【正文】 組織 ， 會 議 ， 教 育以及 訓練質(zhì) 量保?活動設(shè)計 控制文件和 資 料控制儀 表的 計 量， 設(shè)備 的管理供 應(yīng) 商的管理工序的管理檢驗 / 試驗 的管理不合格成品 處 理故障分析及 處 理作 業(yè)環(huán) 境包?的管理項 目 總 分 數(shù)“供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核” 雷達圖 序 號 考察 事項 評價 內(nèi)容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？ 評分 1 組織，會議，教育以及訓練 1 是否明確公司的組織和職責？ 組織明確，發(fā)揮著各部門的作用，各部門的職能得到履行。供應(yīng)商現(xiàn)場質(zhì)量體系審核項目一覽表 供應(yīng)商： 考察人： 日 期： 以 6 Sigma品質(zhì)滿足顧客要求 1. 提供滿足顧客所期待和要求的最善的制品 來配合顧客取得成功。 各審核項目有效分數(shù)總和 該模塊權(quán)重 100% 評審總分為各模塊得分之和 4． 根據(jù)評審后計算出的評審總分及現(xiàn)場評審情況得出評審結(jié)論： 總分在 80分 （ 含 ） 以上 、 且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷 ， 為優(yōu)秀 總分在 60分 （ 含 ） 以上 80分以下 、 且沒有不可接受的質(zhì)量缺陷 ， 為合格 總分在 60分以下或有不可接受的質(zhì)量缺陷 ， 為不及格 5．根據(jù)評審結(jié)果完成評審結(jié)果的雷達圖 序號 審核項目 項目有效分（ B） 實際得分（ C） 權(quán)重（ D） 項目總分 （ C247。 活動結(jié)果的進度情況根據(jù)這些方針得到了控制。 明確了顧客的要求。 起草、審核、批準部門明確。 序 號 考察 事項 評價 內(nèi)容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？ 評分 16 儀表的計量，設(shè)備的管理 1 儀表校準方式是否明確，內(nèi)容是否合適？ 儀表校準管理的責任部門（公司內(nèi)外）明確。 有制度根據(jù)在線或現(xiàn)場的質(zhì)量狀況來調(diào)整要求，有明確的轉(zhuǎn)移程序。 有實際的涉及設(shè)計，生產(chǎn)，設(shè)備和檢查方法改進事例來作為處理異常問題的方法。 有標準 修理工序及再投入工序等明確并且恰當。 對所有的產(chǎn)品而言是其流程的普通一部分。 39 2 是否將過去的故障及失效事例反映到設(shè)計/制造 /檢驗等 ? 是否有一個流程將以前的失效案例反映到文件或是檢查表上？ 以前的失效案例是否準確反映在生產(chǎn)中？ 檢查案例是否反映到了生產(chǎn)中了嗎？ 以前失效案例是否作為一個數(shù)據(jù)庫進行管理？是否反饋到設(shè)計和檢驗？ 40 3 故障分析水平 是明確的失效分析步驟嗎？ 是否有足夠的技術(shù)人員來進行分析？他們是否勝任？ 有足夠的設(shè)備進行失效分析嗎 ? 失效分析報告書的內(nèi)容是否充分？ 序 號 考察 事項 評價 內(nèi)容 評價項目 例證 要點：何時何地，有誰怎么做的？ 做的內(nèi)容是否妥當？結(jié)果如何？ 評分 41 作業(yè)環(huán)境 1 作業(yè) 環(huán)境 工作區(qū)是否足夠？ 確保照明通路，設(shè)備固定。 確定需要進行濕度管理的物品，進行低溫干燥及密封包裝。 確認原因，對策以及效果，直至追查潛在的原因。 結(jié)果反饋給負責部門。 運輸、保管過程考慮防止沖擊等。 放行或讓步放行的產(chǎn)品有準確