過程審核管理規(guī)定(留存版)
【正文】 相關(guān)部門。 品質(zhì) 部負(fù)責(zé)審核資料的下發(fā)、存檔保管、對(duì)供應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量把關(guān)及質(zhì)量數(shù)據(jù)提供同時(shí)協(xié)助內(nèi)審員對(duì)供應(yīng)商審核的實(shí)施； 采購(gòu) 部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)及對(duì)供應(yīng)商的綜合業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)工作。 注：＊大部分符合要求可以理解為：有效的符合 3/4 以上要求，且沒有特別風(fēng)險(xiǎn)。 ： 公司程序文件、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)質(zhì)量協(xié)議 、圖紙 等相關(guān)要求。 審核評(píng)分按照評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)分定級(jí)，對(duì)存在弱項(xiàng)的責(zé)任部門 /B 級(jí)供應(yīng)商應(yīng)在兩周 內(nèi)制定出整改計(jì)劃報(bào)公司 品質(zhì) 部，由內(nèi)審員對(duì)整改措施的完成情況進(jìn) 行跟蹤驗(yàn)證；對(duì)出現(xiàn)偏差嚴(yán)重的部門（內(nèi)部）按要求納入考核；對(duì)不滿足供貨質(zhì)量要求的供過程審核管理 辦法 版本 /修訂狀態(tài)： A/0 文件編號(hào)： BY/QSH050 應(yīng)商如非獨(dú)家供貨，則取消其供貨資格，如系獨(dú)家供貨的供應(yīng)商，則要求其在 一 個(gè)月內(nèi)進(jìn)行整改，同時(shí)對(duì)其所供應(yīng)的產(chǎn)品提高檢驗(yàn)頻次，防止不合格品的流入，滿 一個(gè)月后，對(duì)其重新進(jìn)行審核評(píng)定。 B 82～ 91 有條件的具備質(zhì)量能力 ● 制訂了整改計(jì)劃，在可接受期限內(nèi)可以實(shí)現(xiàn)； ● 糾正措施
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