【正文】 中心根據(jù)營業(yè)部門及生產(chǎn)部門提供的資料，綜合市場環(huán)境、生產(chǎn)狀況、制成品存貨水準(zhǔn)、及成本利潤等因素，加以協(xié)調(diào)而編制，提經(jīng)公司預(yù) 11. 系生產(chǎn)管理中心依據(jù)經(jīng)核定實施的產(chǎn)銷配合計劃表內(nèi)所列各項產(chǎn)品生產(chǎn)數(shù)量，而排定的各中間及最后生產(chǎn)部門產(chǎn)制品的計劃生產(chǎn)數(shù)量表，做為預(yù)算年度追蹤考核各生 12. 本表由生產(chǎn)部門依據(jù)生產(chǎn)計劃及標(biāo)準(zhǔn)用料設(shè)定表加以匯編而成。 9 日 供應(yīng)部開始編制預(yù)算。 B 料 ( )天， ( )磅。前者當(dāng)有賴于技術(shù)人員的努力，以及更新 生產(chǎn)設(shè)備，改善工作方法和開發(fā)新而低廉的代替料源。 (4) (5)比較與分析實際 (6) (7) □ 10 月 1 日 公司預(yù)算委員會執(zhí)行秘書著手?jǐn)M訂預(yù)算年度初步設(shè)定的經(jīng)營目 標(biāo)，及準(zhǔn)備預(yù)算編制籌備事項，并編成會議資料。 13 日 貿(mào)易部、內(nèi)銷部及一、二廠各級主管開始編制預(yù)算，總務(wù)部、人事室、事業(yè)關(guān)系室開始擬訂各項管理計劃大綱及完成進(jìn)度 26 日 公司預(yù)算委員會執(zhí)行秘書匯總各單位的初步預(yù)算及計 劃大綱，做成修正案提交公司預(yù)算委員會討論。目的在年度開始之前，對下一年度的經(jīng)營目標(biāo)與經(jīng)營方針預(yù)作提示，責(zé)成各部門依據(jù)公司目標(biāo)，擬訂 (或修訂 )相關(guān)管理制度或改善方案，并配合年度預(yù)算的編制，預(yù)測產(chǎn)品市場的增減變動，配合設(shè)定之產(chǎn)能與成本標(biāo)準(zhǔn)，擬訂年度產(chǎn)銷計劃，預(yù)估年度損益及資金的調(diào)度運(yùn)用，并做為考核各部門執(zhí)行績效的依據(jù)。 ④內(nèi)銷成長率 ( )％，年度內(nèi)銷金額 ( ) (3) ①建立機(jī)物料Ａ B ②建立各主要原物料安全庫存量，經(jīng)濟(jì)采購量。 2 日 總經(jīng)理室、生產(chǎn)管理中心、貿(mào)易部、內(nèi)銷部根據(jù)公司預(yù)算委 員會決議事項修正預(yù)算，一、二廠根據(jù)核定的生產(chǎn)計劃及用料標(biāo)準(zhǔn)