)守自盜 ，對材料員開除礦籍。 二、各單位小倉庫的設立必須到計劃經(jīng)營部備案，其它地方不得以任何理由存放礦用物資。 十二、各單位小倉庫庫存物資計劃經(jīng)營部及系統(tǒng)主管部門有權統(tǒng)一調配使用，相關手續(xù)由計劃經(jīng)營部或系統(tǒng)主管部門協(xié)調處理。否則，該單位主要負責人就地免職。 帳卡管理 計劃經(jīng)營部負責分區(qū)隊按工種建立勞保用品發(fā)放臺帳，每人一卡。 職工勞保手冊丟失的，交納 5元成本費，補辦勞保手冊。印刷品發(fā)票審簽程序：黨政辦 (行政 )將驗收的發(fā)票隨驗收單報總會計師，礦長簽批，方可按計劃報銷。 二、預算管理 預 (決 )算審核由計劃經(jīng)營部牽頭，監(jiān)察審計科參加。非預算包干項 目，不論是自籌或維簡項目都必須搞決算。 各部門采購的物品，經(jīng)價格審查小組驗收，經(jīng)手人持有效的發(fā)票、批準的計劃、驗收單，經(jīng)計劃經(jīng)營部、監(jiān)察審計科、財務科、副總經(jīng)濟師審核，總會計師、礦長批準后到財務 科辦理財務手續(xù)。 倒數(shù) 第一名：對隊罰 1000元，對隊材料員罰 100元。 五、所有報銷及往來結算的單據(jù)必須經(jīng)稽核 及相應崗位會計審核后，才能進行轉賬核算，否則不能報銷。 二、設置稽核崗位，認真稽核各種原始憑證、票據(jù)的真實性、合法性，對原始憑證需填寫的抬頭、日期等各個項目及是否符合稅務機關標準及是否有領導簽字進行稽核。 五、紀檢等有關部門應在年底對限制性崗位定期檢查，防止徇私舞弊行為的發(fā)生。 三、所有收款憑證一律經(jīng)資金核算崗位會計審核后方可輸入計算機，填制記賬憑證。 第二名：對隊獎 1000 元，對隊材料員獎 100 元。每月價格審查小組定期持未核價物品驗收單，外出核實物品購買價格，若部門購買價格高于價格審查小組市場調查的價格，若非主觀原因造成的按高出價值的一倍處罰責任人， 并對部門負責人罰款 100 元，若屬坑蒙拐騙的對責任人處以一倍的罰款，并解除勞動合同，若是干部就地免職，允許價格的誤差低于10%。 工程在保修期內出現(xiàn)質量問題，其維修費由施工單位負責，若施工單位不處理，礦上安排處理時，其維修費從質保金中扣除。所有改造工程立項書批準后 ,工程主管部門必須做施工方案 ,并經(jīng)主管領導、總工程師、礦長批準，否則，不予審預算。 三、各部門需要印制的表格等印刷品，由各部門造計劃，經(jīng)主管領導簽字后報黨政辦匯總，經(jīng)審計科、副總經(jīng)濟師審核，總會計師、礦長批準后，在同等質量、同等價格的條件下由黨政辦 (行政 )統(tǒng)一安排到局印刷廠印 制，各部門不準單獨印制，印刷品不占部門經(jīng)費指標。其中包括礦領導、上級檢查人員、科室送饃人員、外單位參觀學習、學生實習人員的勞保用品。領取時，由各隊材料員到計劃經(jīng)營部勞保管理處辦理相關手續(xù)，按規(guī)定領?。ǔ绦蛲希?。單位材料費單月超支 30%以上，或連續(xù)三個月超支 10%以上，該單位材料員自動離崗，且在 2年內不得重新從事材料員工作。 十、小倉庫內超過兩個月不用的積壓材料和廢舊材料必須上報或交舊，否則對責任單位罰款 300 元，對材料員罰款 100 元。私自處理廢料按偷盜論處 。 非本單位業(yè)務范圍內使用大型材料，必須先寫申請，經(jīng)分管該材料的主管部門批準后方可使用，否則對使用單位按原值的 50%處罰。 調整通風系統(tǒng)、封閉采區(qū)采面時，新建、拆除通風設施剩余材料（如水泥、沙子、木板、磚、風筒等）必須在兩天內運走。 五、使用及回收 材料的使用必須堅持需要多少，投入多少。特 殊原因必須經(jīng)主管領導、副總經(jīng)濟師和常務副礦長批準。 加工后成品的發(fā)放 ，按以上“ 3”條執(zhí)行。 十三、支護（建工）材料的審批、發(fā)放同時執(zhí)行“支護（建工）材料審批發(fā)放制度”。 四、嚴格執(zhí)行“物資交舊領新管理制度”，不交舊、不審批、不發(fā)放。 驗收中發(fā)現(xiàn)質量問題，由驗收小組寫出質量問題通知單，交供應站， 供應站不得入庫、發(fā)放，否則不于結算費用，造 成損失的還要賠償損失。 三、各系統(tǒng)的材料需用計劃總額不得超過本系統(tǒng)計劃指標的 10%，否則，計劃經(jīng)營部不予接收，并對系統(tǒng)主管部門負責人罰款 50 元。 七、下井人員私自攜帶生產(chǎn)物資升井，一經(jīng)查出按盜竊論處。節(jié)假日原則上所有物資不準出門。不配合檢查的每次對責任人罰款 100元。 四、各單位編制計劃要結合實際，種類和數(shù)量準確率（使用和計劃的比率）要達到 90%以上。 ②屬顯性質量問題影響生產(chǎn)的，質量驗收部門承擔驗收責任，具體處罰意見，以調度室分析的結果而定，供應站負責退貨。否則每次對審批員罰款 50元。 計劃經(jīng)營部審批人員按照各隊的“計劃領料單”，統(tǒng)一造出全礦次日“支護（建工）材料需用計劃總表 ”， 一式四份 ,自存一份 ,報供應站、帶鋸房及運輸單位各一份，供應站、帶鋸房按“計劃總表”準備和加工次日需用材料，運輸單位于次日早晨按計劃表安排裝運。 支護（建工）材料發(fā)放后，由主管部門建立管理制度對材料的運輸、使用、建帳、擺放、回收復用等全過程實施跟蹤管理。若沒找到責任人，則對附近作業(yè)區(qū)域的單位按材料原值分別進行處罰。否則按照材料費分解分管辦法對責任單位進行處罰。否則，按材料價值的 100%罰款。 附表 1：材料亂扔亂放處罰標準 序號 名稱 單位 數(shù)量 處罰金額（元） 1 椽子 根 1 10 2 竹笆 個 1 20 3 椽桿鞋 個 1 50 4 石子 m3 1 100 5 沙子 m3 1 150 6 水泥（速凝劑） 袋 1 50 7 金屬網(wǎng) 卷 1 200 8 塑料網(wǎng) 卷 1 100 9 坑木（或道木、木板） 根 1 50 10 單體柱 根 1 50 11 U型鋼 根 1 50 12 礦工鋼 根 1 50 13 π型梁 根 1 50 14 小梁 根 1 50 15 鐵鞋 個 1 20 16 卡纜 個 1 20 17 液壓材料 件 1 50 18 炸藥 支 1 100 19 雷管 支 1 50 20 皮帶 米 1 50 21 電纜 米 1 50 22 道軌 根 1 50 23 鋼管 根 1 50 24 2寸以上閥門及管件 個 1 100 25 2寸以下閥門及管件 元 1 30 26 鐵水槽 節(jié) 1 50 27 木水槽 節(jié) 1 30 28 風筒 節(jié) 1 50 29 溜槽 節(jié) 1 50 30 刮板 塊 1 20 31 鏈條 根 1 30 32 皮帶托輥 節(jié) 1 30 33 皮帶架子 個 1 50 34 鉆桿 根 1 30 35 擋煤板 塊 1 50 36 集流器 個 1 200 37 壓風自救裝置 個 1 100 38 鋼絲繩 米 1 20 注： 其它材料按大小分別罰款 20— 100元 /件。否則對責任單位罰款 500元，對負責人罰款 100 元，對材料員罰款 50 元。否則，對責任單位罰款 500元，對單位負責人罰款 200元，材料員調離工作崗位。 八、材料員應積極參加礦組織的有關材料管理的各種會議及活動，遲到、早退、違反會議紀律每次罰款 20 元，不參加每次罰款 50元。帳卡內容包括：職工姓名，隊別，工種，上次勞保領取日期，累計出勤工數(shù)等，與“職工勞保手冊”相對應，作為勞保用品的發(fā)放依據(jù)。 不按規(guī)定和標準發(fā)放勞保用品，每次對計劃經(jīng) 營部勞保管理員罰款 50 元。 四、稿紙管理規(guī)定：稿紙由黨政辦統(tǒng)一管理。材料價格由監(jiān)察審計科牽頭，計劃經(jīng)營部 、財務科參加。決算的審批程序見二 1， 決算時施工單位要把設計變更通知、隱藏工程記錄等資料準備好，否則不予決算。 若有人舉報，價格審查組與物品購買部門共同欺騙礦上吃回扣，一經(jīng)查實，對價格審查小組成員每人罰款 100元，對責任人調離工作崗位，是科級或科級以上干部就地免職。 倒數(shù)第二名：對隊罰 700 元，對隊材料員罰 70元。 六、每月的各種記帳憑證必須連續(xù)編號，不得空號、跳號、斷號。 三、對材料采購的入帳除上述稽核外，還要看材料是否需要，是否有采購計劃，價格是否合理，嚴格按計劃、合同審核入帳。 四、做到帳物分離、錢帳分離。 二、根據(jù)我單位實際情況，設置相應的總賬及明細賬科目，并依據(jù)各科目性質在其范圍內使用。 六、獎罰標準 第一名：對隊獎 2020 元，對隊材料員獎 200 元。 五、其它 一萬元以上的計劃，部門需通知價格審查小組先核價后購買，一萬元以下的計劃先購買后核價。 組 長：黨務副礦長 副組長：總工程師 主管領導 總會計師 成 員：計劃 審計 財務 工程使用部門 工程主管部門 工程施工必須按批準的施工圖紙進行，工程質量由主管部門監(jiān)督檢查，施工期間檢查發(fā)現(xiàn)有質量問題，主管部門要及時通知施工單位返工，返工費用由施工單位自理。無立項書和施工圖 (或施工方案 )，不予審預算。各部門經(jīng)費指標定死，不準超指標結算和沖賬。 干部澡塘領取勞保按規(guī)定標準由服務一隊集中領取。 由集體統(tǒng)一代領的勞保用品包括手套、毛巾、肥皂。 六、各單位材料員對本單位材料費消耗指標的完成具體負責，各單位應制定內部管理辦法，將材料管理及材料費指標完成情況與材料員工資掛鉤。不報罰材料員 200 元，遲報罰材料員 100元，上報數(shù)據(jù)不準，則對責任單位罰款 50 元 /項，對材料員罰款 20元。 八、對于不能再修理復用和再利用的 廢料，經(jīng)計劃經(jīng)營部組織財務、審計及材料主管部門共同鑒定后可安排處理，并共同參與劃價、點數(shù)、過秤，財務科按價收款后，辦理出門手續(xù)。 大型材料報廢、損壞及由于地質因素不能回收必須由分管部門牽頭，計劃經(jīng)營部、審計、財務等現(xiàn)場核定，報副總經(jīng)濟師、常務副礦長批準，否則，按丟失論處。 工程結束后，材料及設備必須在 5 天內回收干凈，回收不及時，對責任單位罰款 100 元 /天。 礦車卸料必須卸干凈，不能留厚底，否則對運輸單位罰款50 元 /車。井下各隊料場儲備材料，不能超過 3 天的需用量，否則對責任隊罰款 100 元，對該隊材料員罰款 20 元。領取時，計劃經(jīng)營部 支護（建工）材料驗收小組 、帶鋸房、供應站現(xiàn)場清點，測量，并按照領取的實際數(shù)量（每根一測量），填寫“ 支護（建工）材料發(fā)放驗收單”，三方簽字后，做為核算依據(jù)，按以上“ 3”條執(zhí)行。 十二、在材料審批發(fā)放過程中，有徇私舞弊，私自篡改帳目，開假單據(jù)，做假帳的，一經(jīng)查處，每次對責任人罰款 500元，并調離工作崗位。若因審查把關不 嚴造成材料流失浪費的，除按照有關規(guī)定處罰外，對主管部門材料審批員每次罰款 100元。各類產(chǎn)品必須具備有效的“生產(chǎn)許可證”、“產(chǎn)品合格證”， 被列入礦用產(chǎn)品安全標志管理目錄的礦用產(chǎn)品還必須具備有效的“煤安標志”，防爆產(chǎn)品要有“防爆合格證”等， 否則不予驗收。否則 ，每次對編制單位責任人罰款 50 元。后勤部（保衛(wèi)）要在兩地制作禁入標志。若特殊情況確須出門的，必須經(jīng)調度中心及值班領導簽字批準。 八、凡在作衣柜、工具柜等個人器具內存放礦有物資（工具、勞保除外），一經(jīng)查出，按盜竊論處。臨時計劃每月不能超過三份，每超過 1份罰主管部門負責人 50元，罰計劃編制人員 20元；無計劃或超計 劃領用材料每次對領用人和計劃編制人罰款 10 元。造成事故的，供應站和質量驗收部門共同承擔經(jīng)濟及法律責任。 六、審批后的物資領料單主管部門、計劃經(jīng)營部各留 1聯(lián)，登記、記帳、核對、備查，報供應站倉庫 4 聯(lián)，倉庫自留 1 聯(lián)，報局財務、礦財務、計劃經(jīng)營部各 1聯(lián)，計劃經(jīng)營部與審批聯(lián)、財務聯(lián)核對無誤后，分系統(tǒng)核算 考核。 使用區(qū)隊于次日早晨到供應站材料發(fā)放場所監(jiān)督領取材料。 四、處 罰 凡現(xiàn)場發(fā)現(xiàn) 支護（建工）材料質量、數(shù)量、技術參數(shù) 不符合使用標準的，按“材料質量驗收制度”處理。并對材料主管部門罰款200 元，及時舉報、報案的除外。 材料領取后必須合理使用，能循環(huán)復用的，要循環(huán)復用，因使用不合理造成材料積壓浪費的，按材料費分解分管辦法按 處罰。 1所有材料、設備必須按照規(guī)定的回收率進行回收，達不到，差額部分按原值罰款。 附表 2：大型材料丟失率 材料名稱 型號 丟失率 工字鋼 （以可變巷道支架數(shù)為準） 1‰ π 型鋼及小梁 0 U 型鋼 0 鐵 鞋 5‰ 單體柱 0 鋼絲 繩 主付井 0 其它 10% 電 纜 35mm2以上 3% 354mm2 5% 4mm2以下 10% 道 軌 1‰ 鋼 管 0 皮 帶 10% 1風 筒 20% 1礦 車 0 1機頭、機尾、減速機、聯(lián)軸節(jié)、滾筒、溜子槽、鐵水槽等 0 1抽