【正文】 2. 在系統(tǒng)外由相關采購員執(zhí)行具體的采購任務。 6. 綜合部倉庫管理員根據(jù)領用要求，將廣告宣傳用品發(fā)放至市場部。 第 2條 這里所指金額均指單項金額，即單項合同申請金額、單項費用報銷金額、單項付款金額等。無效票據(jù)一律不得報銷。在系統(tǒng)外 8 由相關采購員執(zhí)行具體的采購任務。 5. 綜合部倉庫管理員根據(jù)各部門的領用要求，將辦公用零星固定資產(chǎn)發(fā)放至各部門。 2. 由分公司自行建設的項目，由網(wǎng)絡部提出固定資產(chǎn)投資計劃，經(jīng)省公司業(yè)務主管部門批準后，實行招標采購。 3. 供應商根 據(jù)采購訂單要求按期送貨，綜合部倉庫管理員接收，實物由綜合部保管。在系統(tǒng)外由相關采購員執(zhí)行具體的采購任務。同時在 MIS系統(tǒng)記錄調撥記錄，并打印調撥單。 8. 實物入庫后，將調撥單交各分公司物流崗人員，由他們在 MIS 系統(tǒng)中進行接收處理。 6. 定期對實物進行盤點，確認 呆壞料。 5. 根據(jù)項目成立技術、商務談判小組，小組組成部門不得少于 3 個，每個小組人員不得少于 3 人（人員從公司專家?guī)旌透鞑块T抽調）。物資物流專職人員負責相關采 購職能工作?？ㄆ凡少徲杉?團公司統(tǒng)一招標。該申請應同時在 MIS 中錄入相應的請購單進行同步審批。申請人通知物流中心進行采購。 第 3條 卡品采購 1. 卡品由市場經(jīng)營部申請人根據(jù)各分公司領用需求以及市場宏觀計劃，結合庫存情況，在集團公司統(tǒng)一進行卡品采購時，確定卡品數(shù)量、卡品類型以，在 MIS系統(tǒng)錄入請購單。由財務部在系統(tǒng)中記錄發(fā)放業(yè)務，打印出庫單，交各營業(yè)部保存。申請人通知綜合部進行采購。 第 7條 廣告宣傳業(yè)務用品采購 1. 廣告宣傳業(yè)務用品由市場經(jīng)營部、綜合部申請人根據(jù)宣傳計劃，進行申請，需要在 MIS 系統(tǒng)錄入請購單。 5. 工程物資開箱領用時，要求倉管員做好實物出入庫的登記工作。 3. 供應商根據(jù)采購訂單要求按期送貨，綜合部倉庫管理員接收，實物由綜合部保管。 第五章 采購付款規(guī)定 第 1條 采購應嚴格執(zhí)行預算控制制度，所有的資本性支出都必須在年度投資計劃范圍內，所有的成本費用支出都必須在年度收支計劃范圍內。 第 3條 所有金額為以下的均不含該金額，所有金額為以上的均含該金額。 第 6條 報帳所持原始憑證必須是稅務部門印制的發(fā)票或財政部門認可的收據(jù)。物流人員根據(jù)請購單以及協(xié)商結果在 MIS 系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng) 各級主管領導審批后，訂單生效。 4. 物流人員確認貨物接收情況，在 MIS 系統(tǒng)中進行接收處理，并打印收 料單，連同發(fā)票交財務進行付款處理。 第四章 分公司物資采購 第 1條 自行采購的工程物資 1. 自行采購工程物資見附件 1。 2. 在系統(tǒng)外由相關采購員執(zhí)行具體的采購任務。 4. 物流中心根據(jù)招標結果，會同請購單，在 MIS 系統(tǒng)生成采購訂單，經(jīng)各級主管領導審批后，訂單生效。 5. 卡品倉庫管理員根據(jù)各分公司的領用要求，將卡品調撥至各分公司。 7. 各分公司根據(jù)調撥單接收后，入各自的備品備件倉庫管理，由網(wǎng)絡部管理。 5. 工程物資開箱領用時，要求倉管員做好實物出入庫的登記工作。開標情況要有記錄，參加人員要有簽字。 第 4條 分公司物資采購包括規(guī)定范圍內自行采購的工程物資、辦公用零星固定資產(chǎn)、辦公用品、部分市場宣傳用品。 2 第二章 采購的組織與管理 第 1條 公司招投標委員會、采購委員會（附件 2）負責對采購的過程進行組織和監(jiān)管。 2. 由物流中心、需求部門和相關專家及監(jiān)督部門組成技術商務談判小組。 3. 備品備件的采購同樣以招標方式進行。經(jīng)各級主管領導審批后，請購單生效。 9. 各營業(yè)部根據(jù)實際業(yè)務將卡品發(fā)放給各營業(yè)廳、大客戶和代辦點，并在 MIS 系統(tǒng)中記錄各項業(yè)務。 2. 綜合部信息員根據(jù)請購單，要求采購員與供應商協(xié)商，落實采購事項。經(jīng)各級主管領導審批后，請購單生效。 6. 定期對實物進行盤點，確認呆壞料。 4. 物流人員確認貨物接收情況，在 MIS 系統(tǒng)中進行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財務進行 付款處理。凡超預算的支出都必須經(jīng)過預算追加程序，經(jīng)審批同意后才可支出 。