【正文】 異立即處理； H、制作抽查盤點報告。 、剎車、小推車、清潔工具等倉庫設(shè)施不用時應(yīng)放在指定區(qū)域，不能隨便亂放。倉儲業(yè)務(wù) 187。并上報總公司業(yè)務(wù)部。 步驟 日常 檢查： ，每天對倉庫的建筑、設(shè)施、設(shè)備進行例行檢查，確保倉庫的建筑、設(shè)施、設(shè)備保持良好的工作狀態(tài)； ，需立即進行維修，避免對作業(yè)和產(chǎn)品質(zhì)量造成影響； ； 預(yù)防性維護 、設(shè)備、設(shè)施、在發(fā)生老化或因產(chǎn)品壽命而失效前，必須得到預(yù)防性的維護，以保證這些建筑、設(shè)備、設(shè)施隨時保持良好的工作狀態(tài)； ，確定倉庫需要進行預(yù)防性維護的建筑、設(shè)施、設(shè)備、以及相應(yīng)的維護方法，周期和責(zé)任人 ，并制定《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》（見附件 9） ： 1) 倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備預(yù)防性維護的最長周期不得超過建筑、設(shè)施、設(shè)備的使用壽命，或是其組件的使用壽命，建筑、設(shè)施、設(shè)備或其組件的使用壽命可能參考相關(guān)產(chǎn)品的說明書，或是由供應(yīng)商提供； 2) 對于使用壽命超過一年的建筑、設(shè)施、設(shè)備，每年至少進行一次全面的檢查，對已經(jīng)老化的部件進行預(yù)防維護； 4) 倉庫使用的測量工具需每年校驗一次 ：粘鼠膠、防蟲網(wǎng)、防鼠網(wǎng)、掃把、拖把、雞毛撣、 抹布； ，或進行必要的翻新、修復(fù)工作、適用于以下項目的維護：倉庫地面、墻壁、天花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸平臺、倉庫周圍的地面、道路、滅蚊燈、捕鼠籠、電動叉車、液壓叉車、空調(diào)機、抽風(fēng)機、手推車、梯子、地臺板、防爆燈、應(yīng)急燈、照明線路； 、設(shè)施、設(shè)備整體失效前，周期性對進行全面的檢查測定，確定產(chǎn)品仍然能夠保持良好的工作狀態(tài)，適用于以下項目的維護：滅火 器、消防拴、自動噴淋系統(tǒng)、報警器、溫濕度計； D.《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》需得到質(zhì)監(jiān)員的批準(zhǔn) 或按照相關(guān)的設(shè)計要求，確認維護的周期，方法符合質(zhì)量保證的要求； E. 在倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備等發(fā)生增減時，配送中心主管需相應(yīng)更新《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》是維護表覆蓋所有需要進行預(yù)防性維護的項目； F. 配送中心需每年對《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》進行審核，確保維護表與實際操作保持一致，如經(jīng)審核通過需簽名確認方可以繼續(xù)使用 . 預(yù)防性維護計劃 A. 配送中心主管應(yīng)根據(jù)《倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備維護表》維護表制定倉庫建筑、設(shè)施、設(shè)備的預(yù)防性年度計劃，確定實施維護的時間，負責(zé)人，報送公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)； B. 配送中心庫主管需按照年度計劃，組織實施各項預(yù)防性維護； C. 在預(yù)防性維護完成之的，配送中心主管需對維護結(jié)果進行檢查確認，確保維護按照要求完成，達到質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)； D．在預(yù)防性維護完成之后，配送中心主管將維護實際完成時間，檢查結(jié)果填寫在《倉庫預(yù)防性維護年度計劃及結(jié)果》（附件 10）上。 二、職責(zé) 配送中心主管負責(zé)流程和監(jiān)督執(zhí)行及反饋； 客服中心負責(zé)流程制訂、修改和核準(zhǔn)； 倉管員、發(fā)運管理員負責(zé)流程執(zhí)行。 運輸公司 運輸公司接到事故報告后，應(yīng)協(xié)助駕駛員處理現(xiàn)場事務(wù)，并做出適當(dāng)安排把人、貨的損失降到最低，把運輸延誤時間縮到最短。 客戶服務(wù)員： ? 客戶指令的收集、錄入、輸出、派發(fā)及物流系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接收 ,錄入 ,更新等管理； ? 運營單據(jù)的制作、錄入或輸出、審核及相關(guān)資料核實； ? 貨物在途跟蹤； ? 回單及所有運營單據(jù)整理保存； ? 月末倉庫運營數(shù)據(jù)的統(tǒng)計匯總； ? 客戶跟蹤服務(wù)管理； ? 其它未盡事宜。 三、 范圍 適用于 ***物流有限公司 四、 流程 ：裝卸工上崗前必須經(jīng)過以下常識的培訓(xùn)并考核合格； 裝卸作業(yè)程序 批次號識別 殘損識別 貨物包裝儲運標(biāo)識 ：裝卸工要進行裝卸作業(yè)時，要求佩帶識別身份的工卡，著裝整齊，穿戴必要的勞保用品，不得赤足、赤膊或穿拖鞋進行作業(yè)； ：倉管員指揮裝卸工對手推車、液壓叉車、 梯子等裝卸工作進行檢查，確認裝卸工具完好安全，清潔無污染后才能使用； ： 裝卸作業(yè)區(qū)域必須保證貨物不受風(fēng)雨沙塵影響； 貨物的堆碼區(qū)域，無論是倉庫還是車輛，都必須經(jīng)過檢查，確認清潔干凈無灰塵，無污染； ：在作業(yè)前，倉管員應(yīng)指定裝卸班長協(xié)助監(jiān)督指揮整個裝卸過程，倉管員負責(zé)協(xié)調(diào)監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)違反裝卸程序的操作及時加以糾正并做好記錄； 裝卸貨物時，倉管員需仔細識別貨物外包裝上的儲運標(biāo)志，并將儲運標(biāo)志所指示的裝卸方法向裝卸工進行宣示，裝卸過程中需嚴格遵從貨物包裝上的儲運注意事項進行裝卸作業(yè)； 裝卸工裝卸和搬運貨物時應(yīng)輕拿輕放，貨物在擺放穩(wěn)當(dāng)前不得離手，不得拋擲貨物，嚴禁踩踏、腳踢或拍打貨物； 堆碼必須整齊、穩(wěn)固、橫直成線，批號、標(biāo)簽朝外； 若發(fā)現(xiàn)不符合發(fā)貨標(biāo)準(zhǔn)的貨物必須立即進行分揀，分別存放，倉管員在相關(guān)文件里詳細記錄； 貨物在手推車上的堆碼，堆碼方式必須統(tǒng)一，數(shù)量一致，便于清點件數(shù)和檢查批次號。 倉管員：負責(zé)倉庫貨物出入裝卸管理，按要求核對單證，準(zhǔn)確收發(fā)貨，記錄產(chǎn)品的破損和生產(chǎn)日期等，負責(zé)核點倉庫貨物和收集所有收入倉單據(jù)，作統(tǒng)計比較。 暫存品管理 暫存品包括客戶送貨時隨貨同行的托盤等，此類物品可多次重復(fù)使用，收貨完畢騰空后須返還給客戶； 客戶托盤的收發(fā)須在《暫存托盤登記表》（參閱附件 6）里予以登記，收發(fā)均需得到客戶或客戶代表的簽名確認； 客戶隨貨送達的托盤騰空后原 則上不用于本倉庫的儲存作業(yè) ,應(yīng)在當(dāng)次或下次隨車返回給客戶； 暫存在倉庫的客戶的托盤應(yīng)在月末或年度盤點里一并予以盤查并與客戶核對，或定期核對，以免混肴。 、各種設(shè)備要有專人負責(zé)管理，損壞時要及時維修或更新。 倉庫建筑設(shè)施的管理、維修和更新 附件二： 廣東寶供儲運有限公司 _________分公司 倉庫建筑、 設(shè)施維護驗收結(jié)果報告表 申請表號 完成日期 辯護負責(zé)人 維 護 結(jié) 果 費 用 結(jié) 算 質(zhì) 檢 員 驗 收 意 見 及 簽 名 備 注 制表人： 分公司經(jīng)理； 日期： 年 月 日 171。倉庫建筑、設(shè)施維護驗收報告表 187。 6. 維護項目負責(zé)人負責(zé)按預(yù)防性維護計劃對倉庫設(shè)施設(shè)備實施預(yù)防性維護 ,并做好各種相關(guān)記錄 三、 范圍 適用于 ***物流有限公司 四、 流程 維護對象 倉庫建筑 :倉庫地面、墻壁、開花板、屋頂、庫門、窗戶、雨棚、排水天溝、排水管、排水渠、裝卸 平臺等； 外部環(huán)境：倉庫周圍的地面、道路等； 裝卸工具：電動叉車、液壓叉車、手推車、梯子、地臺板等； 清潔工作：掃把、拖把、水桶、雞毛撣、抹布等； 害蟲控制設(shè)施：滅蚊燈、捕鼠籠、粘鼠膠、防鼠網(wǎng)、防蟲網(wǎng)等； 溫濕度控制設(shè)備：空調(diào)機、抽風(fēng)機； 測量設(shè)備：溫濕度計等； 消防設(shè)備：滅火器、消防栓、自動噴淋系統(tǒng)、報警器等； 照明設(shè)備：防爆燈、應(yīng)急燈、照明線路燈； 其它可能對成品儲存造成影響的設(shè)施、設(shè)備。 存貨管理 一、目的 規(guī)范倉庫貨物儲存盤點運作，確保貨物儲存盤點有序、規(guī)范地進行。 如遇有意外情況司機必須在 1 小時內(nèi)通知所屬運輸公司及本公司客服員； 客服員對于司機反映的異常情況及時處理，不能處理的須及時上報給上級主管，并立即聯(lián)系收貨及發(fā)貨方，說明有關(guān)情況，并積極采取措施 .異常情況緊急聯(lián)系流程如下（附件 3《緊急通報流程》）： 緊急通報聯(lián)系方式： 姓名 電話 手機 ***副總經(jīng)理 ***經(jīng)理 ***課長 ***主管 配送中心 各崗位的責(zé)任義務(wù)： 駕駛員 運輸公司 *** 物流有限公司發(fā)運管理員，客戶服務(wù)員 *** 物流有限公司 主管 發(fā)貨客戶 收貨客戶 ***物流有限公司 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 經(jīng)理 相關(guān)機構(gòu)： 警察： 110 消防： 119 崗位 責(zé)任和義務(wù) 駕駛員 發(fā)生意外后，駕駛員必須立即向所屬運輸公司匯報，并采取適當(dāng)措施保障人、貨的安全，避免環(huán)境污染，包括向當(dāng)?shù)鼐旎蛳啦块T請求幫助。 倉管員： ? 貨物的收、發(fā)、存管理； ? 貨物的擺放、整理； ? 貨物質(zhì)量管理； ? 庫存卡的建立、保存； ? 倉庫 5S 管理工作的執(zhí)行； ? 其它未盡事項。 發(fā)貨裝車時若同一部車多點卸貨時 ,必須嚴格按照《配送計劃書》的行駛線路按先卸后裝的原則裝車，以提高配送及卸貨效率； 貨物在車內(nèi)堆碼時 采用橫豎交錯的置位堆碼方式或按貨物的包裝要求選擇更合理的方式，保證貨物堆碼穩(wěn)固，車內(nèi)的堆碼必須按照《配送計劃書》上所示的收貨人進行區(qū)分，以保證方便貨物卸車； 若需要在一臺車輛中混裝不同品種的貨物，應(yīng)做到重不壓輕，大不壓小，不同批號貨物要隔離碼放，并有隔離標(biāo)志；禁止與具污染性以及危險品貨物混裝； 待裝或待卸車輛在作業(yè)前須按規(guī)定泊在指定位置 ,關(guān)閉發(fā)動機 ,拉上手剎裝置 ,必要時必須固定車輪位置 ,確保裝卸過程的安全； 裝卸工手工運送貨物時，貨物只能采取水平疊放的方式放置，不得使用橫放、夾持方式搬運，不得將貨物舉過頭頂，避免貨物跌落受損，砸傷人員； 無論是手工搬運還是使用手推車搬運，貨物疊放的高度不得超過裝卸工眼睛的高度，不得遮斷裝卸工的視線，避免發(fā)生碰撞； 使用手推車時，手推車運行過程中不得松開手，不得溜放車輛，不得跑動推車； 貨物的堆碼高度超過裝卸工的頭部，必須使用梯子進行作業(yè)； 梯子必須安放穩(wěn)固，避免梯子滑動，底部裝有滑輪的梯子，在使用時必須鎖死滑輪； 使用叉車作業(yè)時應(yīng)遵循叉車的限載規(guī)定 ,嚴禁超限叉運貨物； 叉車在作業(yè)或行進時不得搭載人員 ,不得在前叉上站人； 在進行登高作業(yè)時，超過 米的高度必須配戴安全帶或采取其它安全措施方可作業(yè)。錄入有關(guān)單據(jù)，提交報表保存單據(jù)。 倉庫標(biāo)志流程 一、 目的： 1. 保證倉庫區(qū)域及庫位得到合理的劃分，方便貨物出入，提高倉庫利用率； 2. 確保倉庫各種區(qū)域都有明確的劃分和標(biāo)識； 3. 確保庫內(nèi)不同種類、不同狀態(tài)的產(chǎn)品均有明確標(biāo)識。 、更新的項目，須填寫 171。倉儲業(yè)務(wù) 187。 171。 4. 反饋發(fā)現(xiàn)的問題 倉管員在巡查中發(fā)現(xiàn)不能解決的問題，必須在當(dāng)天之內(nèi)通知配送中心主管； 倉管員每天下班前匯總發(fā)現(xiàn)的問題，向配送中心主管反饋，配送中心主管將發(fā)現(xiàn)的問題以及采取的糾正措施記錄在《倉庫每周檢查異常情況反饋表》（附件 8）上，匯總發(fā)現(xiàn)的問題，并進行整改跟進； 配送中心主管隨機抽查記錄及糾正不足之處，確保記錄真實完整 5. 配送 中心主管應(yīng)每月總結(jié)檢查結(jié)果以及倉管員記錄中反映的問題，并繼續(xù)跟蹤尚未解決項； 倉庫建筑、設(shè)備、設(shè)施的維護流程 一、 目的 : 保證所有倉庫設(shè)備設(shè)施處于良好的狀態(tài) ,以滿足保證運作質(zhì)量的需要 二、 責(zé)任 1. 配送中心主管負責(zé)制定倉庫設(shè)備設(shè)施預(yù)防性維護計劃 ,并跟進計劃的執(zhí)行 。 單據(jù)使用及保管要求： 出、入倉單據(jù)憑客戶指令在 ***物流系統(tǒng)系統(tǒng)內(nèi)生成，打印，或以客戶的傳真件為準(zhǔn)，未取得客戶同意任何人不允許在單據(jù)上擅自更改、增加或刪除數(shù)據(jù)； 單據(jù)的作成 ,審批應(yīng)嚴格按照崗位職責(zé)及相應(yīng)權(quán)限進行 ,未經(jīng)允許 ,任何越權(quán)審核、代簽或串崗做成的單據(jù)一律無效； 倉管員在收發(fā)貨之前必須審核單據(jù)的有效性，填寫及簽名的完整性，并務(wù)必根據(jù)單據(jù)進行收發(fā)貨、裝卸貨； 提送貨單據(jù)上的數(shù)量等內(nèi)容必須由倉管員、發(fā)運管理員、提送貨司機或客戶共同確認實物及單據(jù)的數(shù)量是否相符，現(xiàn)場核對后簽名確 認； 收發(fā)貨單據(jù)上的數(shù)量，金額數(shù)字有必要時須另外在用中文數(shù)字在單證上注明； 送貨司機必須嚴格按要求保管、攜帶單證，確保單據(jù)在途中的保密及安全； 所有的貨物出入倉都必須保證有單可查、有據(jù)可依，確保其可追溯性； 客服員按要求及時跟蹤收發(fā)貨單據(jù)的簽收返回 ,返回后的清單一律在《 ***物流有限公司回單登記表》（見附件 5）上予以記錄，并定期將其轉(zhuǎn)交回客戶 ,公司財務(wù)等部門，憑證轉(zhuǎn)交時也應(yīng)有相應(yīng)記錄； 返回的原始憑證是業(yè)務(wù)結(jié)算的重要依據(jù)之一，客服員應(yīng)將期整理后定期返回相關(guān)部門或個人，在暫存期間 應(yīng)謹慎保管，存放于指定位置； 所有的留存單據(jù)必須及時分類、整理、匯總歸檔，業(yè)務(wù)票據(jù)及文件保存期限不少于 2 年 ,重要的業(yè)務(wù)資料按公司的有關(guān)規(guī)定另行處理。 四、 流程 客服員嚴格要求配送承運司機每 4 小時匯報一次行駛情況，省外運輸必須每天跟進行程； 作業(yè)司機在出發(fā)前應(yīng)作好行程路線查詢等準(zhǔn)備工作，將貨物及時安全 送達收貨倉庫； 貨物到達前承運司機應(yīng)事先向倉庫或收貨公司預(yù)報到達時間以做好接貨準(zhǔn)