【正文】 源管理控制程序 R 化學(xué)危險品管理控制程序 S 地質(zhì)、測量控制程序 統(tǒng)一編寫體例，安排人員分工編寫，授權(quán)人員校審、統(tǒng)稿、批準(zhǔn)，一級文件印刷、發(fā)布、領(lǐng)用等事項。希望各個部門及全體員工能夠投入到建立職業(yè)健康安全管理體系的工作中去。同時，運(yùn)行初期應(yīng)對有關(guān)層次和人員進(jìn)行體系文件培訓(xùn)、環(huán)境意識能力培訓(xùn)、關(guān)鍵崗位專業(yè)知識培訓(xùn)，以提高運(yùn)行水平。 2）最高管理者即礦長應(yīng)對試運(yùn)行階段的體系整體狀態(tài)作出全面的評判，對體系的適用性、充分性和有效性作出評價。導(dǎo)致約束、限制能量措施 失效或破壞的各種不安全因素稱作第二類危險源。 可容許 分析：加強(qiáng)交通管理可以解決這一風(fēng)險 （ 4） 排水系統(tǒng)主要事故產(chǎn)生因素分析 突水事故分析 第一個因素是采區(qū)位置布置 ，未 避開工作面突水區(qū) 。 (3)機(jī)電副礦長 1)負(fù)責(zé)施工技術(shù)管理 。 2)負(fù)責(zé)物資管理 。 8） 目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的修訂 （ 1）工程部和安檢處應(yīng)及時更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案，正常情況下每年對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)與指標(biāo)評審一次。 為便于有效地職業(yè)安全衛(wèi)生管理，對于從事管理，完成和驗證組織活動的人員，由于活動本身對組織的活動，設(shè)施和過程的職業(yè)安全風(fēng)險有一定的影響，他們的作用，職責(zé)和權(quán)限應(yīng)被界定和文件化，并予以傳達(dá)。各類文件資料有工作組同安全部門、礦辦公室統(tǒng)一發(fā)放，并填寫《文件發(fā)放收回登記表》。 對組織生產(chǎn)活動中的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險，大部分是需要采取控制措施加以控制的，那么運(yùn)行控制是指，與這些需要采取控制措施的風(fēng)險相關(guān)聯(lián)的運(yùn)行與活動都要處于受控狀態(tài)。 4) 堅持展開巷修會戰(zhàn)、綜合防塵會戰(zhàn)、防自燃會戰(zhàn)、通風(fēng)設(shè)施達(dá)標(biāo)會戰(zhàn)、瓦斯抽放會戰(zhàn)等專項會戰(zhàn)，提高”一通三防 “質(zhì)量達(dá)標(biāo)水平。職業(yè)健康安全管理者代表應(yīng)親自組織內(nèi)審，如果條件許可， 組織可聘請外部專家參與或主持內(nèi)審。 初始狀態(tài)評審一般包括如下內(nèi)容： 明確適用于組織的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求 ： 適用于組織的職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求主要參考《 煤炭工業(yè)安全監(jiān)察暫行規(guī)定 》、《 國際勞工組織關(guān)于職業(yè)安全、健康和工作環(huán)境的公約 》、《 女職工勞動保護(hù)規(guī)定 》、《煤礦安全規(guī)程》、《 GBT280012020 職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)等效采用 OHSAS18001》 煤炭工業(yè)安全監(jiān)察暫行規(guī)定 煤炭工業(yè)部 第一 章 總則 第一條 為貫徹執(zhí)行國家礦山安全法律、法規(guī)及煤炭行業(yè)安全規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化煤炭工業(yè)安全監(jiān)察與管理，保障職工安全與健康，保護(hù)國家資源與財產(chǎn)，保證生產(chǎn)建設(shè)正常進(jìn)行，促進(jìn)煤炭工業(yè)的健康發(fā)展，特制定本規(guī)定。 五、監(jiān)督檢查煤礦設(shè)備、設(shè)施、儀器和材料等的安全質(zhì)量。 第七條 各級煤炭工業(yè)主管部門和煤炭工業(yè)企業(yè)應(yīng)為安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)配備必要的業(yè)務(wù)辦公、交通工具、通訊裝備、儀器儀表等安全監(jiān)察裝備。 (5)完成 PDCA 循環(huán)管理，不斷持續(xù)改進(jìn) 保持體系，不僅要使體系正確、有效地運(yùn)行，還要達(dá)到持續(xù)改進(jìn)。 ③ 雖然規(guī)定了應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計劃和程序，但由于情況估計不足，在實施過程中，計劃和程序文件已規(guī)定的應(yīng)急措施尚不能達(dá)到預(yù)期的要求。 【重 大危險源的管理 】 “管理手冊”中列出了礦井重大危險源的清單，在對這些重大危險源進(jìn)行有效可靠的檢測過程中，要始終堅持以“一通三防”（通風(fēng)、放火、防瓦斯、防煤塵）工作作為安全管理的 重中之重來抓。各部門及人員必須嚴(yán)格履行方案中規(guī)定的職責(zé)，按管理方案規(guī)定的時間期限完成相應(yīng)的工作任務(wù)。 文件擬定 ： 文件需要達(dá)到的要求 ： （ 1） 對管理體系核心要素及其相互作用要做出 描述。要經(jīng)常性的教育員工，使得其在工作中符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求。 職業(yè)健康安全目標(biāo)計劃表 序號 職業(yè)健康安全風(fēng)險 現(xiàn)狀描述 職業(yè)健康安全目標(biāo) 分目標(biāo) 主要技術(shù)措施 實施部門 經(jīng)費預(yù)算 完成期限 其他要求 主管部門 相關(guān)部門 責(zé)任人 職業(yè)健康安全管理方案 管理方案的具體實施 1） 煤礦制定環(huán)境、職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、實施管理方案，并將其分解到各職能部門和項目，以確?？傮w目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)，并對環(huán)境和職業(yè)健康安全事故進(jìn)行預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)。 3)負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)與其他要求的管理； 4負(fù)責(zé)信息交流管理； 5)正確貫徹企業(yè)方針 和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。將做到： （ 1）空氣中有毒有害物質(zhì)、粉塵含量全部達(dá)到要求 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 19 （ 2）重傷亡事故為零，輕傷事故全年不得超過兩起 （ 3） 以外傷害 0 人次 （ 4） 職業(yè)發(fā)病率控制 在 %以下 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé) 組織結(jié)構(gòu) 組織結(jié)構(gòu)圖 見附圖 1 (1) 礦長： 礦長是本礦最高管理者，其主要職責(zé)是： 1)對本礦管理負(fù)全面責(zé)任 。 可容許 分析：通過協(xié)調(diào)改進(jìn)采煤方法能控制這一風(fēng)險 （ 2） 通防系統(tǒng)主要事故產(chǎn)生因素分析 a 瓦斯超限事故產(chǎn)生因素分析 第一個因素采掘工作面積聚 , 第二個因素是聚集瓦斯的處理 ,第三個因素是瓦斯檢查 不標(biāo)準(zhǔn)。安全科 學(xué)理論根據(jù)危險源在事故發(fā)生、發(fā)展過程中的作用，把危險源劃分為以下 兩大類： 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 10 根據(jù)能量意外釋放論，事故是能量或危險物質(zhì)的意外釋放，作用于人 體過量的能量或干擾人體與外界能量交換的危險物質(zhì)是造成人員傷害的直接原因。 任務(wù)：查證職業(yè)健康安全管理體系文件是否符合職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求，職業(yè)健康安全管理體系是否有效地實施以及職業(yè)健康安全管理體系實施后的有效性和改進(jìn)的領(lǐng)域。 2）選擇初始狀態(tài)評審方法 3）制定評審計劃 體系策劃與設(shè)計 體系策劃和設(shè)計應(yīng)包括 ： 調(diào)整組織結(jié)構(gòu)，管理職 能分配，規(guī)定崗位職責(zé)，制定安全方針，確立目標(biāo)，策劃體系文件框架，確定 安全方針 ，制定 安全目標(biāo) 制作 職能分布表 。同時，我代表管理層做出承諾：將為建立職業(yè)健康安全管理體系及有關(guān)活動提供支持。 內(nèi)部審核 體系經(jīng)過一段時間 (對初次建立體系的組織至少在 2 個月左右 )的試運(yùn)行，應(yīng)開展內(nèi)部審核。 3）依據(jù)管理評審的結(jié)論，可以對是否需要調(diào)整、修改體系作出決定，也可以作出是否實施第三方認(rèn)證的決定。第二類危險源主要包括人、 物、環(huán)境三個方而的問題，如人的指揮操作失誤，在瓦斯超限的并下出現(xiàn)明 火，存在有毒有害氣體的工作環(huán)境等。 第二個因素是礦井 未事先 明水體情況 。 2)負(fù)責(zé)工程施工組織和過程控制管理 。 3)正確貫徹企業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī)。（煤礦辦公區(qū)域由事務(wù)處更新環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案）。 職業(yè)安全 衛(wèi)生的最終責(zé)任有礦長來承擔(dān)。體系辦負(fù)責(zé)登記《文件發(fā)放清單》。這種受控狀態(tài)是指對具體生產(chǎn)活動在職業(yè)安全衛(wèi)生方面的規(guī)劃，而這種規(guī)劃是指制定具體指導(dǎo)工作活動的程序，這種程序大體包含三方面內(nèi)容： ① 組織工作場所中與需要采取控制措施的風(fēng)險相關(guān)聯(lián)的工作活動，都要有相應(yīng)成文的運(yùn)行控制程序，且要在程序中規(guī)定 運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng) 組織應(yīng)建立并保持計劃和程序，以確定潛在的事故或緊急情況，做出響應(yīng)，用來預(yù)防或減少可能伴隨的疾病和傷害。 ①審核準(zhǔn)備 A)界定范圍 對于職業(yè)健康安全管理標(biāo)準(zhǔn)中所規(guī)定的管理要素都要進(jìn)行審核，對煤礦組織內(nèi)部審核，有時為加強(qiáng)職業(yè)健康安全管理，采用嚴(yán)于標(biāo)準(zhǔn)條款的要求，在原有標(biāo)準(zhǔn)的的基礎(chǔ)上又增加若干相關(guān)的管理要素。 第二條 本規(guī)定適用于中華人民共和國境內(nèi)各級煤炭工業(yè)主管部門及各類煤炭工業(yè)企業(yè)。對涉及井下安全的產(chǎn)品，施行入井安全認(rèn)證。 第六條 派駐煤炭工業(yè)企業(yè)安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)的人員享受所駐單位同級生產(chǎn)、技術(shù)和管理人員同等政治、生活福利待遇和獎勵。 煤礦職業(yè)健康安全管理體系的建立與運(yùn)行，進(jìn)一步完善了體系文件，同時規(guī)范了礦井安全管理行為，明確了各級人員的職責(zé)和權(quán)限，是進(jìn)入作業(yè)場的 所有人員都有章可循，職工所處的作業(yè)環(huán)境及各種設(shè)備和設(shè)施均處于可控狀態(tài)，實現(xiàn)了礦井安全文明生產(chǎn)，改善了礦井職業(yè)健康安全績效。 應(yīng)急措施可包括： 1） 應(yīng)急工作的組織及相應(yīng)職責(zé)； 2） 關(guān)鍵人員名單、應(yīng)急服務(wù)部門（如消防部門，醫(yī)療衛(wèi)生部門等）； 3） 內(nèi)、外部信息交流； 4） 危險物質(zhì)信息，包括每種物質(zhì)危害因素，以及發(fā)生事故時應(yīng)采取的有效措施； 5） 相關(guān)人員 的培訓(xùn)。在體系的運(yùn)行過程中，不符合的出現(xiàn)是不可避免的，包括事故、事件也難職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 33 免要發(fā)生，關(guān)鍵是相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施是否及時和有效，以保證今后不出現(xiàn)或少出現(xiàn)類似的不符合、事故、事件，保持職業(yè)健康安全管理體系的充分、有效運(yùn)行。在體系的策劃階段，組織根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果以及技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面因素，制定了職業(yè)健康安全目標(biāo)和旨在實現(xiàn)目標(biāo)的管理方案，要使管理方案中降低風(fēng)險的措施真正落實到實處，必須要使相應(yīng)的資金、人員等到位。要使組織的體系有效地運(yùn)行起來，必須使必要的體系文件分發(fā)到位。 組織還應(yīng)開展經(jīng)常性的職業(yè)安全衛(wèi)生培訓(xùn)和教育，并為此建立并保持一套程序，以使全礦員工逐步提高如下幾個方面的意識： 1） 符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求的重要性。安檢科每半年對各單位目標(biāo)的完成情況進(jìn)行檢查和考核，并上報管理者代表。 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 21 (8) 管理 者 代表 1)負(fù)責(zé)文件和資料管理； 2)負(fù)責(zé)記錄管理 。 4)職業(yè)健康安全方針每年評審一次，與管理評審?fù)瑫r進(jìn)行 5)自下列情況，對職業(yè)健康進(jìn)行修訂 A 國家現(xiàn)行職業(yè)健康法規(guī)發(fā)生重大的變化 B 員工以及相關(guān)方強(qiáng)烈要求 C 出現(xiàn)重大惡 性事故 D 體系標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化 內(nèi)容 本礦為確保員工及相關(guān)人員的安全與健康，保障國家，企業(yè)，個人的財產(chǎn)與生命的安全，將貫徹“安全第一，預(yù)防為主，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，堅持改進(jìn)原則，努力控制職業(yè)健康安全風(fēng)險，杜絕人為死亡，防止以外災(zāi)害，降低職業(yè)病發(fā)率，女里提高職業(yè)健康安全管理水平。第二個因素是安 全意識或者頂梁鉸員工的安全意識是影響事故的一個重要因素。如果把各種構(gòu)成危險源的因素，按照其在事故發(fā)生、發(fā)展過程中所起的作用劃分成類別，無疑會給我們的危險源辨識工作帶來方便。 現(xiàn)場審核的意義就是查證職業(yè)健康 安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)和職業(yè)健康安全管理體系文件的實施情況 。 現(xiàn)場評審前的準(zhǔn)備工作： 1） 識別和獲取職業(yè)健康安全法規(guī)和其他要求。 礦長： 2020 年 6 月 14 日 成立領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組 成立領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長：礦長 成員：安全副礦長、生產(chǎn)副礦長、經(jīng)營副礦長、生活副礦長、機(jī)電副礦長、總工程師、工會主席、黨委副書記 職責(zé)：負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理體系建立過程中重大問題的決策和組織協(xié)調(diào)，如建立職業(yè)健康安全管理體系的總體規(guī)劃、制定總體 方針、提供人財力支持。職業(yè)健康安全管理者代表親自組織內(nèi)審，內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過專門知識的培訓(xùn)。 認(rèn)證評審即外部審核 — OHSMS28001 認(rèn)證 在確認(rèn)體系已經(jīng)穩(wěn)定實施并適宜有效之后，請第三方機(jī)構(gòu)進(jìn)行認(rèn)證注冊，檢驗管理體系的符合性，并宣傳企業(yè)，提高知名度。 危險源辨識 a 安全檢查表法辨識 所謂安全檢查表，就是為系統(tǒng)地辨識和診斷菜一系統(tǒng)的安全狀況而事先擬 運(yùn)用已編制好的安全檢查表， 對組織進(jìn)行系統(tǒng)的安全檢查，可辨識出存在的危險源。 可容許 分析：依靠目前礦內(nèi)技術(shù)條件還不能解決這一風(fēng)險 （ 5） 供電系統(tǒng)主要事故產(chǎn)生因素分析 井下人身觸電事故產(chǎn)生因素分析 ： 第一個因素是電氣設(shè)備 、電纜的絕緣性能 不佳 . 第二個因素是防護(hù)措施 未用。 3)負(fù)責(zé)工程監(jiān)視、測量和試驗裝置的配置和監(jiān)督管理； 4)負(fù)責(zé)施工工程中的環(huán)境管理； 5)正確貫徹企 業(yè)方針和目標(biāo)及相關(guān)法律、法規(guī) (4)安全副礦長 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 20 1)負(fù)責(zé)工程質(zhì)量管理 。 （ 11） 人事科 1) 負(fù)責(zé)人力資源管理 。 （ 2）當(dāng)各單位的有關(guān)情況發(fā)生變化時，或煤礦環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)及其管理方案更新后，各項目部、各相關(guān)單位應(yīng)及時修訂本單位的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)及管理方案 職業(yè)健康安全管理課程設(shè)計 24 職業(yè)健康安全管理方案圖表 職 業(yè)健康安全目標(biāo)： 本礦為