【正文】 庫。 (5)支持性文件 ①《原物料收發(fā)、倉儲(chǔ)控制程序》。 (4)量規(guī)儀器必須 3 個(gè)月保養(yǎng)一次，且將保養(yǎng)維護(hù)結(jié)果予以記錄。 ②稽核組長依《年度稽核計(jì)劃表》制訂稽核安排，通知相關(guān)部門，并組織稽核。 ②品管部檢驗(yàn)人員須依檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對制程中半成品、成品進(jìn)行檢查、標(biāo)識并詳實(shí)記錄。 ●職責(zé) (1)相關(guān)部門負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)資料收集 、分析。 ②責(zé)任單位負(fù)責(zé)異常情形的分析、對策擬訂及處理。 ⑥對于已經(jīng)實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化的預(yù)防措施，應(yīng)于管理審查會(huì)議時(shí)申報(bào)。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 2423 ⑤相關(guān)持續(xù)改進(jìn)結(jié)果、記錄依《質(zhì)量記錄控制程序》保存。 (6)重修品、品檢員得重新檢查，重新記錄。 (3)支持性文件 ①《制程檢驗(yàn)控制程序》 ②《生產(chǎn)計(jì)劃與控制程序》 ② 產(chǎn)品量測和監(jiān)控 ② 職責(zé) ② 品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品 (半成品、成品 )的檢驗(yàn)。 (3)支持性文件 《顧客導(dǎo)向控制程序》 ●內(nèi)部稽核 (1)職責(zé) ①管理者代表負(fù)責(zé)稽核組長的委任、稽核員的選派。 (3)使用部門負(fù) 責(zé)量規(guī)儀的保管。 ，并執(zhí)行消防安全措施。 ③品管部對客供品依相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行特 別品質(zhì)標(biāo)識、記錄。 ②制程作業(yè)員依《作業(yè)指導(dǎo)書》進(jìn)行作業(yè)。 ②采購部接到《物料申購單》時(shí)，須先行了解庫存量。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì)量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 249 (3)一般訂單合同業(yè)務(wù)部自行審查，樣品單由業(yè)務(wù)部審查后，再交工程部確認(rèn)生產(chǎn)技術(shù)。 (3)品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品各階段的品質(zhì)檢驗(yàn)。 ③ 1～ 3 個(gè)月使用一次 (少使用 )的物品，放入倉庫。 文 件 名 機(jī)械業(yè)質(zhì) 量手冊 (部分 ) 電子文件編碼 ZLAL002 頁 碼 244 ●范圍 適用于公司內(nèi)所有機(jī)臺(tái)、設(shè)備、模具、治具。 ②總務(wù)部在招聘人員時(shí)，須符合各部門所需條件且經(jīng)考核后方可錄用。 ③被錄 用人員需進(jìn)行職前訓(xùn)練，合格后方可安排工作。 ●職責(zé) (1)保管部門負(fù)責(zé)機(jī)臺(tái)設(shè)備、模具、治具的保養(yǎng)。 ④每天或每周要使用 (經(jīng)常使用 )的物品放入工作場所旁。 (4)機(jī)修單位負(fù)責(zé)機(jī)臺(tái)設(shè)備、模、治具的維修。 ⑨ 顧客溝通 ⑩ 客戶對本公司的抱怨，須由品管部進(jìn)行調(diào)查、分析、協(xié)同責(zé)任單位擬訂改善對策 ，并對責(zé)任單位的執(zhí)行狀況進(jìn)行追蹤、確認(rèn)。 ③采購填寫《訂購單》，一定要準(zhǔn)確、詳細(xì)，特別是交期。 ③制程中巡檢依《 QC 工程表》進(jìn)行抽檢。 ④倉儲(chǔ)科對已檢合格客供品特別登賬、儲(chǔ)存、盤存。 ⑥交貨 《每日出貨安排表》，通知倉庫出貨。 ●工作內(nèi)容及要求 (1)檢測儀器由工程部統(tǒng)一編號控制，每年定期盤點(diǎn)。 ②稽核組長負(fù)責(zé)稽核前工作安排，并組織稽核。 ②倉儲(chǔ)負(fù)責(zé)逾期庫存品檢驗(yàn)并通 知品管人員。 (7)特采、報(bào)廢品退貨物品須有相應(yīng)記錄，并作好保存。 (3)相關(guān)文件 ①《持續(xù)改善作業(yè)程序》 ②《質(zhì)量記錄控制程序》 ●糾正措施 (1)目的 持續(xù)不斷地分析、改善存在異常情形，使公司質(zhì)量體系更加完善。 (3)支持性文件 《品質(zhì)異?？刂瞥绦颉? 。 (3)職責(zé) ①品管部負(fù)責(zé)異常情形的提出、處理結(jié)果確認(rèn)。 ●適用范圍 適用于公司內(nèi)有關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)、收集、分析、統(tǒng)計(jì)。 (2)工作內(nèi)容 ①生產(chǎn)部各作業(yè)員須依照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，對制程中半成品、成品作自主檢查，無須作檢驗(yàn)記錄。 (2)工作內(nèi)容 ①管理者代表年度末擬訂次年度《年度稽核計(jì)劃表》 ，須涵蓋品質(zhì)系統(tǒng)內(nèi)所有項(xiàng)目 。 (3)量規(guī)儀器校正合格后方可使用。 ，應(yīng)得到簽認(rèn)。 ②品管部負(fù)責(zé)物品各階段品質(zhì)檢驗(yàn)。 (3)支持性文件 《制程管制與檢驗(yàn)程序》 ●標(biāo)識和可追溯性 (1)職責(zé) ①倉庫負(fù)責(zé)執(zhí)行進(jìn)料及倉儲(chǔ)中物料的產(chǎn)品鑒別。 ⑤采購員適時(shí)跟催交期，并 記錄相關(guān)結(jié)果。 ? 支持性文件 (1)《樣品制作控制程序》 (2)《訂單審查控制程序》 (3)《客戶抱怨控制程序》 設(shè)計(jì)和開發(fā) （略） 采購 ? 采購過程 ? 職責(zé) ? 采購部負(fù)責(zé)定期對供應(yīng)廠商評鑒和考核。 ●工作內(nèi)容 訂 單經(jīng)過業(yè)務(wù)審查、核準(zhǔn)后，表示受理，生管依《生產(chǎn)計(jì)劃與作業(yè)控制程序》開立《生產(chǎn)計(jì) 劃單》，安排生產(chǎn)，并跟催生產(chǎn)進(jìn)度。 ②經(jīng)常使用的物品規(guī)劃放置的場所和位置，定出放置的方法。 (3)機(jī)修單位負(fù)責(zé)模具的制作及維修。 ⑤品檢人員及管理人員須有個(gè)人履歷表，記錄各項(xiàng)培訓(xùn)狀況。