【正文】 員承擔(dān)，并經(jīng)公司的正式任命 。 4 控制要求 申訴和投訴的受理 來自客戶和其他方面的投訴，由技術(shù) 負(fù)責(zé)人進(jìn)行判斷、識(shí)別和受理，應(yīng)以客戶明確的投訴內(nèi)容為受理前提。 過程控制負(fù)責(zé)人 及副總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 《過程控制手冊(cè)》 、《 程序文件 》、《作業(yè)指導(dǎo)書》 的 審核。 資料的歸檔 管理體系文件 、 標(biāo)準(zhǔn)資料 、 質(zhì) 量活動(dòng)記錄 等要及時(shí)歸檔。 及時(shí)組織評(píng)價(jià)人員對(duì)更改后的控制文件進(jìn)行學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。 明確外協(xié)的質(zhì)量要求與控制程序，保證外協(xié)支撐渠道通暢可靠，充分利用社會(huì)資源，加強(qiáng)自身技術(shù)支撐能力。 2） 員工守則 公司全體員工必須在工作中，認(rèn)真遵守以下守則： 遵紀(jì)守法，忠于職守，克己奉公。 聘任條件：熟悉安全生產(chǎn)有關(guān)的方針政策、法律、法規(guī)和有關(guān)的行業(yè)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，具有較高政策水平；具有工程師以上職稱，實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)豐富，具有較高的業(yè)務(wù)水平和工作能力。 安全評(píng)價(jià)人員如辦事不利，不負(fù)管理，浪費(fèi)物資，無故曠工，私自外出，不按時(shí)完成任務(wù)者，公司分別給予批評(píng)教育，警告處分，降級(jí)，物資懲處，嚴(yán)重者給予免職，解聘。 6） 本公司提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；降低消耗，增加收入，提高效益。 建立 各種 儀器設(shè)備管理制度 ： ○ 1 對(duì)于公司 新購(gòu)入的各種儀器、設(shè)備由專人及時(shí)登記 ，保管 ； ○ 2 購(gòu)入的儀器設(shè)備要定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，保持完好狀態(tài) ； ○ 3 由 辦公室 專人統(tǒng)一收、發(fā)現(xiàn)場(chǎng)勘察儀器設(shè)備。 危險(xiǎn)化學(xué)品現(xiàn)狀安全評(píng)價(jià)按照《江蘇省危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施細(xì)則》（蘇安監(jiān) [2020]138 號(hào)）文件執(zhí)行。銷毀前應(yīng)填寫《文件銷毀申請(qǐng)記錄表》，并經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)。 安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè) ****SC2020 ********************************* 31 （ 5） 文件資料控制程序 1 目的 對(duì)與安全評(píng)價(jià)管理體系有關(guān)的文件及技術(shù)性資料進(jìn)行控制，確保檔案質(zhì)量，并安全保密地存放。 內(nèi)審方式：內(nèi)審員通過查看、交談、查閱文件和記錄，獲取客觀證據(jù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和調(diào)整不合格項(xiàng)。 4 審核內(nèi)容 內(nèi)部審核內(nèi)容 內(nèi)部審核人由非項(xiàng)目組成員的人員承擔(dān)， 在評(píng)價(jià)報(bào)告完成后進(jìn)行的首次審核。 辦公室負(fù)責(zé)相關(guān)記錄資料的歸檔。 業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)提供接洽項(xiàng)目的相關(guān) 證件、證明材料或文件，排除承接不符合法律規(guī)定的項(xiàng)目。 按省、市安監(jiān)部門的要求，做好本部“月度安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況表”、“季度評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)工作情況表”，以及年度總結(jié)。根據(jù)本單位不同種類文件材料的形成特征，制定案卷類目，合理分類存放，便于利用和歸檔。 協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)建立、實(shí)施和保持安全評(píng)價(jià)過程控制體系 負(fù)責(zé) 評(píng)價(jià)人員的 培訓(xùn)及考核。 （ 4） 本著 對(duì)企業(yè)、對(duì)社會(huì)、對(duì)國(guó)家高度負(fù)責(zé)的精神，為保障企業(yè)安全生產(chǎn)盡心盡力。 本安全評(píng)價(jià) 過程控制 手冊(cè)的編號(hào)為 ****SC01。 結(jié)合本公司實(shí)際情況，本《安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè)》在《安全生產(chǎn)法》、《安全評(píng)價(jià)通則》、 《安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定（國(guó)家 安監(jiān) 總局令第 22 號(hào)）[2020]》 、《關(guān)于貫徹落實(shí)〈安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)管理規(guī)定〉工作的通知》（ 安監(jiān)總規(guī)劃 [2020]181 號(hào)） 、 等相關(guān)法律法規(guī)及 標(biāo)準(zhǔn)和 《安全評(píng)價(jià)過程控制文件編寫指南》的指導(dǎo)下，編寫、修訂、審查、批準(zhǔn)、印制而成。 安全評(píng)價(jià) 過程控制 手冊(cè)的 更改應(yīng)覆蓋所有的“受控”版本。 安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè) ****SC2020 ********************************* 10 第 3 章 質(zhì)量 方針 和 目標(biāo) 一、 方針 貫徹落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、 公正評(píng)價(jià)，忠誠(chéng)服務(wù)”的方針。 負(fù)責(zé)組織較大項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析工作 。 集中統(tǒng)一管理本單位全部檔案，做好本單位檔案室的收集、整理、鑒定、編目、編纂等工作，歸檔案卷要做到組卷合理，頁(yè)號(hào)編寫準(zhǔn)確，案卷目錄清楚，案卷標(biāo)題簡(jiǎn)明扼要。 帶領(lǐng)本部安評(píng)人員，認(rèn)真學(xué)習(xí)國(guó)家、省、市有關(guān)安全生產(chǎn)、安全評(píng)價(jià)方面的法律、法規(guī)、規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)，不斷增強(qiáng)安評(píng)人員的法律意識(shí)和指導(dǎo)安評(píng)工作的法律依據(jù) 帶領(lǐng)本部安評(píng)人員進(jìn)一步學(xué)習(xí)相關(guān)行業(yè)安全生產(chǎn)，安全管理方面的專業(yè)知識(shí)，深化安全評(píng)價(jià)（評(píng)估）理論的學(xué)習(xí)探討，把握市場(chǎng)行情，了解當(dāng) 前企業(yè)安全生產(chǎn)的態(tài)勢(shì)。 2 適用范圍 適用于單位所承接安全評(píng)價(jià)的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析、合同風(fēng)險(xiǎn)分析（評(píng)審 ）、評(píng)價(jià)過程風(fēng)險(xiǎn)分析。 過程控制負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施評(píng)價(jià)控制進(jìn)行全過程監(jiān)督與控制。 內(nèi)部審核工作由本單位非項(xiàng)目組人員組成并擔(dān)任，審核人員應(yīng)嚴(yán)格按照審核程序要求逐項(xiàng)進(jìn)行審核，實(shí)事求是的反應(yīng)問題，認(rèn)真做好相關(guān)記錄，對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)。 總經(jīng)理監(jiān)督程序的實(shí)施過程，并批準(zhǔn)檢查改進(jìn)結(jié)果。 c）總經(jīng)理 根據(jù)《檢查改進(jìn)程序》對(duì)所采取的糾正措施進(jìn)行監(jiān)控，以確保其有效性。文件小范圍的局部修改時(shí)，可由文件保管 人用黑色水筆劃改，修改之處應(yīng)有清晰地標(biāo)注、簽名并注明日期。 2 適用范圍 適用于本單位已獲核準(zhǔn)資質(zhì)范 圍新建、改建、擴(kuò)建 項(xiàng)目 的安全預(yù)評(píng)價(jià)、驗(yàn)收評(píng)價(jià)、現(xiàn)狀評(píng)價(jià)等。 技術(shù)及軟件 購(gòu)買及自主開發(fā)的技術(shù)及應(yīng)用軟件、內(nèi)部管理信息系統(tǒng)軟件、圖書和資料管理系統(tǒng)軟件等。本公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)文化知識(shí)，鼓勵(lì)員安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè) ****SC2020 ********************************* 41 工發(fā)揮才能，多作貢獻(xiàn)。 安全評(píng)價(jià) 人員應(yīng)及時(shí)掌握國(guó)家下發(fā)新的法律、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)文件，要做到安全第一、預(yù)防為主、公正評(píng)價(jià)、忠誠(chéng)服務(wù)。如技術(shù)專家提前終止合同，應(yīng)提前三十日提出書面申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批。 努力學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。 3 職能分工 內(nèi) 部管理由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，辦公室 管理，各部門協(xié)助。 2 適用范圍 適用于 公司安全評(píng)價(jià)工作技術(shù)支撐體系的控制。 安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè) ****SC2020 ********************************* 33 檔案的保存期限 a）正式歸檔文件資料統(tǒng)一存放在檔案室內(nèi)，一般情況下不得外借。 4 工作程序 文件的批準(zhǔn) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理體系文件的批準(zhǔn)發(fā)布。重要的投訴，一般應(yīng)在 30 天內(nèi)處理完畢，并及時(shí)答復(fù)投訴單位。 專家審查 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、相關(guān)評(píng)價(jià)人員與技術(shù)負(fù)責(zé)人要參加由政府主管部門組織的專家審查，對(duì)提出的問題與改進(jìn)意見，要認(rèn)真研究，提出處理意見，并對(duì)報(bào)告進(jìn)行相應(yīng)的修改，以提高報(bào)告質(zhì)量。 實(shí)施評(píng)價(jià) 現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研，搜集資料 ： 包括 原始數(shù)據(jù)的采集、原始數(shù)據(jù)的采集、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地影像、圖片的記錄。 合同風(fēng)險(xiǎn)分析 在項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析通過（可接受）之后進(jìn)行合同風(fēng)險(xiǎn)分析，合同風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容： ①評(píng)價(jià)范圍；②雙方的權(quán)利、義務(wù)；③完成時(shí)間；④價(jià)格及時(shí)付款方式；⑤糾紛處理及違約責(zé)任；⑥其他雙方另行約定事項(xiàng)；⑦合同格式 評(píng)價(jià)過程風(fēng)險(xiǎn)分析 評(píng)價(jià)過程風(fēng)險(xiǎn)分析是以預(yù)測(cè)的方式分析整個(gè)評(píng)價(jià)全過程可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)，評(píng)價(jià)過程風(fēng)險(xiǎn)分析內(nèi)容為： 安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè) ****SC2020 ********************************* 21 ①評(píng)價(jià)資料的完整性、及時(shí)性和符合性 ； ②項(xiàng)目組人員和技術(shù)專家的穩(wěn)定性；③技術(shù)支撐單位的可能性、及時(shí)性和有效性；④現(xiàn)場(chǎng)勘查的全面性和真實(shí)性；⑤技術(shù)交底的深度；⑥項(xiàng)目組成員之間及專家之間的配合程度；⑦報(bào)告內(nèi)容的 完整性和符合性；⑧評(píng)價(jià)報(bào)告內(nèi)部審核的深度，把握尺度；⑨過程控制程序執(zhí)行的嚴(yán)格性。 研訂業(yè)務(wù)人員晉升及考核辦法，并力求處理公平合理，以鼓勵(lì)業(yè)務(wù)人員努力達(dá)成其銷售目 標(biāo)。確保質(zhì)量，并對(duì)安評(píng)報(bào)告負(fù)責(zé)。 根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，建立和維持質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，確保評(píng)價(jià)工作正常開展。 安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè) ****SC2020 ********************************* 12 第 4 章 ********************************安全評(píng)價(jià)組織機(jī)構(gòu)圖 總經(jīng)理 總公 司 分公 司 技術(shù)負(fù)責(zé)人 過程控制負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 過程控制負(fù)責(zé)人 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 評(píng)價(jià)部 辦公室 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 評(píng)價(jià)部 辦公室 項(xiàng)目評(píng)價(jià)組 項(xiàng)目評(píng)價(jià)組 安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè) ****SC2020 ********************************* 13 評(píng)價(jià)質(zhì)量職能分配 根據(jù)安全評(píng)價(jià)工作的需要，分別對(duì)各部門、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān) 人員在 安全評(píng)價(jià)工 作方面 的具體 職能進(jìn)行了分配，分配情況見表 部門 職能 總經(jīng)理 過程控制負(fù)責(zé)人 技術(shù)負(fù)責(zé)人 辦 公 室 評(píng) 價(jià) 部 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 評(píng)價(jià)人員 檔 案資料室 管理職責(zé) ▲ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 過程控制文件 ▲ ▲ △ ○ ○ ○ ○ 風(fēng)險(xiǎn)分析 ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ○ ○ 合同評(píng)審 ▲ ▲ ▲ ○ △ △ 評(píng)價(jià)控制 ▲ ▲ △ ▲ ▲ ○ ○ 實(shí)施評(píng)價(jià) △ ▲ ▲ ▲ ○ 文件和資料控制 △ ▲ △ △ ○ ▲ 委托方提供資料的控制 △ △ ▲ ▲ ○ 安全評(píng)價(jià)過程控制 ▲ ▲ △ ▲ ▲ ○ ○ 報(bào)告審核 ▲ ▲ ○ △ △ ○ ○ 技術(shù)支撐 ▲ ▲ ○ ○ ○ ○ ▲ 作業(yè)文件 ▲ △ ○ ▲ ○ ▲ ○ 糾正和預(yù)防措施 △ ▲ ○ △ △ ○ ○ 內(nèi)部管理 ▲ ▲ △ ▲ △ △ ○ ○ 質(zhì)量記錄的控制 △ ▲ ○ ▲ ▲ ○ 內(nèi)部質(zhì)量審核 ▲ ▲ ○ ▲ ○ ○ ○ 培訓(xùn) △ ▲ △ ○ ○ ○ ○ 檔案管理 △ ▲ ○ △ △ ▲ 檢查改進(jìn) △ △ ▲ ○ △ 不合格項(xiàng)的控制 △ △ ▲ △ ▲ △ △ ○ 內(nèi)部審查 ▲ ▲ ▲ △ ▲ ○ ○ 跟蹤服務(wù) △ △ ○ ▲ ▲ △ ○ 注：①▲ — 表示主要負(fù)責(zé)；△ — 表示協(xié)助控制；○ — 表示配合。堅(jiān)持 政策性，科學(xué)性，全面性，真實(shí)性，正確性，公正性。望全體同志務(wù)必認(rèn)真學(xué)習(xí)，領(lǐng)會(huì)貫通，遵照?qǐng)?zhí)行。 《安全評(píng)價(jià)過程控制手冊(cè)》的制定和公布，是本公司 正規(guī)化建設(shè)中的一件大事。 ******************************** 總經(jīng)理： *** 二○一二年七月一 日