【正文】 2. 在系統(tǒng)外由相關(guān)采購(gòu)員執(zhí)行具體的采購(gòu)任務(wù)。 6. 綜合部倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)領(lǐng)用要求，將廣告宣傳用品發(fā)放至市場(chǎng)部。 第 2條 這里所指金額均指單項(xiàng)金額，即單項(xiàng)合同申請(qǐng)金額、單項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷金額、單項(xiàng)付款金額等。無(wú)效票據(jù)一律不得報(bào)銷。在系統(tǒng)外 8 由相關(guān)采購(gòu)員執(zhí)行具體的采購(gòu)任務(wù)。 5. 綜合部倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)各部門(mén)的領(lǐng)用要求，將辦公用零星固定資產(chǎn)發(fā)放至各部門(mén)。 2. 由分公司自行建設(shè)的項(xiàng)目，由網(wǎng)絡(luò)部提出固定資產(chǎn)投資計(jì)劃，經(jīng)省公司業(yè)務(wù)主管部門(mén)批準(zhǔn)后，實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。 3. 供應(yīng)商根 據(jù)采購(gòu)訂單要求按期送貨，綜合部倉(cāng)庫(kù)管理員接收，實(shí)物由綜合部保管。在系統(tǒng)外由相關(guān)采購(gòu)員執(zhí)行具體的采購(gòu)任務(wù)。同時(shí)在 MIS系統(tǒng)記錄調(diào)撥記錄，并打印調(diào)撥單。 8. 實(shí)物入庫(kù)后，將調(diào)撥單交各分公司物流崗人員，由他們?cè)?MIS 系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理。 6. 定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確認(rèn) 呆壞料。 5. 根據(jù)項(xiàng)目成立技術(shù)、商務(wù)談判小組，小組組成部門(mén)不得少于 3 個(gè)，每個(gè)小組人員不得少于 3 人（人員從公司專家?guī)旌透鞑块T(mén)抽調(diào)）。物資物流專職人員負(fù)責(zé)相關(guān)采 購(gòu)職能工作?？ㄆ凡少?gòu)由集 團(tuán)公司統(tǒng)一招標(biāo)。該申請(qǐng)應(yīng)同時(shí)在 MIS 中錄入相應(yīng)的請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行同步審批。申請(qǐng)人通知物流中心進(jìn)行采購(gòu)。 第 3條 卡品采購(gòu) 1. 卡品由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部申請(qǐng)人根據(jù)各分公司領(lǐng)用需求以及市場(chǎng)宏觀計(jì)劃，結(jié)合庫(kù)存情況，在集團(tuán)公司統(tǒng)一進(jìn)行卡品采購(gòu)時(shí)，確定卡品數(shù)量、卡品類型以，在 MIS系統(tǒng)錄入請(qǐng)購(gòu)單。由財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中記錄發(fā)放業(yè)務(wù)，打印出庫(kù)單，交各營(yíng)業(yè)部保存。申請(qǐng)人通知綜合部進(jìn)行采購(gòu)。 第 7條 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品采購(gòu) 1. 廣告宣傳業(yè)務(wù)用品由市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)部、綜合部申請(qǐng)人根據(jù)宣傳計(jì)劃，進(jìn)行申請(qǐng)，需要在 MIS 系統(tǒng)錄入請(qǐng)購(gòu)單。 5. 工程物資開(kāi)箱領(lǐng)用時(shí)，要求倉(cāng)管員做好實(shí)物出入庫(kù)的登記工作。 3. 供應(yīng)商根據(jù)采購(gòu)訂單要求按期送貨，綜合部倉(cāng)庫(kù)管理員接收，實(shí)物由綜合部保管。 第五章 采購(gòu)付款規(guī)定 第 1條 采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算控制制度，所有的資本性支出都必須在年度投資計(jì)劃范圍內(nèi)，所有的成本費(fèi)用支出都必須在年度收支計(jì)劃范圍內(nèi)。 第 3條 所有金額為以下的均不含該金額，所有金額為以上的均含該金額。 第 6條 報(bào)帳所持原始憑證必須是稅務(wù)部門(mén)印制的發(fā)票或財(cái)政部門(mén)認(rèn)可的收據(jù)。物流人員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單以及協(xié)商結(jié)果在 MIS 系統(tǒng)生成采購(gòu)訂單，經(jīng) 各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。 4. 物流人員確認(rèn)貨物接收情況，在 MIS 系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收 料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行付款處理。 第四章 分公司物資采購(gòu) 第 1條 自行采購(gòu)的工程物資 1. 自行采購(gòu)工程物資見(jiàn)附件 1。 2. 在系統(tǒng)外由相關(guān)采購(gòu)員執(zhí)行具體的采購(gòu)任務(wù)。 4. 物流中心根據(jù)招標(biāo)結(jié)果，會(huì)同請(qǐng)購(gòu)單，在 MIS 系統(tǒng)生成采購(gòu)訂單，經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，訂單生效。 5. 卡品倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)各分公司的領(lǐng)用要求，將卡品調(diào)撥至各分公司。 7. 各分公司根據(jù)調(diào)撥單接收后，入各自的備品備件倉(cāng)庫(kù)管理，由網(wǎng)絡(luò)部管理。 5. 工程物資開(kāi)箱領(lǐng)用時(shí)，要求倉(cāng)管員做好實(shí)物出入庫(kù)的登記工作。開(kāi)標(biāo)情況要有記錄，參加人員要有簽字。 第 4條 分公司物資采購(gòu)包括規(guī)定范圍內(nèi)自行采購(gòu)的工程物資、辦公用零星固定資產(chǎn)、辦公用品、部分市場(chǎng)宣傳用品。 2 第二章 采購(gòu)的組織與管理 第 1條 公司招投標(biāo)委員會(huì)、采購(gòu)委員會(huì)（附件 2）負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的過(guò)程進(jìn)行組織和監(jiān)管。 2. 由物流中心、需求部門(mén)和相關(guān)專家及監(jiān)督部門(mén)組成技術(shù)商務(wù)談判小組。 3. 備品備件的采購(gòu)?fù)瑯右哉袠?biāo)方式進(jìn)行。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購(gòu)單生效。 9. 各營(yíng)業(yè)部根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)將卡品發(fā)放給各營(yíng)業(yè)廳、大客戶和代辦點(diǎn)，并在 MIS 系統(tǒng)中記錄各項(xiàng)業(yè)務(wù)。 2. 綜合部信息員根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單，要求采購(gòu)員與供應(yīng)商協(xié)商，落實(shí)采購(gòu)事項(xiàng)。經(jīng)各級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，請(qǐng)購(gòu)單生效。 6. 定期對(duì)實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確認(rèn)呆壞料。 4. 物流人員確認(rèn)貨物接收情況，在 MIS 系統(tǒng)中進(jìn)行接收處理，并打印收料單，連同發(fā)票交財(cái)務(wù)進(jìn)行 付款處理。凡超預(yù)算的支出都必須經(jīng)過(guò)預(yù)算追加程序，經(jīng)審批同意后才可支出 。