【正文】 ..................................................................... 15 抽樣檢驗(yàn)及抽樣表 ............................................................................... 19 逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣程序及抽樣表 ........................................................ 22 關(guān)于外購生產(chǎn)用料主要電子元器件的技術(shù)要求 ................................. 26 北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料 管理制度 原材料、外購件采購管理規(guī)定 修改狀態(tài)：第 A/2 次 文件編號(hào)： WLQB01A 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 原材料、外購件采購管理規(guī)定 一、原材料、外購件的質(zhì)量直接影響產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)過程的穩(wěn)定，公司各部門必須協(xié)調(diào)配合嚴(yán)把原材料入公司關(guān)。 二、分供方的評(píng)定，采購部根據(jù)采購物資的標(biāo)準(zhǔn)，通過同類物資不同供方相關(guān)信息的比較，初審候選分供方名單，然后由分供方根據(jù)圖樣和標(biāo)準(zhǔn)要求提供適量樣品，進(jìn)行測(cè)試和試用，技術(shù)部將結(jié)果反饋至采購部，對(duì)重要的物資的分供方應(yīng)組織有關(guān)人員，進(jìn)行實(shí)地考查，或由分供方提出質(zhì)量保證能力的書面材料。庫房工作人員必須堅(jiān)守崗位，嚴(yán)禁非庫房人員在庫房工作人員不在時(shí)私自入內(nèi)； 2 庫房?jī)?nèi)應(yīng)通風(fēng)良好，嚴(yán)禁明火； 3 庫房是無煙區(qū)，嚴(yán)禁吸煙，違者罰款； 4 庫房?jī)?nèi)應(yīng)清潔整齊，物品碼放有序，貨架之間應(yīng)留有通道，貨架頂上的物品離照明燈距離為一米； 5 庫房?jī)?nèi)的貨柜應(yīng)加鎖，貴重物資應(yīng)重點(diǎn)保管； 6 下班時(shí)應(yīng)關(guān)好門窗，切斷電源，做到人走斷電斷閘； 7 增強(qiáng)安全意識(shí)，記住兩個(gè)電話號(hào)碼：火警 119，匪警 110。對(duì) A 類物資每季盤點(diǎn)一次，其他物資在一般情況下每年盤點(diǎn)一次： 北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料 管理制度 材料庫管理辦法 修改狀態(tài)：第 A/2 次 文件編號(hào)： WLQB06A 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 年終停業(yè)盤點(diǎn)，時(shí)間約一周，特殊情況除外。如無庫存，應(yīng)及時(shí)通知廠長(zhǎng)和銷售部，以便及時(shí)采取措施滿足用戶需要； b 聯(lián)系運(yùn)輸單位，要盡量選擇服務(wù)質(zhì)量好、安全可靠、價(jià)格合理的運(yùn)輸公司； c 按照銷售部發(fā)貨信息表，復(fù)查包裝箱外的所有標(biāo)識(shí)是否正確； d 交付方式： 用戶自提，保管員要與用戶核對(duì)數(shù)量，辦理好交接手續(xù)，妥善的將產(chǎn)品交給用戶； 常規(guī)發(fā)貨，做好包裝和發(fā)貨的準(zhǔn)備工作后，按發(fā)貨信息表辦理發(fā)貨； 有合同要求的發(fā)貨，必須按合同要求辦理發(fā)貨工作； e 貨發(fā) 出后，保管員在發(fā)貨信息表上簽字，經(jīng)手人一欄有運(yùn)輸公司或打箱工人簽字（包括發(fā)貨方式、收貨單位、貨物件數(shù)）。 . B 類不合格 單位產(chǎn)品的重要質(zhì)量特性不符合規(guī)定，或者單位產(chǎn)品的質(zhì)量特性嚴(yán)重不符合規(guī)定，稱為 B 類不合格。 1．逐批檢查后的處置。 注 ： 在規(guī)定特殊檢查水平 Sl 至 S4 時(shí)，必須注意避免檢查水平同所規(guī)定的合格質(zhì)量水平之間的矛盾。 （ 1）連續(xù) 10 批或按表 1 注所述更多批（不包括再提交批）初次檢查合格； （ 2）在連續(xù) 10 批或按表 1 注所述更多批所抽取的樣本中，不合格品（或不合格）總數(shù)小于或等于表 1 規(guī)定的界限數(shù)； （ 3）生產(chǎn)正常； （ 4）主管質(zhì)量部門同意轉(zhuǎn)到放寬檢查。 6. 對(duì)購入有特殊要求的元器件，需簽訂質(zhì)量承諾合同。 印刷電路板應(yīng)按照通用的最佳工藝熟練而細(xì)致的加工，圖形、標(biāo) 記、符號(hào)及材料的涂覆層應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，不應(yīng)有明顯的缺陷。電池之間應(yīng)相互隔開，防上移動(dòng)和泄露措施。 產(chǎn)品生產(chǎn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。 北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料 管理制度 關(guān)于外購生產(chǎn)用料主要電子元器件的技術(shù)要求 修改狀態(tài)：第 A/2 次 文件編號(hào)： ZLQB15A 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 電池開路電壓不應(yīng)超過規(guī)定的最高電壓。 0. 05，φ 1. 0 mm177。 3. 所購買的元器件必須經(jīng)專職檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)合格并加蓋專用章后，經(jīng)主管批準(zhǔn)辦理入庫手續(xù)，財(cái)務(wù)部門才能給予報(bào)銷。檢查嚴(yán)格度的改變?cè)瓌t上按各種不同類型不合格分別進(jìn)行，允許在同類型不合格之間給出改變檢查嚴(yán)格度的統(tǒng)一規(guī)定。除非另有規(guī)定，通常采用一般檢查水平 II。 h．檢索抽樣方案。 Re（不合格判定數(shù)）： 作 出不合格判斷樣本中所允許的最小不合格品數(shù)或不合格教稱為不合格判定數(shù)。打包必須牢固可靠。具體要求見附件： ?材料庫 A、 B、 C 類物資管理規(guī)定 ?； ｅ 儲(chǔ)存的物資要定期進(jìn) 行檢查，一般情況下為一季一次，重點(diǎn)檢查其質(zhì)量狀況：例如受潮、生銹、霉?fàn)€、變質(zhì)等，當(dāng)發(fā)生質(zhì)量問題時(shí)要及時(shí)報(bào)告廠長(zhǎng)，并作好相應(yīng)的記錄； ｆ 原材料、元器件、外購?fù)鈪f(xié)件的搬運(yùn)要做到： ｇ 搬運(yùn)前，應(yīng)清點(diǎn)其品種、型號(hào)、規(guī)格，并選用合適、完好的搬運(yùn)箱具； ｈ 搬運(yùn)中，要保護(hù)好標(biāo)識(shí)和有關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)記，防止丟失和損壞，精密件必須輕拿輕放； 北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料 管理制度 材料庫管理辦法 修改狀態(tài)：第 A/2 次 文件編號(hào)： WLQB06A 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 備料（配套） ａ 材料庫備料的依據(jù)是生產(chǎn)計(jì)劃、備料通知單、材料單和臨時(shí)請(qǐng)料單。 二、原材料的存放要做到各有其位的原則，所用表殼、變壓器、芯片、電阻等，分類堆放，要有標(biāo)識(shí)。 三、技術(shù)部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的原材料，外購件，外協(xié)件及時(shí)向采購部提供產(chǎn)品最新標(biāo)準(zhǔn)，圖樣以及有關(guān)技術(shù)要求。 五、質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司的物資進(jìn)行檢測(cè)和驗(yàn)證，對(duì)使用情況進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)公司原材料、外購件進(jìn)行質(zhì)量把關(guān)。 五、分供方的監(jiān)控 質(zhì)量部負(fù)責(zé)記錄分供方每批貨的質(zhì)量狀況，每月匯總一次，結(jié)果提交采購部。電力儀表儀器廠應(yīng)協(xié)助做好以下工作： a 一般情況下 儀表廠 應(yīng)在兩個(gè)月前將生產(chǎn) 計(jì)劃交給采購部，特殊情況除外； b 儀表廠 材料庫應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和材料庫存情況，編制庫存清單及時(shí)交給采購，以便制定采購計(jì)劃； c 生產(chǎn)過程中臨時(shí)性急需用料，由調(diào)度或廠長(zhǎng)及時(shí)反映給材料庫，由庫房通知采購辦理； 北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料 管理制度 材料庫管理辦法 修改狀態(tài)：第 A/2 次 文件編號(hào)： WLQB06A 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 以上書面材料中必須有留名和日期。 庫房?jī)?nèi)部管理 a 庫房要嚴(yán)格入、出庫手續(xù)，帳目清楚； b 庫房人員要堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)； c 庫房的日常管理按 ?庫房安全制度 ?辦理 北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料 管理制度 成品庫管理辦法 修改狀態(tài)：第 A/2 次 文件編號(hào)： WLQB07A 擬制： 審核： 批準(zhǔn)： 成品庫管理辦法 1． 主題內(nèi)容與適用范圍 本辦法規(guī)定了對(duì)電力儀表儀器廠成品庫產(chǎn)品的管理要求。 房?jī)?nèi)部管理 a 庫房要嚴(yán)格入、出庫手續(xù)，帳目清楚； b 庫房人員要堅(jiān)守崗位，履行職責(zé)； c 庫房的日常管理按‘庫房安 全制度’辦理； 北京東亞中電電器公司作業(yè)文件 物料 管理制度 抽樣檢驗(yàn)及抽樣表 修改狀態(tài)：第 A/2 次